集团安全管理制度汇编版正文.docx
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集团安全管理制度汇编版正文
XXXX集团股份有限公司
管理制度汇编
(2016版)
(2)安全管理制度
第一章安全管理组织2
第二章通用安全管理11
第1节安全工作12
第2节安全考核28
第3节保险管理39
第三章商业地产安全管理43
第1节规划设计安全管理44
第2节项目建设阶段安全管理45
第3节酒店建设安全管理57
第4节商管安全管理60
第5节物管安全管理75
第6节酒管安全管理81
第7节直属公司安全管理86
第四章文化集团安全管理87
第1节文旅规划设计安全管理88
第2节主题娱乐安全管理89
第3节万达院线安全管理114
第4节儿童娱乐安全管理123
第5节万达旅业安全管理129
第6节五洲发行安全管理133
第7节影视传媒安全管理134
第8节体育控股安全管理136
第五章金融集团安全管理137
附录一:
《安全技术标准》目录145
附录二:
2016版集团安全管理制度处罚汇总147
第一章
安全管理组织
集团对各产业集团安全管理制度编制、修订及各产业集团安全组织机构设立进行监察、督办,对各产业集团上报至集团的重大安全事项的整改进行督办协调,对重大及以上安全事故的处罚进行监督,此项工作由集团分管行政副总裁负责。
各产业集团全面负责各自所辖系统、公司的全面安全管理工作,分别成立安全管理组织,具体内容如下:
1商业地产安全管理组织
1.1三级安全管理组织
商业地产实行三级安全管理组织架构,具体如下:
级别
组成
第一级
商业地产安全管理领导小组
(商业地产安全监督部是商业地产安全管理领导小组的日常办事机构)
第二级
(二级责任单位)
商业地产安全监督部、质量监管中心
规划设计
商业规划院、设计中心
项目系统
项目管理中心、境外地产中心、酒店建设总部
营运系统
商管总部、物管总部、酒店管理总部
第三级
(三级责任单位)
项目系统
各地项目公司、境外地产项目公司、酒店项目部(公司)
营运系统
各系统区域公司,各地商管公司、物管公司、酒店等
直属公司
万达学院、游艇公司等
1.2商业地产安全管理领导小组职责
商业地产安全管理领导小组负责商业地产各项重大安全工作的决策,批准各项安全管理制度,拟定安全生产工作规划,组织和协调一般二级及以上安全事件的调查处理,批复调查报告。
1.3商业地产安全管理领导小组各成员安全职责
序号
组成
岗位
职责
1
组长
商业地产总裁
对商业地产全面安全管理负全部管理责任
2
执行
副组长
商业地产安全监督部总经理
对商业地产营运项目的全面安全监督和管理负直接责任(自持物业、轻资产物业、办公场所、售楼处/展示中心及销售物业等)
3
副组长
分管规划副总裁
对分管业务领域内的设计全面安全负全责;对分管单位的全面安全管理负直接管理责任
4
分管商业项目副总裁
对分管区域商业项目建设阶段的全面安全管理负直接管理责任
5
分管文旅项目副总裁
对文旅项目持有物业建设阶段的全面安全管理负直接管理责任
6
文旅项目管理中心常务副总经理
对文旅项目销售物业建设阶段的全面安全管理负直接管理责任
7
分管境外项目副总裁
对境外项目的全面安全管理负直接管理责任
8
分管商管/物管副总裁
对分管单位及分管业务领域内的全面安全管理负直接管理责任,包括商管、物管、百货筹备期及营运期安全
9
分管酒店建设副总裁
对酒店项目的全面安全管理负全责,包括酒店项目设计及装修安全
10
分管酒店管理副总裁
对酒店管理公司的全面安全管理负直接管理责任,包括各地酒店筹备期及营运期安全
11
质量监管中心总经理
对商业地产在建项目的全面安全监督和管理负直接责任
12
组员
商业规划院院长
对分管责任范围的设计全面安全负直接责任
13
设计中心总经理
14
北区/中区/南区/文旅项目管理中心各副总
对所管辖区域项目分管业务全面安全工作负直接责任
15
组员
境外地产中心各副总
对所管辖区域项目分管业务全面安全工作负直接责任
16
酒店建设公司总经理
对本系统全面安全工作负直接责任
17
物管公司总经理
18
酒店管理公司各副总裁
对分管业务全面安全工作负直接责任
19
商管公司各副总裁
2文化集团安全管理组织
文化集团实行三级安全管理组织架构,具体如下:
2.1三级安全管理组织
级别
组成
第一级
文化集团安全管理领导小组
(文化集团安全监督部是文化集团安全管理领导小组的日常办事机构)
第二级
(二级责任单位)
文化集团安全监督部
规划设计
文旅规划院
营运系统
影视控股:
万达院线(含Hoyts)、影视传媒公司、五洲发行公司、青岛影视产业园、青岛国际电影节、AMC、(华夏时报)
旅游控股:
主题娱乐、万达旅业
体育控股:
盈方体育公司、世界铁人公司、万达体育控股中国区
儿童娱乐公司
第三级
(三级责任单位)
营运系统
各地文旅管理公司(各地万达城管理公司及其所属公司、长白山万达国际度假区管理公司及其所属公司、武汉万达德贡演艺公司、武汉电影乐园公司、昆明高尔夫公司),万达院线各区域公司及各地影城,各地儿童乐园、旅行社、体育控股各地项目公司等
2.2文化集团安全管理领导小组职责
文化集团安全管理领导小组负责文化集团各项重大安全工作的决策,批准文化集团各项安全管理制度,拟定文化集团安全生产工作规划,组织和协调一般二级及以上安全事件的调查处理,批复调查报告。
2.3文化集团安全管理领导小组各成员安全职责
序号
组成
岗位
职责
1
组长
文化集团总裁
对文化集团的全面安全管理负全部管理责任
2
执行副组长
文化集团安全监督部总经理
对文化集团分管业务范围内的全面安全监督和管理负直接责任
3
副组长兼影视控股组长
分管副总裁
对分管单位的全面安全管理负直接管理责任,包括各地影城筹备期及
营运期安全、影视产业园设备设施安全、电影节等大型活动安全
4
副组长兼旅游控股组长
文化集团分管旅游控股CEO
对分管单位的全面安全管理负直接管理责任,包括乐园筹备期及营运期安
全、旅行社游客安全
5
副组长兼体育控股组长
文化集团分管体育控股CEO
对分管单位的全面安全管理负直接管理责任,包括国际及国内体育赛事组
织与运营安全
6
副组长
文化集团各业务分管副总裁
对分管单位的全面安全管理负直接管理责任
7
影视、旅游、体育控股副组长
控股公司分管业务副总裁
对分管单位的全面安全管理负直接管理责任
8
组员
文旅规划院院长
对分管责任范围的设计全面安全负直接责任
9
万达院线总裁
对本公司/系统全面安全管理负直接责任
10
影视传媒公司总经理
11
五洲发行公司总经理
12
青岛影视产业园总经理
13
青岛国际电影节总经理
14
青岛东方影都管理公司总经理
15
万达城/旅游度假区
总经理
16
万达体育公司中国区总经理
17
华夏时报总经理
18
主题娱乐总部总经理
19
万达旅业公司总经理
20
儿童娱乐公司总经理
21
盈方体育公司总经理
22
世界铁人公司总经理
23
AMC总裁
3金融集团安全管理组织
3.1三级安全管理组织
金融集团实行三级安全管理组织架构,具体如下:
级别
组成
第一级
金融集团安全管理领导小组
第二级
(二级责任单位)
总部部室
总部各部室
直属公司
投资公司、网络信贷公司、征信公司、飞凡信息公司
控股公司
快钱公司、保险公司
第三级
(三级责任单位)
下属公司
各地公司、分支机构
3.2金融集团安全管理领导小组职责
金融集团安全管理领导小组负责金融集团各项重大安全工作的决策,批准各项安全管理制度,拟定安全经营工作规划,组织和协调一般二级及以上安全事件的调查处理,批复调查报告。
3.3金融集团安全管理领导小组各成员安全职责
序号
组成
岗位
职责
1
组长
金融集团总裁
对金融集团全面安全管理负全面管理责任
2
副组长
分管副总裁
对分管单位的全面安全管理负直接管理责任
3
组员
各单位负责人
对本系统安全工作负直接责任
4各产业集团二三级责任单位安全管理机构
4.1安全管理机构
事项
规定
成立安全管理小组
1)二、三级责任单位须成立安全管理小组(同时作为暴恐防范应急机构)
2)组长由总经理担任(商业及文旅规划院由院长担任)
3)成员变化情况及时在安全管理系统中更新
设定安全监督部门/人员
1)项目和营运系统二级责任单位须设定安全监督部门或专职安全人员,商业规划院、文旅规划院、设计中心、项目管理中心须设定兼职安全人员
2)各产业集团安监部对系统总部安全监督部门负责人的招聘、任免、转正、晋级具有否决权
3)各产业集团总部各部室须设定兼职安全人员
营运系统三级责任单位须设定专职安全人员或部门,其他系统三级责任单位须设置兼职安全人员
组建
志愿消防队
1)营运系统各地公司(不含区域公司)须组建志愿消防队,并承担暴恐防范应急处理中警戒、疏散、救护等职责
2)人数≥员工数量的40%
4.2二、三级责任单位安全职责
二、三级责任单位安全职责详见信息库,单位总经理对本单位安全管理负全责,负责细化和明确本单位各部门、岗位的安全责任范围和职责。
集团范围内新成立公司参照执行。
5集团安全工作协调小组
为确保各产业集团安全管理制度一致,便于跨产业集团安全事项的协调与解决,成立集团安全工作协调小组。
鉴于商业地产负责集团项目的建设工作,且管理的营运物业面积大,由商业地产安监部总经理担任工作小组组长。
组织架构、职责及工作机制如下:
内容
具体规定
组织架构
1)组长:
商业地产安全监督部总经理
2)副组长:
文化集团安全监督部总经理,商业地产安全监督部副总经理
3)成员单位:
商业地产安全监督部、文化集团安全监督部、商业规划院、文旅规划院、商业地产设计中心、酒店建设公司酒店设计院、商业地产计划管理部、质量监管中心、北区/中区/南区/文旅项目管理中心计划部、酒店建设总部安全质量监督部、商管总部安全监督部、酒管总部安全质量监督部、物管总部综合管理部、院线总部安全监督部、儿童娱乐总部营运部等部门
工作职责
1)监管全集团安全管理制度及安全管理信息系统建设与运维、组织体系建设情况
2)统筹协调跨产业集团相关安全事项的解决
3)向集团分管行政副总裁上报全集团安全工作月报
4)集团领导交办的其他事项
工作机制
工作小组牵头开展的主要工作如下:
1)每月上旬召开集团规划设计质量安全会议
2)每月上旬召开各产业集团安监部总经理工作协调会议(季度会时产业集团各系统安监部总经理参会)
3)每月组织各产业集团编制各自安全工作报告,并定期向集团分管行政副总裁汇报
4)重大事项、突发事件随时专项汇报
第二章
通用安全管理
第1节安全工作
1基础工作
1.1安全工作目标制定
事项
完成时间
责任单位
制定下一年度各产业集团安全工作目标
11月30日
各产业集团
安监部
根据产业集团年度安全工作目标细化制定本系统年度安全工作目标
12月5日
各系统总部安全监督部门
根据本系统安全工作目标,细化制定本公司年度安全工作目标,编制年度安全工作计划
12月10日
(新项目开业前)
各地公司
新项目开业前及营运期间每年12月20日前,系统总部与所属地方公司、地方公司与各部门、各部门与各岗位人员签订安全管理责任书。
1.2安全培训
所有员工须接受消防安全常识、灭火器使用、火灾、暴恐防范与地震应急避险、疏散逃生等安全知识的专题培训,新员工上岗前须进行岗位安全培训,产业集团安监部监督抽查各系统、各地公司安全培训落实情况。
1)每年12月10日前,各公司制定针对各岗位人员的年度安全培训计划;
2)产业集团总部、各系统总部、各地公司须定期组织安全培训,具体如下:
单位
频次
产业集团安监部
每年≥1次
各系统总部安全监督部门
每半年≥1次
各地公司
每季度≥1次
1.3安全会议
各产业集团总部、各系统、各地公司定期组织安全会议,并进行通报,具体如下:
序号
会议类型
负责人
参加人
频次
1
产业集团
安全工作会议
各产业集团总裁
各产业集团安全管理领导小组成员、产业集团及各系统总部安全管理人员、各地公司相关部门经理级以上人员
每年
≥2次
2
安全系统工作会议
各产业集团安监部总经理
各产业集团及各系统总部安全管理人员、各地公司相关部门经理级以上人员
每季度
1次
3
规划设计质量安全月度会议
商业地产安监部总经理
规划设计单位副院长(副总经理)及以上人员,质监副总经理及以上人员,安监部门总经理,其它单位指定代表
每月
1次
4
安监系统总经理
月度会议
产业集团安监部总经理
产业集团安监部及营运系统总部安全监督部门总经理
5
系统总部安全例会
系统总部
总经理
总经办成员
及相关部门总经理
6
各系统安全工作
(视频)会议
各系统总部安全监督部门总经理
所属公司安全管理人员
7
地方公司安全例会
地方公司
总经理
相关部门
经理级以上人员
1.4安全检查与隐患整改
1.4.1检查分类
分类
说明
必备条件检查
1)消防必备条件检查:
各产业集团所有经营场所(持有物业、轻资产物业、办公区、售楼处/展示中心等)试营业/开业/投入使用前,销售物业入伙前的检查
2)演艺、游乐设备安全必备条件检查:
文旅项目开业/试营业前/排练日,演艺、游乐设备的检查
例行检查
建设(含装修、开业筹备)和营运各阶段,法定节假日前检查
专项检查
对大型活动、专项安全问题等的检查
1.4.2例行检查频次与标准
检查单位
检查对象
频次
标准
产业集团安监部
持有物业、轻资产物业、售楼处/展示中心等
每年≥2次
遵循突击检查原则:
1)拟定检查方案,出具检查意见及报告,被检查单位总经理签确
2)检查人员对该项目检查结果负责
3)谁检查,谁督办,对检查发现的安全问题监督责任单位整改完成
销售物业、项目公司办公区
每年≥1次
影城、儿童乐园、旅行社(适用于文化集团安监部)
抽查,每年≥10%(其中非万影城占影城检查比例≥70%)
各系统总部安监部
所辖持有物业、非万影城、售楼处/展示中心
每年≥2次
各地公司
本公司
日检/周检/月检/节假日前
遵循常态化检查原则:
1)制订检查计划,明确检查重点部位及检查责任人
2)按总部标准化检查表单,如实记录检查情况并签确
3)检查人所在部门对检查结果负责,分管副总负直接责任,总经理负全责
各系统总部相关部室执行《各系统总部相关部室安全检查方案》(详见信息库)
1.4.3隐患整改
整改单位
督办单位
要求
项目公司
项目管理中心计划部
1)各地公司整改完成前采取必要防控措施
2)地方公司总经理对整改完成前安全防控负全责
3)各地公司自身无法解决的较大及以上安全隐患,报系统总部(流程AQTY001)
酒店项目部(公司)
酒店建设总部计划部、安全质量监督部
当地商管、物管、酒管、主题娱乐、影城、儿童乐园、万达旅业等
系统总部
1.5危险源、危险作业、职业危害及外方作业管控
事项
管控要点
危险源辨识及
管控
1)对管辖区域存在的危险源进行辨识、管控
2)所有在建项目、项目公司办公区、售楼处/展示中心、持有物业、轻资产物业及其他经营场所禁止燃放烟花爆竹与冷焰火,主题乐园、剧场及影视拍摄场所根据经营需要须燃放的,严格执行《烟花爆竹安全管理条例》规定
危险作业
管控
1)对动火、高处、有限空间、临时用电、气体充装等危险作业进行管控
2)营业时间严禁施工动火作业
职业危害因素辨识与防护
对存在职业危害的场所(如锅炉房等)、工作(如涂漆、焊接等)进行职业危害因素辨识,制定相应防护措施并配备相应防护装备
外方现场作业安全管控
外方现场施工维保作业(如装修、外墙广告更换、电梯检修等),应进行作业危险辨识,并制定管控措施,进行现场安全督查。
作业完毕须按相关标准对施工、维保效果进行检查。
注:
特种作业人员应持有合格的《特种作业操作证》
1.6设备设施管理
各地公司制定管理规定,责任落实到人,并定期检查、检测、维护、保养,形成记录。
政府强制性检测事项(包括但不限于消防、防雷、电梯、锅炉、燃气等),应建立台账,按时报检并取得报告,检测报告中不合格项录入安全管理系统督办整改。
管控对象
管控要求
消防设备设施(消防供配电、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔等)
执行《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)等法律法规
安防系统(电子巡更、入侵报警等)
执行《电子巡更系统设置和日常使用、维护管理规定》及《入侵报警系统设置和日常使用、维护管理规定》(详见信息库)等
特种设备(游乐设备、电梯、锅炉、压力管道和压力容器等)
执行《特种设备安全法》等法律法规
1)特种设备作业人员应持有合格的《特种设备作业人员证》
2)电梯、游乐设备及客运索道须执行户籍化管控要求,电梯应张贴有效的电梯使用标志
1.7重点部位管理
各地公司须制定重点部位(包括但不限于厨房、办公区、员工宿舍、机房、库房、配电室、强弱电井、疏散通道、影视拍摄场所、特种设备操作间等)管理规定,责任到人,定期巡查,建立台账和电子地图。
1.7.1厨房管理
所有厨房执行户籍化管控,执行《餐厅安全管控要点》(详见信息库)、《厨房设备自动灭火装置设计、安装、调试、验收和维护管理标准》(详见安全技术标准),确保厨房使用前厨房设备自动灭火装置正常运行。
1)排油烟设施清洗要求
序号
部位
清洗频次
清洗要求
1
餐饮商户、中央厨房
重油烟
每月≥1次
1)专业清洗公司清洗
2)清洗须形成记录(含前后对比照片)并录入安全管理系统
3)保证排油烟管道无积油
2
轻油烟
每2月≥1次
3
酒店餐厅
每季度≥1次
4
员工餐厅
每2月≥1次
5
广场等主管道
每季度≥1次
6
灶台、挡火板
每日≥1次
1)餐厅工作人员清洗
2)保证排油烟设施无积油
挡火板上方半臂之长的排油烟管道
轻油烟每周≥1次
重油烟每日≥1次
2)餐饮商户人员安全培训考核
事项
频次
标准
培训
半月1次
1)新入职人员培训合格方可上岗
2)每半月≥1次
考核
每季度1次
1)试题由系统总部安全监督部门拟定,每半年更新,并上传安全管理系统
2)笔试合格方可上岗,结果上传安全管理系统,试卷存档1年
1.7.2办公区管理
管控事项
管控要点
投入使用
外租办公区投入使用前,各地公司负责消防必备条件检查,OA报备各系统总部安监部门,各系统总部安监部门抽查不少于30%,存在重大隐患时OA报备产业集团安监部
日常管理
执行《办公区安全检查与管理要点》(详见信息库)
1)巡查每周≥1次、全面检查每月≥1次、法定节假日前检查1次
2)制定应急预案,并录入安全管理系统
注:
项目公司办公区管控详见第三章第二节。
1.7.3员工宿舍安全管理
事项
管控要点
日常管理
1)禁止使用大功率电器设备,严禁私拉乱接电源线路
2)严禁使用煤油炉、酒精炉等燃具和存放汽油、煤油等易燃易爆物品
3)严禁堵塞疏散通道
安全检查
1)系统总部每年≥1次
2)地方公司每周≥1次
1.7.4其他重点部位
序号
部位名称
管控要点
1
慧云智能化中心
执行各业态《慧云智能化管理系统运行管理标准》和《消防监控中心管理规定》(详见信息库)
1)主机须24小时运行,并24小时值班,每班须保证1名慧云值班工程师与1名慧云助理工程师在岗,值机员须持有《建(构)筑物消防员证》
2)系统出现故障须在24小时内组织维修并录入安全管理系统督办
2
消防监控
中心
执行《消防监控中心管理规定》、《远程安全监控系统地方公司操作指引》和《远程安全监控系统地方公司操作管理规定》(详见信息库)
1)开业前20日,完成管理规定培训;远程安全监控系统调试完成后10日,完成操作培训。
培训覆盖全部值班人员,培训情况纳入开业前检查
2)24小时值班,每班≥2人,持证上岗
3)值班人员每季度考核,合格方可上岗,结果上传安全管理系统
3
数据中心
包括成都云基地、万达数据中心等
1)管理方、使用方明确各自安全管理职责及检查要求(包括消防系统、安防系统、供配电系统、柴油发电机组等)
2)制定断电、消防等应急预案,定期演练培训
4
配电室
执行《配电室安全管理规定》(详见信息库):
管理单位细化值班巡检制度,明确巡检时间和频次,并规范设置电子巡更与视频监控点位
5
库房
执行《库房安全管理规定》(详见信息库):
严禁使用明火和大功率用电器具,消防器材配备符合要求
1.8应急管控
1.8.1应急设备与物资
系统总部制定应急(含暴恐防范)设备与物资清单(详见信息库),各地公司按清单配备,并建立台账。
1.8.2应急预案
事项
责任单位
规定
编制
系统总部
牵头制定针对本系统工作中可能发生的消防、暴恐防范、防汛、防踩踏、电梯困人等各类突发事件应急预案
各地公司
细化本公司应急预案
修订
系统总部
每年4月1日前完成应急预案(模板)评审、修订并下发
各地公司
每年6月25日前修订本公司应急预案,并按当地政府要求备案
培训、演练
系统总部
各地公司
制订预案年度培训、演练计划并开展,记录及时录入安全管理系统
1.8.3各地公司消防应急演练
执行《消防应急演练规范及管控要点》(详见信息库),各系统总部在安全管理系统中考核演练实施情况,并按规定现场指导监督演练实施。
具体如下:
时间
类型
频次
规定
开业/投入使用前
消防实战演练
1次
万达城、万达茂、万达广场、酒店等持有物业/轻资产物业开业前
消防疏散演练
1次
非万物业影城、售楼处/展示中心、各公司外租办公区等开业/投入使用前
开业/投入使用后
消防疏散演练
每季度≥1次
地方公司全员参与
消防疏散实战演练
每半年1次
万达城、万达茂、万达广场、酒店等持有物业/轻资产物业开业后(可视为1次消防疏散演练)
1.8.4各地公司暴恐防范应急演练
暴恐防范应急演练须与消防应急演练同时开展,具体如下:
频次
规定
开业/投入使用前1次
万达城、万达茂、万达广场、酒店、非万物业影城、售楼处/展示中心等持有物业/轻资产物业开业(投入使用)前
开业/投入使用后,每季度≥1次
全员参与,其中有顾客参与演练每年≥2次
(文化集团所属各地公司除万达茂外不需顾客参加)
1.9大型活动安全管控
大型活动须制定安保方案、应急预案,上报批准后实施并
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