HSE信息系统用户权申请表.docx
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HSE信息系统用户权申请表.docx
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HSE信息系统用户权申请表
公司各单位:
为切实加强中国石油HSE信息系统管理,有效提高系统应用和管理水平,着力提升公司整体HSE信息化管理能力,现将《作业公司HSE信息系统应用管理办法》印发给你们,请认真贯彻落实。
附件:
1、大港油田公司HSE信息系统用户权限调整申请表
2、中国石油天然气集团公司HSE信息系统考核细则
作业公司HSE信息系统应用管理办法
第一章总则
第一条为保证中国石油HSE信息系统在公司的有效应用和良好运行,不断提升公司各级HSE信息化管理水平,依据《大港油田公司HSE信息系统考核细则》,制定本办法。
第二条本规定适用于公司有关部门及所属各单位。
第二章管理职责
第三条质量安全环保科是公司HSE信息系统应用归口管理部门,负责组织制定HSE信息系统应用管理有关规章制度,以及系统应用情况的管理和考核。
第四条生产协调科、武装保卫科、安全监督站按职能分工,分别负责应急管理和监督检查管理等各模块应用情况的管理和考核。
第五条信息室是公司HSE信息系统运行维护归口管理部门,负责保障HSE信息系统运行的计算机网络设施,并协助油田公司HSE信息系统运维中心解决系统应用技术问题。
第六条各单位安全环保部门总体负责本单位HSE信息系统应用、管理和考核工作;应急管理部门具体负责本单位应急模块的应用与管理;信息管理部门具体负责HSE信息系统的运行与维护管理。
第三章系统应用管理
第一节公共业务模块应用管理
第七条质量安全环保科负责维护的信息包括:
公司级别的HSE目标制定与考核、隐患整改通知单、企业HSE培训教育的计划与记录、HSE科技项目管理、海洋石油作业月报、海洋石油作业设施管理、海洋生产设施管理、海洋证照管理、遵从性管理、HSE体系内审计划、内审发现、管理评审、企业内审员备案。
监督站负责监督检查记录的信息录入。
第八条生产协调科负责维护的信息包括:
应急预案、应急演练计划、应急演练记录、应急统计报表。
第九条武装保卫科负责交通管理、消防管理、消防“三同时”各阶段审批或评价信息.
第十条各单位和基层单位负责维护的公共业务信息包括:
各单位或基层单位级别的HSE目标制定与考核、监督检查记录、隐患整改通知单、HSE培训计划与记录、HSE科技项目、应急预案、应急演练计划、应急演练记录、应急统计报表、建设项目三同时、海洋石油作业月报、海洋石油作业设施管理、海洋生产设施管理、海洋证照管理。
第十一条公共业务管理模块的应用遵循以下原则和要求:
(1)HSE目标管理:
在当年3月第4个工作日前,完成本级HSE指标的录入和对下属单位的指标分解。
并在次年2月第4个工作日前,完成对下属单位HSE指标的考核和考核结果录入。
(2)监督检查管理:
在检查后7个工作日内录入检查记录,且当月发生的监督检查须在当月完成录入。
其中公司级检查次数每月不少于4次,各单位检查次数每月不少于8次。
当检查结果中出现不符合项时,在系统中开据不符合项报告;发现隐患时,在系统中出具隐患整改通知单;并将处理过程及结果及时录入系统。
检查记录中,除“附件”外,其他内容都必须填写完整。
(3)HSE培训教育管理:
在当年3月第4个工作日前,完成本级年度培训计划的制定和录入,且计划基本信息和培训对象信息完整。
并在培训完成后6个工作日内,完整录入培训记录基本信息和参培人员信息。
(4)HSE科技项目管理:
在实际业务完成后4个工作日内完成录入。
(5)应急管理:
在实际业务发生后4个工作日内完成录入。
且演练记录须调用系统中已有应急预案。
(6)应急统计报表:
年度应急评估表须在当年7月底和次年1月第4个工作日前提交。
季度应急评估表须在次季首月第4个工作日前提交。
(7)HSE体系内审管理:
在实际业务发生后一周内,按业务主管部门要求确定录入。
(8)建设项目“三同时”管理:
在实际业务发生后4个工作日内完成录入,包括项目基本信息,以及安全、职业健康、环保、消防“三同时”各阶段审批或评价信息。
(9)海洋HSE管理:
在实际业务发生后4个工作日内完成录入。
其中月报须在次月第4个工作日前提交。
(10)遵从性管理:
在实际业务发生后4个工作日内完成录入。
第二节职业健康业务模块应用管理
第十二条质量安全环保科负责维护的信息包括:
公司级别的职业病危害因素检测计划、职业健康体检计划、职业病患者管理、职业卫生事故管理、职业卫生档案。
第十三条各单位和基层单位负责维护的信息包括:
各单位或基层单位级别的职业健康基础配置、职业危害防护(个人防护用品和防护设施配备)、职业病危害因素检测计划和结果、职业健康体检计划和结果、放射卫生管理、职业卫生档案。
第十四条各单位在完成职业健康体检和职业病危害因素检测后,应在3个工作日内完成相关数据的填报。
第十五条职业健康管理模块的应用遵循以下原则和要求:
(1)职业健康基础配置(包括接害岗位、检测点):
在实际业务完成后4个工作日内录入。
且“接害岗位名称—人员—危害因素”、“检测点名称—岗位—危害因素”对应关系完整准确。
(2)职业危害防护(个人防护用品和防护设施配备)管理:
在实际业务完成后4个工作日内在系统中录入。
(3)职业病危害因素检测和职业健康体检管理:
检测或体检计划须在当年5月底前完成录入,并设置为“已完成”。
检测或体检结果须在当年12月25日前完成录入,并设置为“已完成”。
(4)职业病患者管理:
在实际业务发生后4个工作日内完成录入。
(5)职业卫生事故管理:
按照事故管理规定,在事故发生5个工作日后,由油田公司职业健康模块业务管理员负责录入
(6)职业卫生档案:
基层单位每年12月10日前上报本年度职业卫生档案报表。
各单位每年12月30日前上报本年度职业卫生档案报表。
第三节安全业务模块应用管理
第十六条质量安全环保科负责维护的信息包括:
公司级别的危害因素管理、作业风险管理、危险源管理、事故隐患管理、安全观察与沟通管理、人员管理、交通管理、消防管理、安全评价管理、安全经验分享、事故管理。
第十七条各单位和基层单位负责维护的信息包括:
各单位或基层单位级别的危害因素管理、作业风险管理、危险源管理、事故隐患管理、安全观察与沟通管理、人员管理、交通管理、消防管理、安全评价、安全经验分享、事件管理、危险化学品管理
第十八条安全业务模块的应用遵循以下原则和要求:
(1)HSE人员基本信息、特种作业人员、三违记录管理、员工安全档案、特种设备管理、消防管理、交通管理、安全观察与沟通管理、作业安全分析、危险化学品基础信息及存储使用信息、安全评价:
要求各级用户在实际业务完成后4个工作日内完成录入。
(2)危害因素:
各级单位在新增或改变设备、工艺、物料等情况时,或达到HSE管理体系要求危害因素重新识别与评价的条件时,要求3个工作日内在系统中录入或维护本级危害因素基本信息,并在3个工作日内完成相关评价信息的维护。
各级危害因素台账每年应至少更新一次。
(3)作业风险管理:
各单位或基层单位按照作业风险管理要求,参考岗位作业操作卡、作业指导书、操作规程等资料,将关键作业步骤、重点风险作业内容及作业指导书及时录入系统。
并在作业程序发生变化后3个工作日内维护相关信息。
(4)危险源管理:
重大危险源需按照级别进行定期巡查,并在巡查后4个工作日内录入或维护相关信息。
其中一级重大危险源应每月至少巡查一次;二级重大危险源应每季度至少巡查一次;三级、四级重大危险源应每半年至少巡查一次。
(5)隐患管理:
各级单位在安全检查过程中发现隐患,经审批确认后,由本单位在3个工作日内完成录入。
对已经确认立项的隐患治理内容,在3个工作日内录入系统上报。
(6)安全经验分享:
由各级用户负责按时录入,其中各单位每月应至少录入两条。
(7)事故记录:
按照事故管理规定,一般B级及以下事故应在事故发生当月的5个工作日内,一般A级及以上事故应在事故发生后2个工作日内,由油田公司安全模块业务管理员负责录入。
事故统计基础数据由各单位负责,在次月第4个工作日前完成上月数据录入。
(8)事件管理:
由各单位负责,在次月第4个工作日前完成上月发生的生产安全事件相关数据录入。
第四节环境管理模块应用管理
第十九条质量安全环保科负责维护的信息包括:
公司级别的环境因素管理,环境隐患管理、清洁生产管理、污染事故管理、环境统计报表。
第二十条各单位负责维护的信息包括:
各单位或基层单位级别的环境因素管理、废水排放量信息、燃料用量信息、固废产生处理情况、污染源管理、环保设施管理、放射源及射线装置管理、环境隐患管理、清洁生产管理、环境统计报表。
第二十一条环境业务模块的应用遵循以下原则和要求:
(1)环境因素管理:
各级单位在新增或改变设备、工艺、物料等情况时,或达到HSE管理体系要求环境因素重新识别与评价的条件时,要求3个工作日内在系统中录入或维护本级环境因素基本信息,并在3个工作日内完成相关评价信息的维护。
各级环境因素台账每年应至少更新一次。
(2)环境排放-废水(废气、固废):
各单位负责按月(季)维护本级废水(废气、固废)排放数据;环境监测中心站负责定期维护各监测点监测结果。
其中废水、固废有关数据录入应在次月第4个工作日内完成,废气有关数据录入应在次季第4个工作日内完成。
(3)污染源管理、环保设施管理、放射源及射线装置管理、清洁生产管理:
各单位或基层单位在实际业务发生后4个工作日内完成录入。
(4)环境隐患管理:
各级单位环保管理部门将环保隐患上报到上一级部门,经审批后由本单位维护到系统,要求在隐患审批确认后2个工作日内维护到系统。
对于已确认立项的隐患治理内容,在3个工作日内录入系统上报。
(5)污染事故管理:
按照事故管理规定,污染事故发生后,在5个工作日内,由油田公司环境模块业务管理员完成录入。
(6)环境统计报表:
各单位应在次月第4个工作日或次年2月第4个工作内,完成本级环境统计月报、年报的审批和提交。
半年或年度环境统计分析报告,由油田公司环境模块业务管理员负责编制,并按时提交。
第四章运行维护管理
第一节用户权限管理
第二十二条HSE信息系统的用户权限管理由质量安全环保科与信息室共同管理,并各设置一名系统管理员。
其中,质量安全环保科管理员根据公司所属各单位、各部门的权限申请,审核确定用户权限,及系统的整体运行管理、监督检查、考核和指导;信息中心系统管理员根据质量安全环保科指令,负责系统用户权限的授权、调整、撤销等工作实施。
第二十三条系统各业务模块的管理和指导,由具体模块业务管理员负责。
其中,质量安全环保科设立环境、职业安全(健康)、海洋石油作业管理员各一名;武装保卫科设立交通、消防等业务管理员各一名;生产协调科设立应急业务管理员一名;分别负责公司HSE信息系统各业务模块的运行管理、监督检查、考核和指导。
第二十四条在公共业务模块中,凡涉及需要综合录入安全、环保和健康信息的模块时,由公司HSE信息系统管理员负责该业务模块的信息录入或维护,及运行管理、监督检查、考核和指导。
第二十五条各单位应明确本单位HSE信息系统主管领导,设立相应模块的关键用户,负责本单位及下属单位的HSE信息系统的运行管理、监督检查、考核和指导。
各单位系统主管领导和关键用户应报安全环保处备案。
若发生人员变更,须在3个工作日内上报质量安全环保科。
第二十六条各级单位新增用户或调整现有用户权限,由申请人填写《大港油田公司HSE信息系统用户权限调整申请表》,经本单位安全环保主管领导确认,上报质量安全环保科,由公司上报油田公司系统管理员进行调整。
第二十七条各级用户应加强本人账号和密码管理,严格保密。
如发生泄密并对单位造成损失的,应承担由此引起的一切责任,并按照公司保密相关规定进行处理。
第二节系统应用技术支持
第二十八条系统应用技术支持包括:
(1)系统运行环境问题;
(2)系统功能问题;(3)系统使用方法问题。
第二十九条第
(1)类问题,由各级信息管理部门负责解决。
问题上报采用逐级上报原则,本单位不能解决的问题上报上级单位信息管理部门。
第三十条第
(2)、(3)类问题,由质量安全环保科HSE信息系统系统管理员和具体业务管理员负责协调解决。
特殊情况报请中油HSE信息系统运维中心处理解决。
第三节系统数据调整管理
第三十一条系统数据调整管理用于解决以下数据调整问题:
(1)由于各级组织机构变更带来的数据调整问题;
(2)公司各级用户没有权限操作的、属于系统基础数据范畴的数据调整问题;(3)其它数据量大、公司各级用户无法自行完成的数据调整问题。
第三十二条以上数据调整,采用逐级上报原则,将数据调整要求及内容上报安全环保处系统管理员确认后,按照统一格式,提交中油HSE信息系统运维中心进行相应调整。
第五章考核与奖惩
第三十三条质量安全环保科负责将各单位HSE信息系统应用情况纳入季度、年度HSE考核,每季度对各单位HSE信息系统应用管理情况进行考核,考核结果公开通报,并列为公司年度HSE先进单位评比的主要参考依据。
第三十四条HSE信息系统主要考核内容为:
系统登录使用情况、业务数据录入情况,业务数据填报的完整性、及时性、准确性、规范性,重大业务工作完成的及时性和有效性。
第三十五条对在HSE信息系统应用和宣传、培训教育中有突出贡献,或对HSE信息系统管理应用提出合理化建议,并被公司采纳的公司各单位或员工,公司将给予相应奖励。
对HSE信息系统使用管理混乱,不按规定录入系统数据信息的单位,公司将视为单位违章予以严肃处罚。
具体执行参照公司《HSE奖惩管理办法》。
第三十六条公司鼓励各单位主动上报事件相关信息,广泛开展经验分享,并在年度HSE先进评比时给予相应奖励。
第六章附则
第三十七条本办法由公司质量安全环保科负责解释。
第三十八条各单位可根据本办法,制定本单位HSE信息系统管理细则。
第三十九条本办法自印发之日起生效。
附件1
大港油田公司HSE信息系统用户权限调整申请表
申请人
申请人中油邮箱
职务
联系方式
单位(全称)
HSE信息系统模块
是否需要统计查询模块
模块名称
查询
编辑
模块名称
查询
编辑
公共
管理
监督检查
职业
健康
职业健康基础配置
企业HSE教育培训
职业健康目标管理
宣传管理
职业危害防护
HSE科技管理
职业病危害因素检测管理
HSE认证管理
职业健康体检管理
应急管理
放射卫生管理
荣誉管理
职业病患者管理
HSE业务概况
建设项目三同时
证照管理
野外作业管理
综合信息快报管理
职业卫生事故管理
集团HSE教育培训
职业卫生档案
遵从性维护
职业健康综合查询
安全
管理
安全目标管理
安全
管理
危险品管理
危害因素管理
危险品库存
作业风险管理
危险品报表
危险源管理
环境
管理
环境目标管理
作业许可管理
环境因素管理
事故隐患管理
环境排放-废水管理
人员管理
环境排放-废气管理
交通管理
环境排放-固废管理
设备管理
环境排放-噪声管理
消防管理
月度排放计算
安全评价
排污缴纳管理
第三方管理
污染源管理
安全报表
环保设施管理
事故记录
放射源及射线装置管理
事故进度
环境隐患管理
事故记录查询
建设项目环保三同时管理
内部事故通报
清洁生产管理
外部事故通报
污染事故管理
事故报表
环境统计报表
单位
审批
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意见
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