食品安全管理体系一体化文件.docx
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食品安全管理体系一体化文件.docx
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食品安全管理体系一体化文件
XX同辉天有气体XX
章节号
0.1
版本/修改
A/0
本节页次
第1页共1页
章节号
标题
对应GB/T22000-2006条款号
0.1
0.2
颁布令
0.3
任命书
0.4
手册管理
0.5
公司简介
0.6
公司组织结构图
5.4
0.7
职责分配表
5.4
1.0
X围
1.0
2.0
规X性引用文件
2.0
3.0
术语和定义
3.0
4.0
总要求
4.1
4.1
文件和记录控制程序
4.2.2
4.2
文件和记录控制程序
4.2.3
5.1
管理承诺
5.1
5.2
食品安全方针
5.2
5.3
食品安全管理体系策划
5.3
5.4
职责和权限
5.4
5.5
食品安全小组长
5.5
5.6
沟通
5.6
5.7.1
应急准备和响应
5.7
5.7.2
危机处置程序
5.7
5.8
管理评审控制程序
5.8
6.1
资源提供
6.1
6.2
人力资源控制程序
6.2
6.3
基础设施和工作环境控制程序
6.3、6.4
7.0
安全产品的策划和实现
7.0
7.1
总则
7.1
7.2
前提方案
7.2
7.3
实现危害分析的预备步骤
7.3
7.4
危害分析
7.4
7.5
操作性前提方案的建立
7.5
7.6
HACCP计划的建立
7.6
7.7
更新
7.7
7.8
验证的策划
7.8
7.9
可追溯性系统
7.9
7.10
不符合控制
7.10
7.10.1
(2)
纠正和纠正措施控制程序
7.10.1
(2)
8.0
食品安全管理体系的确认、验证和改进
8.0
8.1
总则
8.1
8.2
控制措施组合的确认
8.2
8.3
监视和测量的控制
8.3
8.4
食品安全管理体系的验证
8.4
8.5
改进
8.5
9.0
手册换页修改控制记录
XX同辉天有气体XX
颁布令
章节号
0.2
版本/修改
A/0
本节页次
第1页共1页
本《食品安全管理手册》根据GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》、ISO9000-2005《质量管理体系基础和术语》及GB/T19001-ISO9001:
2008《质量管理体系要求》标准,总结公司现状和实际情况编制而成,经食品安全小组组长审核,现予批准发布实施。
本《食品安全管理手册》是规定公司食品安全管理体系的文件,它向内部提供关于食品安全管理体系的一致信息,是指导公司建立并实施食品安全管理体系的纲领和行动准则,公司全体员工必须认真学习,严格贯彻执行。
本手册自2014年7月1日起正式实施。
特此发布!
总经理:
黄加斗
2014年7月1日
XX同辉天有气体XX
食品安全小组组长任命书
章节号
0.3
版本/修改
A/0
本节页次
第1页共1页
根据公司食品安全管理体系建立,实施和持续改进其有效性的需要,结合公司现状,任命匡勇为公司食品安全小组组长,除现有本职工作上的职责外,还具有以下方面的职责和权限:
(1)管理公司的食品安全小组,并组织其工作;
(2)确保食品安全小组成员的相关培训和教育;
(3)确保按GB/T22000-2006要求统一指挥、协调建立、实施、
保持和更新食品安全管理体系的活动;
(4)向总经理报告食品安全管理体系的有效性和适宜性;
(5)负责与食品安全管理体系有关的外部联络;
(6)负责建立内、外部沟通渠道和内、外部审核活动;
(7)分管公司生产部和品控部
(8)组织建立操作性前提方案和HACCP计划,并组织实施。
总经理:
黄加斗
2014年7月1日
XX同辉天有气体XX
食品安全管理手册的管理
章节号
0.4
版本/修改
A/0
本节页次
第1页共1页
本手册由公司办公室负责组织制订和修改,经总经理批准后,发布实施。
本手册现行版本为A版,有效标识为THTY/SP-2014,是按GB/T22000-2006、ISO9000:
2005和GB/T19001-ISO9001:
2008标准的要求,结合公司实际情况编制。
本手册分受控与非受控两种状态,受控版本在封面受控状态栏有“受控”标识,管理办法规定如下:
手册“受控”本统一编号,登记后发放。
发放X围为公司级领导,各有关部门负责人以及食品安全小组组长认为需要发放的人员或岗位。
发放后由办公室负责跟踪,进行换页或换版工作,持有者应妥善保管。
手册“非受控”本根据需要,经总经理或食品安全小组组长批准后发放。
发出后不跟踪,不收回。
手册的更改不通知“非受控”本的持有者。
手册的修改以换页或换版(整册更换)的方式进行。
换页时办公室将修改页发给“受控”手册持有者,换页并经发放人验证后,手册持有者和发放人应分别在“食品安全管理手册换页修改控制记录”(见附录A)中“持有人”和“验证人”栏内签字:
换版时由办公室统一发放新版手册,同时收回旧版“受控”手册。
XX同辉天有气体XX
公司简介
章节号
0.5
版本/修改
A/0
本节页次
第1页共1页
XX同辉天有气体XX始建于2013年6月,主要是以XX华峰化工XX制氢装置脱碳解析气为原料生产液体二氧化碳为主的XX公司,地处XX市XX区,交通方便。
本公司现有固定资产原值1600万元。
装置的生产能力为年产45000吨食品添剂——液体二氧化碳。
公司全体员工秉承质量为先、诚信为本的创业精神,严格内部管理、坚持质量第一,科技兴企,高效优质,用户至上的原则,赢得了用户的称赞。
为了进一步推进全体员工形成以顾客为关注焦点的观念,把顾客的满意作为企业全体员工实际行动。
以公司的食品安全方针“品质为本,安全为基,系统管理,精益求精,满足顾客”为行动指南,以GB/T22000-2006标准的要求,全面改进、完善公司的食品安全管理体系。
地址:
XX市XX区白涛街道办事处新立村四社
总经理:
黄加斗
联系人:
匡勇
电话:
(023)87808099
传真:
(023)87808099
邮政编码:
408017
XX同辉天有气体XX
公司组织机构图
章节号
0.6
版本/修改
A/0
本节页次
第1页共1页
XX同辉天有气体XX
职责分配表
章节号
0.7
版本/修改
A/0
本节页次
第1页共2页
条
款
号
GB/T22000-2006
标准要求
部门
总经理
食品安全小组组长
食品安全小组
办公室
品控部
生产部
供销部
生产车间
4.1
总要求
■
○
○
○
○
○
○
○
4.2
文件要求
■
○
○
★
○
○
○
○
5.1
管理承诺
■
○
○
○
○
○
○
○
5.2
食品安全方针
■
○
○
○
○
○
○
5.3
食品安全管理体系策划
■
★
○
○
○
○
○
5.4
职责和权限
■
○
○
★
○
○
○
○
5.5
食品安全小组组长
■
★
○
5.6
沟通
■
★
○
○
○
○
○
5.7
应急准备和相应
■
○
○
★
○
○
○
5.8
管理评审
■
○
○
○
○
○
○
○
6.1
资源提供
■
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
■
○
○
★
○
○
○
○
6.3
基础设施
■
○
○
○
★
○
○
6.4
工作环境
■
○
○
○
★
○
○
7.1
总则
■
★
7.2
前提方案
■
○
○
○
★
○
○
7.3
实施危害分析的预备步骤
■
★
7.4
危害分析
■
★
7.5
操作性前提方案的建立
■
○
○
○
★
○
7.6
HACCP计划的建立
■
★
○
○
○
○
7.7
预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新
■
★
○
○
○
○
○
7.8
验证策划
■
★
7.9
可追溯性系统
■
★
○
○
○
○
○
7.10
不符合控制
■
★
○
○
○
7.10.1
纠正
■
○
○
★
○
○
○
7.10.2
纠正措施
■
★
○
○
○
○
○
7.10.3
潜在不安全产品的处置
■
○
★
○
○
○
7.10.4
撤回
■
○
○
○
★
○
8.1
总则
■
★
8.2
监控措施组合的确认
■
★
8.3
监视和测量
■
★
8.4.1
内部审核
■
○
★
○
○
○
○
8.4.2
单项验证结果的评价
■
★
○
○
○
○
○
8.4.3
验证活动结果的评价
■
★
○
○
○
○
○
8.5.1
持续改进
■
★
○
○
○
○
○
8.5.2
食品安全管理体系的更新
■
★
○
○
○
○
○
注:
■为分管领导或责任人★为责任部门○为协作或执行部门
XX同辉天有气体XX
X围
章节号
1.0
版本/修改
A/0
本节页次
第1页共1页
1.1总则
本手册是公司食品安全管理体系的核心文件,为保证公司有效地开展食品安全活动,防止食品危害及不合格的发生提供了统一的标准和行动准则。
本手册用于公司内部食品安全管理,也作为证实公司能稳定地提供满足顾客和法律法规要求的场合,如第二、三方审核的依据。
1.2X围
适用于公司食品级二氧化碳的生产过程及场所。
XX同辉天有气体XX
引用标准
章节号
2.0
版本/修改
A/0
本节页次
第1页共1页
公司的食品安全管理体系文件主要引用了以下标准:
2.1ISO9000:
2005质量管理体系基础和术语;
2.2GB/T19001-ISO9001:
2008质量管理体系要求;
2.3GB/T22000-2006食品安全管理体系食品链中各类组织的要求;
2.4GB10621-2006食品添加剂液体二氧化碳;
2.5顾客提供的标准、技术要求等文件。
XX同辉天有气体XX
术语和定义
章节号
3.0
版本/修改
A/0
本节页次
第1页共1页
3.1本食品安全管理手册采用ISO9000:
2005及GB/T22000-2006中的术语和定义。
3.2手册中出现的术语“公司”指“XX同辉天有气体XX”。
3.3危害分析:
对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程,以确定出食品安全的显著危害。
3.4关键控制点:
能够进行控制,并且该控制对防止或消除食品安全危害或降低到可接受水平所必须的某一步骤。
3.5关键限值:
区分可接受和不可接受的判定值。
3.6食品安全危害:
食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件。
3.7操作性前提方案:
为控制食品安全危害在产品或产品加工环境中引入和(或)污染或扩散的可能性,通过危害分析确定的必不可少的前提方案。
3.8前提方案:
在整个食品链中为保持卫生环境所必须的基本条件和活动,以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费的安全产品。
3.9缩写:
CCP-关键控制点
PRP-前提方案
OPRP-操作性前提方案
XX同辉天有气体XX
食品安全管理体系总要求
章节号
4.0
版本/修改
A/0
本节页次
第1页共2页
1、目的
说明对公司建立、实施和保持食品安全管理体系的总体性要求和对食品安全管理体系文件编制的要求。
2、适用X围
适用于对公司食品安全管理体系及体系文件的控制。
3、职责
食品安全管理体系的过程部门职能分配见第0.7章节。
4、对食品安全管理体系及文件编制的要求
4.1食品安全管理体系的总要求
公司遵照GB/T22000-2006《食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求》的要求建立了食品安全管理体系,形成文件并加以实施和保持,并予以持续改进。
为此应作到下述要求:
a.确保在体系X围内合理预期发生的,与产品相关的食品安全危害得到识别和评估和控制,避免公司的产品直接或间接伤害消费者;
b.在整个食品链X围内沟通与食品安全有关的适宜信息;
c.在公司内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通,以满足标准要求,确保食品安全;
d.定期评价食品安全管理体系,必要时进行更新,以确保体系反映公司的活动,并包含需控制的食品安全危害的最新信息;
e.本公司所有员工必须严格执行食品安全管理体系文件,并持续改进其有效性。
f.公司产品的运输过程委托有运输资质的单位进行,按采购控制的要求进行控制。
4.2食品安全管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。
4.2.1按照GB/T22000-2006的要求结合公司的实际情况,编制文件,以使食品安全管理体系有效运行。
4.2.2公司食品安全管理体系文件结构图:
管理手册第一级文件
(包括程序文件)
管理标准、工作标准
业务标准、记录文件第二级文件
表格及其它文件
4.2.3第一级文件为食品安全管理手册,包括了食品安全方针及所有的程序文件。
4.2.4第二级文件可分为:
各部门运行管理体系的常用文件、细则,包括管理标准(各种规章制度),工作标准(岗位责任制和任职要求等),业务标准(国家有关法律、法规、服务X围、产品、服务提供的规X、工艺规程、质量标准等),包括标准要求的部门记录文件等。
4.2.5文件的规定应与其实际的运作保持一致,随着食品安全管理体系的变化及方针、目标的变化,公司应及时评审并修订食品安全管理体系文件,确保其有效性、充分性和适宜性,执行《文件和记录控制程序》的有关规定。
4.2.6文件的详略程度取决于公司的规模、产品类型、过程的复杂程度、员工能力等。
应切合实际,便于理解应用。
4.2.7文件可以呈现任何媒介载体,如纸X、磁盘、光盘或照片、样品等,都应按照《文件和记录控制程序》进行管理。
4.2.8为实施上述要求,本章编制了下述程序文件:
标题GB/T22000-2006
4.1文件和记录控制程序4.2.2、4.2.3
XX同辉天有气体XX程序文件
章节号
THTY/CX-4.2.2(3)-2014
文件和记录控制程序
版本/修订
A/0
页次
第1页共5页
1目的
对食品安全管理体系文件进行控制,确保在使用处获得适用文件的有效版本;对食品安全管理体系记录进行控制,以提供符合要求和食品安全管理体系有效运行的依据。
2适用X围
本程序适用于本公司食品添加剂液体二氧化碳生产X围内文件和记录的控制。
3职责
3.1总经理职责
公司总经理审批食品安全方针、目标、管理手册等文件及其分管文件。
3.2食品安全小组组长职责
公司食品安全小组组长审批所有程序文件及其分管的文件,审核管理评审文件。
3.3办公室职责
办公室是本程序的归口管理部门,负责程序文件及其他分管文件的编制、报审、发放、修改、保存和处置的统一管理,并对食品安全管理体系记录统一管理。
3.4其他部门(车间)职责
其他相关部门和车间负责按要求编写与职责X围相关的作业文件,管理好相关记录。
4工作程序
4.1食品安全管理体系文件X围
(1)形成文件的食品安全方针和相关目标的声明;
(2)食品安全管理手册,包括标准要求的形成文件的程序和记录;
(3)公司为确保食品安全管理体系有效性建立、实施和更新所需的文件。
4.2文件控制
文件控制须确保所有提出的更改在实施前进行评审,以明确其对食品安全的效果以及对食品安全管理体系的影响。
记录是一种特殊类型的文件,按4.3有关规定执行。
4.2.1文件的审批
文件发布前应得到批准,以确保文件的充分性和适宜性。
食品安全管理方针、目标及管理手册文件,由最高管理者(总经理)批准;
程序文件由食品安全小组组长批准;
为确保食品安全管理体系有效建立、实施和更新所需要的其他文件,由公司分管领导分别批准。
4.2.2文件的评审与更新
对公司内所有与食品安全管理体系相关的文件进行评审与更新,并再次批准。
文件的评审与更新由公司办公室归口管理,公司分管领导批准。
4.2.3文件的现行修订状态标识
以文件版本和修订次数标识文件的现行修订状态,例如:
A/0为原版文件,B/0为第一次换版文件,依此类推。
4.2.4文件的发放和使用
文件发放X围由公司办公室提出,食品安全小组组长批准,办公室实施,须确保在各使用处都能得到适用文件的有效版本。
4.2.5文件的保洁
须确保文件清晰,易于识别,严禁擅自涂抹。
4.2.6外来文件的控制
须确保外来相关文件得到识别,并控制其分发(需经食品安全小组组长批准)。
4.2.7作废文件的处置
防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,应确保对这些作废文件进行适当标识(打作废、保留印章)。
4.3记录控制
记录是符合要求和食品安全管理体系有效运行的重要依据。
因此,记录可用于追溯、验证、审核和改进的依据,还有一个特殊作用,就是为诉讼提供辩护的证据。
办公室对与食品安全管理体系相关的记录归口管理。
4.3.1记录的保洁
所有与食品安全管理体系相关的记录须保持清洗易辨,不得擅自涂抹。
4.3.2保存期限
所有与食品安全管理体系相关的记录,均由办公室确定保存期限。
确定保存期限的原则是必须满足产品寿命、法规和其他相关的要求。
公司所有记录保持期限3年。
4.3.3记录的复核
为确保记录的真实性和准确性,所有与食品安全管理体系相关的记录均建立复核制度,由所记录的相关过程有关的直接管理者定期复核并签名确认。
4.3.4记录的保存环境
食品安全管理体系记录应和体系文件一起保存,由专(兼)职文件员保管。
记录的保存环境应确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。
4.3.5检索
记录的保管应讲究方法,确保便于检索,方便存、取。
例如:
合理分类,对保存记录的盒(袋)进行标识,编制已填好记录的目录等。
4.3.6记录填写
记录应如实填写,内容应准确、完整。
为便于识别,不准用铅笔填写。
办公室负责编制公司的“相关记录清单”下发相关的职能部门和车间。
各个部门(车间)依此编制本部门(车间)的“相关记录清单”。
应切实保管好以下方面记录:
(1)文件控制记录;
(2)记录控制记录;
(3)教育培训和招聘记录;
(4)采购及承包方评价记录;
(5)可追溯性记录;
(6)产品描述记录;
(7)流程图;
(8)关键控制点确定记录;
(9)食品安全危害分析记录;
(10)关键限值确定记录;
(11)控制措施选择与分类记录;
(12)监视与测量记录;
(13)纠正和纠正措施记录;
(14)应急准备和响应记录;
(15)潜在不合格产品处置记录;
(16)产品撤回记录;
(17)测量设备和方法控制记录;
(18)内、外部信息沟通记录;
(19)控制措施组合确认记录;
(20)内部审核记录和外部审核记录;
(21)单项验证记录;
(22)验证活动结果分析记录;
(23)管理评审记录。
4.4文件和记录的编号规则
4.4.1食品安全管理手册的编号
THTY/SP-2014
编制年份
食品安全代码
公司名称代码
4.4.4程序文件的编号
THTY/CX-□□□□-2014
编制年份
程序的顺序好(标准的条款号)
程序代码
公司名称代码
4.4.3其他所需文件编号
对其他所需各类文件的编号不作统一规定,由文件的编制单位自行规定。
可以由单位名称的汉语拼音作代码,例如:
BG-01表示办公室01号文件;PK-03表示品控部03号文件;SC-05表示生产部05号文件。
4.4.4记录编号
(1)程序文件中的记录编号
JL/CX-□□□□-□□
记录顺序号
程序顺序号
程序代码
记录代码
5相关文件
其他各程序文件。
6相关记录
6.1《文件发放记录》JL/CX-4.2.2(3)-01
6.2《受控文件清单》JL/CX-4.2.2(3)-02
6.3《文件修改记录》JL/CX-4.2.2(3)-03
6.4《文件借阅记录》JL/CX-4.2.2(3)-04
6.5《保留作废文件审批表》JL/CX-4.2.2(3)-05
6.6《作废文件(记录)销毁审批表》JL/CX-4.2.2(3)-06
6.7《相关记录清单》JL/CX-4.2.2(3)-07
XX同辉天有气体XX
管理职责
章节号
5.0
版本/修改
A/0
本节页次
第1页共1页
1.目的:
规定公司总经理应承诺和实施的活动。
2.X围
适用于公司为建立和改进食品安全管理体系的承诺提供证据。
3.要求
3.1管理承诺
公司总经理通过以下的活动对其建立和改进食品安全管理体系的承诺提供证据:
3.1.1向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性:
a.总经理树立了质量意识,清楚了解让顾客满意和遵守法律法规是最基本的要求;
b.总经理清楚了解食品安全管理体系的有效性与公司的每一个成员对食品安全认识紧密相关;
c.总经理采取培训、宣传栏、文件、例会等各种方式使全体员工都能树立食品安全意识,都能认识到满足顾客要求和法律法规的要求对公司的重要性;并能经常持续的加强员工对食品安全的认识,使他们积极参与到提高食品安全的有关活动中来。
3.1.2总经理负责制定和批准公司的食品安全方针和目标,参见《食品安全方针和目标》和《食品安全管理体系策划程序》。
3.1.3总经理负责对食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审,以评估持续改进食品安全管理体系的机会,使管理承诺得到落实。
应按策划的时间主持管理评审,执行《管理评审程序》。
3.1.4总经理应确保公司食品安全管理体系运作能获得必要的资源。
3.2为了实现上述要求,本章编制了下列文件:
标题GB/T22000-2006
5.1食品安全方针和目标管理程序5.2
5.2食品安全管理体系策划程序5.3
5.3职责、权限和
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 食品安全 管理体系 一体化 文件