监督记录表.docx
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监督记录表.docx
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监督记录表
QPF5.2
四川蜀工公路工程试验检测有限公司
质量监督记录表
监督员
监督项目
被监督人
监督时间
被监督人岗位
□在培人员□新上岗人员□转岗人员□比对验证结果不满意人员
□被投诉人员□操作新标准或新方法人员□允许方法偏离人员
□对检测环境有严酷要求人员□其他:
监督内容
监督项目
监督记录
结果评价
备注
样品管理
标准物质管理
使用设备
人员资质
环境条件
检测依据
操作过程
原始记录
证书报告
其他
监督结果
□符合
□一般不符合
□严重不符合
不符合项描述:
监督员:
日期:
QPF5.2
四川蜀工公路工程试验检测有限公司
质量监督记录表
监督员
监督项目
被监督人
监督时间
被监督人岗位
□在培人员□新上岗人员□转岗人员□比对验证结果不满意人员
□被投诉人员□操作新标准或新方法人员□允许方法偏离人员
□对检测环境有严酷要求人员□其他:
比对试验检测人员
监督内容
监督项目
监督记录
结果评价
备注
样品管理
标准物质管理
使用设备
人员资质
环境条件
检测依据
操作过程
原始记录
证书报告
其他
监督结果
□符合
□一般不符合
□严重不符合
不符合项描述:
监督员:
日期:
QPF5.2
四川蜀工公路工程试验检测有限公司
质量监督记录表
监督员
监督项目
被监督人
监督时间
被监督人岗位
仪器设备内部校准人员
监督内容
监督项目
监督记录
结果评价
备注
是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准。
是□否□;
检定/校准的环境条件是否达到规范要求。
是□否□;
用于检定/校准的方法是否有效,准确。
是□否□;
检定/校准操作是否符合规范要求。
是□否□;
所用于检定/校准的标准物质是否符合规范要求。
是□否□;
检定/校准记录填写是否及时、内容准确、信息完整。
是□否□;
检定/校准证书是否信息完整、数据可靠、结论准确。
是□否□;
其他
是□否□;
监督结果
□符合
□一般不符合
□严重不符合
不符合项描述:
监督员:
日期:
QPF5.2
四川蜀工公路工程试验检测有限公司
质量监督记录表
监督员
监督项目
被监督人
监督时间
被监督人岗位
仪器设备管理人员
监督内容
监督项目
监督记录
结果评价
备注
是否根据批准的设备购置申请及时采购了设备,并完善了相关资料
是□否□;
是否按要求建立、更新了设备档案
是□否□;
是否编制了设备量值溯源计划,并落实了相关工作。
是□否□;
对检定/校准证书是否及时进行了确认,确认信息是否准确、完整。
是□否□;
是否定期对设备和物资进行盘存,并组织合理调配
是□否□;
其他
是□否□;
监督结果
□符合
□一般不符合
□严重不符合
不符合项描述:
监督员:
日期:
QPF5.2
四川蜀工公路工程试验检测有限公司
质量监督记录表
监督员
监督项目
被监督人
监督时间
被监督人岗位
资料管理人员
监督内容
监督项目
监督记录
结果评价
备注
检测报告的信息内容是否符合质量体系要求。
是□否□;
检测报告是否按规定进行了审核批准。
是□否□;
检测报告盖章是否完整、正确。
是□否□;
报告的存档和借阅是否符合要求。
是□否□;
其他
是□否□;
监督结果
□符合
□一般不符合
□严重不符合
不符合项描述:
监督员:
日期:
QPF5.2
四川蜀工公路工程试验检测有限公司
质量监督记录表
监督员
监督项目
被监督人
监督时间
被监督人岗位
样品管理人员
监督内容
监督项目
监督记录
结果评价
备注
在接收样品时委托单记录的样品信息是否完整、正确;是否填写来样台账。
是□否□;
样品是否有标识,标识信息是否齐全、正确。
是□否□;
样品是否及时分类放入样品室或流转至相关检测人员进行检测。
是□否□;
对于需留样的样品是否做好留样处理并贴好留样标签,做好留样台账。
是□否□;
当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控这些条件。
是□否□;
留样期满,是否按要求做好样品的废弃处理并记录。
是□否□;
是否对委托试验检测费用进行正确结算,发放检测报告是否登记。
是□否□;
其他
是□否□;
监督结果
□符合
□一般不符合
□严重不符合
不符合项描述:
监督员:
日期:
QPF5.2
四川蜀工公路工程试验检测有限公司
质量监督记录表
监督员
监督项目
被监督人
监督时间
被监督人岗位
内审员
监督内容
监督项目
监督记录
结果评价
备注
是否认真学习《评审准则》,熟练掌握《评审准则》中评审要素和相关的程序。
是□否□;
是否按内审程序要求准备、实施并报告审核工作。
是□否□;
在内审工作中是否坚持原则,实事求是,作风正派,如实记录受审部门的现状。
是□否□;
是否在接受质量负责人委托后,对上一次内审时的纠正措施的完成情况进行验证。
是□否□;
监督结果
□符合
□一般不符合
□严重不符合
不符合项描述:
监督员:
日期:
QPF5.2
四川蜀工公路工程试验检测有限公司
质量监督记录表
监督员
监督项目
被监督人
监督时间
被监督人岗位
授权签字人
监督内容
监督项目
监督记录
结果评价
备注
是否熟悉授权范围的检测管理程序及记录、报告的核查程序。
是□否□;
是否掌握本人授权领域范围内的检测标准规程。
是□否□;
签发的报告的检测记录和结果是否符合规范要求。
是□否□;
签发的报告是否在授权签字范围内。
是□否□;
是否熟悉认可准则及相关技术文件的要求和认可标准管理办法。
是□否□;
其他
监督结果
□符合
□一般不符合
□严重不符合
不符合项描述:
监督员:
日期:
QPF5.2
四川蜀工公路工程试验检测有限公司
质量监督记录表
监督员
监督项目
被监督人
监督时间
被监督人岗位
档案管理员
监督内容
监督项目
监督记录
结果评价
备注
档案柜上锁能够保障档案安全
是□否□;
档案室配备了消防灭火装置,并能正常使用。
是□否□;
档案室干净整洁,无杂物堆积。
是□否□;
档案室配备空调或除湿等控制环境设备,并按要求对温、湿度进行了记录。
是□否□;
档案分类清晰、明确,易于查找。
是□否□;
建立档案的收进、移出、借阅管理台帐,台帐填写准确无误。
审批签字手续完备。
是□否□;
电子档案刻录光盘或硬盘等介质中保管,并将光盘、硬盘等放入防磁柜。
是□否□;
未发生档案丢失、破损现象
是□否□;
监督结果
□符合
□一般不符合
□严重不符合
不符合项描述:
监督员:
日期:
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- 关 键 词:
- 监督 记录
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