管理手册华信.docx
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管理手册华信.docx
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管理手册华信
青海华信锑锰科技有限公司
管理手册
(本手册依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准编制而成)
文件编号﹕QHHX/MS101-2015
版本/版次﹕A/00
本管理手册是青海华信锑锰科技有限公司的运作文件;禁止复制本手册或其中任何章节!
编制:
贯标小组分发号:
审核:
吴达龙发布日期﹕2015年5月3日
管理者代表
批准:
翟红伟实施日期﹕2015年5月5日
总经理
地址:
格尔木市昆仑经济开发区南海东路9号
电话:
0979-7246565E-mail:
zhaihongwei1971@
传真:
0979-8463366邮编:
816000
修改控制页
序号
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验证人
管理手册颁布令
为了提高公司的管理水平,并适应公司的发展需要,增强企业的市场竞争力,结合我公司锑、锰产品及相关副产品的生产与服务依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准编制完成了《质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册》建立了“三体合一”的管理体系文件,规定了管理体系的组织结构、职责和控制要求。
《管理手册》是全公司质量、环境及职业健康安全管理工作的法规性文件。
通过审定,现批准颁布,自二零一五年五月五日起正式实施。
要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。
总经理:
二零一五年五月四日
管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》加强对管理体系运作的领导,特任命吴达龙同志为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责:
1.负责本公司质量、环境管理体系的建立、实施和保持的具体事宜;
2.负责向总经理报告质量、环境管理体系的运行情况及绩效,提出改进建议;
3.就质量、环境管理体系的相关事宜于认证机构、咨询机构等相关方进行联络;
4.确保在本公司内提高满足顾客及相关方要求的意识;
5.负责文件发放范围及《程序文件》、《质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册》审核工作;
6.负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核工作;
7.按总经理的意图编制管理评审计划并参加管理评审工作;
8.协调各部门的运营和质量、环境管理体系运行工作,对总经理负责;
9.就质量、环境管理体系有关事宜与外部方进行联络。
10.确定管理体系所需的过程,提高全员满足顾客要求和法律、法规要求的意识以及环境和职业健康安全意识;
总经理:
二零一五年五月四日
公司安全主管任命书
我代表公司最高管理层对公司职业健康安全和职业健康安全管理体系承担最终责任。
为此,特任命经公司最高管理者中的成员吴达龙同志为公司安全主管,通过以下方式证实其承诺:
1.确保为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源。
资源包括人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源。
2.明确作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的职业健康安全管理;作用、职责、责任和权限应形成文件和予以沟通。
总经理:
二零一五年五月四日
职业健康安全管理者代表任命书
兹任命公司管理层中的成员吴达龙同志为公司职业健康安全管理体系管理者代表。
其职责为承担特定的职业健康安全职责,无论其是否还负有其他方面的职责,应明确界定如下作用和权限:
1.确保按GB28001-2011标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系;
2.确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告,以供评审,并为改进职业健康安全管理体系提供依据。
3.被任命者其身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。
4.确保所有承担管理职责的人员,都应证实其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。
总经理:
安全主管:
二零一五年五月四日
职业健康安全管理事务代表任命书
为了贯彻执行GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》,经全体员工选举和推荐,报本公司管理层研究决定,特任命刘芳同志为我公司的职业健康安全管理体系事务代表。
职业健康安全事务代表职责:
1.代表公司员工参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;
2.代表公司员工参与事件调查;
3.代表公司员工参与职业健康安全方针和目标的制定和评审;
4.代表公司员工对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商;
5.代表公司员工对职业健康安全事务发表意见。
公司公布此推荐书,告知全体工作人员职业健康安全事务代表,并告知全体人员对职业健康安全管理体系的参与和安排。
总经理:
二零一五年五月四日
目录
章节号
标题
页码
封面
修改控制页
2
管理手册颁布令
3
管理者代表任命书
4
公司安全主管任命书
5
职业健康安全管理者代表任命书
6
职业健康安全管理事务代表任命书
7
目录
8
0.1
公司简介
11
0.2
管理方针和管理目标
13
0.3
《管理手册》的管理
15
1.
范围
17
1.1
总则
17
1.2
应用
18
2.
引用标准
19
3.
术语和定义
20
4.
管理体系要求
22
4.1
总要求
22
4.2
文件要求
23
4.2.1
总则
23
4.2.2
管理手册
24
4.2.3
文件控制
24
4.2.4
记录控制
25
5.
管理职责
27
5.1
管理承诺
27
5.2
以顾客为关注焦点
27
5.3
管理方针
28
5.4
策划
29
5.4.1
管理目标
29
5.4.2
管理体系策划
29
5.4.3
环境因素、危险源的识别(辨识)与评价
30
5.4.4
法律法规和其他要求
30
5.4.5
环境和职业健康安全管理方案
31
5.5
职责、权限和沟通
32
5.5.1
职责和权限
32
目录
章节号
标题
页码
5.5.2
管理者代表
38
5.5.3
协商与沟通
38
5.6
管理评审
39
6.
资源管理
41
6.1
资源提供
41
6.2
人力资源
41
6.3
基础设施
41
6.4
工作环境
42
7.
产品(服务)实现
43
7.1
产品(服务)实现的策划
43
7.2
与顾客和相关方有关的过程
45
7.2.1
与产品有关要求的确定
45
7.2.2
与产品有关要求的评审
46
7.2.3
与顾客的沟通
46
7.2.4
与相关方的信息交流
47
7.3
设计和开发
47
7.4
采购
47
7.4.1
采购过程
47
7.4.2
采购信息
48
7.4.3
采购产品的验证
48
7.5
生产和服务提供
49
7.5.1
生产和服务提供的控制
49
7.5.2
生产和服务服务提供过程的确认
49
7.5.3
标识和可追溯性
50
7.5.4
顾客财产
51
7.5.5
产品防护
51
7.6
监视和测量设备的控制
51
7.7
环境和职业健康安全运行控制
52
7.8
应急准备和响应
53
8
测量、分析和改进
55
8.1
总则
55
8.2
监视和测量
55
8.2.1
顾客满意
55
8.2.2
内部审核
56
目录
章节号
标题
页码
8.2.3
过程的监视和测量
57
8.2.4
产品的监视和测量
57
8.2.5
环境和职业健康安全的监测
58
8.2.6
合规性评价
58
8.3
事故、事件和不符合控制
58
8.4
数据分析
60
8.5
改进
61
8.5.1
持续改进
61
8.5.2
纠正措施
61
8.5.3
预防措施
62
附件
1.
程序文件清单
63
2.
生产工艺流程图
64
3.
职能分配表
65
4
组织机构图
66
5
厂区地理位置图
67
6
公司平面图
68
0.1公司简介
0.1.1公司简介
青海华信冶炼有限公司是于2010年元月在格尔木注册的股份制企业,注册资本人民币6700万元(公司于2014年3月更名为青海华信锑锰科技有限公司)。
公司厂区位于青海省格尔木昆仑经济开发区,占地面积200亩,拥有6000吨锑产品生产线,具有年加工生产6000吨锑、副产电铅17000吨铅、3.5吨银、24000吨硫酸锰生产能力。
企业成立的目的是想打造一个解决青藏高原复杂多金属矿难处理、实现综合回收利用、解决本地区物料不平衡的科技型企业,提高资源利用效率,减少废弃物排放量,保护生态环境。
公司设置综合办公室、财务部、经营部、安全生产部、安环部、工程部、质检部、工程技术中心和粗炼车间、氧化锌车间、中式车间、锰车间、动力车间共五个车间。
公司现有职工130名,其中管理人员42名,专业技术人员58名。
目前公司项目所采用的生产工艺是行业内的重大技术创新,技术均为自主研发,知识产权清晰。
公司已经取得四项技术专利。
其余两项科研项目已取得阶段性成果,均在申请国家专利。
公司被青海省政府列为重点支持的“双百”企业;
2011年初公司成立技术中心,被青海省七部委命名为“省级技术研究中心”,技术科技研究人员36名,中高级职称以上12人。
同年11月被省科技厅命名为“科技型企业”;本年度公司荣获青海省人民政府颁发的技术创新奖
2012年,公司成为西宁甘河工业职业技术学校学生实习实训基地。
本年度公司总经理翟红伟、吴达龙等人荣获格尔木市科技进步奖。
2013年,通过省科技厅复审,继续保留我公司“青海省科技型企业”称号;同年获省科技厅、财政厅等四家单位联合颁发的“高新技术企业”证书。
2013年4月,总经理翟红伟被中华人民共和国科学技术部入选为创新人才推进计划科技创新创业人才。
2014年8月,我公司被省经发委等六家认定单位联合批复成立了青海省复杂锑锰矿选冶工程技术研究中心。
公司始终走资源综合利用、高效节能和生态型的发展模式,以节能减排和循环经济为出发点,实现废物和副产物回收利用,实现产业发展和生态建设的和谐,今后的规划方向重点:
1、以工程研究中心为平台,研发重点:
一是复杂锑铅、锰多金属矿产资源的湿法分离技术;二是有色冶炼锌浸出渣、冶炼炉渣、烟道灰等危废资源的湿法分离和综合回收利用;三是冶炼炉气二氧化硫的利用及利用硫酸项目的开发,消化并平衡本地区的硫酸资源。
2、以中试车间为基地,利用GCR湿法冶金新技术处理有色冶炼固废渣的综合回收,通过项目建设,综合回收锌、铅、铜等有价金属,实现工业废水、工业废渣双零排放;实现系统自身酸碱再生和循环,最终实现绿色、清洁、环保科技型企业。
3、建立配套的专业研发机构和专业队伍。
集中公司内外技术、专业人才和装备优势,用3-5年时间把工程研究中心建成专业齐全、装备先进、人才配置合理,具有新工艺、新技术攻关和应用、新产品开发研制、技术引进、消化吸收和自主创新能力的高原复杂矿种处理工程研究中心。
4、开发市场前景广阔的锰系化工产品。
以技术研发应用为核心,做精传统冶炼分离技术,拓展复杂矿种处理技术推广应用,创新节能环保、矿产资源综合利用技术和循环经济实用技术等,力争在某些复杂矿种处理工艺技术上做到全国领先;
5、加强冶金技术国内外交流和合作,努力掌握国际前沿技术和关键技术,加强知识产权保护,加强国内外、省内外协作攻关。
公司在全力生产基础上,工作重心仍以技术研发和技术创新为主,坚持走“发展循环经济,实现综合利用”之路。
我们努力把科技、环保、发展相结合,通过技术的提高,实现资源的综合回收利用,建立本地区物料新平衡,实现环保效益、经济效益和社会效益的统一,力争成为柴达木经济循环园区内科技环保型示范企业。
0.1.2公司体系简介
公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准建立公司的管理体系,公司确定的三合一管理模式是以市场为导向,各部门为责任主体。
公司对各部门体系运行情况进行监督检查评价。
公司管理体系遵循持续改进的原则,按照PDCA方法,随着公司的发展变化而不断完善和改进。
0.2管理方针和管理目标
管理方针
遵守法规规范管理精心生产质量创优
控制污染保护环境打造绿色企业
以人为本全程控制确保员工健康
管理目标
质量目标
1、产品出公司合格率100%;
2、顾客满意率96%
3、杜绝重大生产事故。
环境目标
1、固废无害化处理率达100%。
2、危险废弃物回收率100%。
3、生产用水,循环利用,100%节约资源。
4、减少粉尘,目测无明显粉尘。
5、杜绝因环境引起的重大火灾,事故发生率为零。
职业健康安全目标
1、特殊工种持证上岗率100%。
2、全员安全教育率达100%。
3、杜绝重大伤亡事故、火灾事故的发生。
4、各级安全责任制落实达100%。
5、职业事故危害为零。
6、安全隐患整改合格率100%。
总经理:
二零一五年五月四日
0.3《管理手册》的管理
0.3.1《管理手册》由安环部组织编制.经管理者代表审核、最高管理者批准后予以颁布。
0.3.2《管理手册)由管理者代表负责组织实施.安环部负责受理和解释.
0.3.3《管理手册》的发放范围
1)受控:
公司领导.公司有关部门负责人、内审员和认证机构及其他获准人员;
2)非受控:
顾客、咨询机构等其他获准相关方。
0.3.4《管理手册》的发放和回收
1)《管理手册》的发放和回收由综合办负责组织实施。
2)《管理手册》的发放范围由管理者代表批准。
3)《管理手册》应加盖“受控”或“非受控”印章,受控《管理手册》应编发放序号,并应办理发放与回收的登记手续。
4)当受控《管理手册》的持有者调出公司或职务变动(仍需使用《管理手册》的需经批准)时,由原部门负责收回《管理手册》并交综合办。
0.3.5《管理手册》的保管
1)《管理手册》必须在本节0.3.3条限定的范围内使用,任何部门、部门或个人未经管理者代表批准不得私自外借、外送。
2)受控《管理手册》持有者应妥善保管文件,保持其完整、清洁,不得随意涂改,防止损坏或丢失,并有保密的职责,如有违反须报综合办处理。
0.3.6《管理手册》的修改
1)安环部应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审;必要时予以更改。
2)《管理手册》在实施中如有不符合或不适宜之处.可向安环部提出更改申请,由安环部组织有关部门研究更改意见经管理者代表审核、公司总经理批准后下发《文件更改通知单》,实施更改。
3)《管理手册》的修改采用换版、换页或按《文件控制程序》要求实施,并记入《管理手册》修改控制页。
4)换版、换页的作废文件应交回综合办统一销毁需保留的应盖“作废”标识。
0.3.7手册的变更
如下情况之一可及时组织换版:
a)标准换版及增减标准时;
b)国家政策法规发生变化时;
c)公司组织机构发生变化时;
d)管理方针、目标发生变化时;
e)因管理体系不适应,(导致)发生重大质量、环境、职业健康安全问题时;
f)产品发生变化时。
0.3.8手册的使用
手册持有者,应按照《文件控制程序》的有关要求使用和保管手册。
1范围
1.范围
1.1总则
1.l.l目的
本《质量、环境、职业健康安全一体管理手册》(以下简称“管理手册”)依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》编制,同时又考虑了公司生产经营特点,对管理体系按三个标准的要求进行必要和适宜的整合,形成了一体化的管理手册。
本手册规定了各岗位的职责、权限的要求;是本公司所有从事对质量、环境、职业健康安全管理体系工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的体系管理的基本法规。
本手册可证实本公司有能力提供满足顾客和符合法律、法规要求的产品/生产/服务,并通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行、管理体系的持续改进及遵守有关产品/生产/服务、职业健康安全方面的法律法规规定,以增强顾客、相关方和员工满意。
本手册确定了公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标,覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准条款;本公司的产品为锑、锰产品及相关副产品的生产与服务,全部执行国家及行业标准要求,目前不具备设计和开发的能力,故对GB/T19001-2008标准中“7.3设计和开发”条款予以删减。
这不影响公司向顾客提供产品的能力和履行法律法规的要求。
文件对标准条款要求作了适用于本公司的规定,是公司执行规范、质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件,是公司全体员工必须遵循的行动准则。
本手册制定了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系要求,用于证实公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求、适用法律要求和产品生产、服务等行业法规要求的产品/服务。
通过管理体系的有效运行和应用,包括体系持续改进的过程的有效应用,提供符合要求的产品/服务,并且在持续改进和预防纠正不合格的过程中达到顾客满意,提供顾客满意的产品/服务。
1.1.2适用范围
本《管理手册》适用于:
1)全公司管理体系覆盖的范围:
手册适用于公司锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务所涉及的所有活动、所有部门及作业场所全过程的管理。
2)《质量管理体系要求》的范围:
青海华信锑锰科技有限公司有关锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务所涉及的所有活动、有关部门及作业场所全过程的活动;
3)环境管理体系范围:
位于格尔木市昆仑经济开发区南海东路9号青海华信锑锰科技有限公司有关锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务和服务所涉及的所有活动、部门及作业场所全过程的相关环境管理活动。
4)职业健康安全管理体系范围:
位于青海省格尔木市昆仑经济开发区南海东路9号青海华信锑锰科技有限公司有关锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务和服务所涉及的所有活动、部门及作业场所全过程的涉及的相关职业安全健康管理活动。
5)向顾客证实本公司通过管理体系运行和持续改进,将遵守法律、法规要求、确保和提高满足顾客要求与期望的能力,并增强顾客满意;
6)向社会和相关方证实本公司通过实施、保持、改进管理体系,能够妥善处理污染防治、节能降耗和职业健康安全问题;
7)认证机构对本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的认证审核、监督检查及复评。
1.2应用
1.2.1本公司的产品为锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务,全部执行国家及行业标准要求,目前不具备设计和开发的能力,故对GB/T19001-2008标准中“7.3设计和开发”条款予以删减。
其他条款全部适用,这不影响公司向顾客提供产品的能力和履行法律法规的要求。
1.2.2我公司以GB/T19001-2008标准为基础,兼容GB/T24001标准与GB/T28001标准的内容,并结合产品的实现过程,编制了一体化的《管理手册》和《程序文件》。
2引用标准
本《管理手册》引用如下标准:
GB/T19000—2008idtISO9000:
2005《质量管理体系——基础和术语》
GB/T19001—2008idtISO9001:
2008《质量管理体系——要求》;
GB/T24001—2004idtISO14001:
2004《环境管理体系——要求及使用指南》;
GB/T28001—2011idtOHSMS18001:
2012《职业健康安全管理体系——要求》;
国家、行业和地方的有关法律、法规、规范、规程、标准等。
3术语和定义
3.1本《管理手册》采用的术语和定义引用于:
GB/T19000—2008idtISO9000:
2005《质量管理体系——基础和术语》;
GB/T19001—2008idtISO9001:
2008《质量管理体系——要求》
GB/T24001—2004idtISO14001:
2004《环境管理体系——要求及使用指南》
GB/T28001—2011idtOHSMS18001:
2012《职业健康安全管理体系——要求》;
3.2本《质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册》使用的术语为了便于理解,部分解释如下:
1)质量方针:
由组织的最高管理者正式发布的该组织总的宗旨和方向。
2)质量目标:
在质量方面所追求的目的。
3)持续改进:
增强满足要求的能力的循环活动。
4)纠正:
为消除已发现的不合格所采取的措施。
5)预防措施:
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
6)纠正措施:
为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
7)质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册:
规定组织质量管理体系的文件。
8)有效性:
完成策划的活动和达到策划结果的程度。
9)记录:
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
10)验证:
通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
11)评审:
为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
12)审核:
为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
13)不合格(不符合):
未满足要求。
14)产品:
过程的结果。
15)过程:
一项或一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
16)质量:
一组固有特性满足要求的程度。
17)质量管理体系:
在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
在分公司文件中也简称“体系”。
18)信息:
有意义的数据。
19)文件:
信息及其承载媒体。
20)返工:
为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
21)环境影响:
全部或部分由组织的环境因素给环境造成的任何有益或有害的变化。
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- 关 键 词:
- 管理 手册