新农化工指标体系.docx
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新农化工指标体系.docx
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新农化工指标体系
浙江新农化工有限公司
KPI&CPI指标体系
上海华彩管理咨询公司
2001,7
第一部分
00浙江新农化工有限公司2003年战略描述…………………………………………………………………………………………………()
01企管部KPI指标鱼骨图及指标描述…………………………………………………………………………………………………………()
02后勤保障部KPI指标鱼骨图及指标描述……………………………………………………………………………………………………()
03人力资源部KPI指标鱼骨图及指标描述……………………………………………………………………………………………………()
04技术开发部KPI指标鱼骨图及指标描述……………………………………………………………………………………………………()
05质量管理部KPI指标鱼骨图及指标描述……………………………………………………………………………………………………()
06供储部KPI指标鱼骨图及指标描述…………………………………………………………………………………………………………()
07生产部KPI指标鱼骨图及指标描述…………………………………………………………………………………………………………()
08市场部KPI指标鱼骨图及指标描述…………………………………………………………………………………………………………()
09技术推广部KPI指标鱼骨图及指标描述………………………………………………………………………………………………………()
10销售部KPI指标鱼骨图及指标描述…………………………………………………………………………………………………………()
11外贸部KPI指标鱼骨图及指标描述…………………………………………………………………………………………………………()
12财务部KPI指标鱼骨图及指标描述…………………………………………………………………………………………………………()
第二部分
CPI指标名称及描述……………………………………………………………………………………………………………………………()
浙江新农化工有限公司2003年战略描述
保证利润
销售增长
财务观点
顾客关系
顾客观点
降低成本
提高质量
渠道整合
内部观点
精品研发
基础管理
财务监控
队伍建设
员工成长
学习观点
企管部2003年分战略鱼骨图
队伍建设
降低成本
已发制度(流程)
认知考核合格率
ISO9000:
2000体系推进计划达成率
ISO9000:
2000体系通过第三方认证时间
年度“三化”建设规划批准时间
员工违反一级制度的次数
ISO9000:
2000体系内部满意度
已发公司一级制度(流程)有效执行率
专查活动计划达成率
法律纠纷结案率
公司一级制度(流程)发布的计划达成率
基础管理
企管部使命与职责
绩效管控系统运行有效性
(非常有效、有效、基本有效、无效)
管理诊断与评价结论(A、B、C、D、E)
管理知识培训时间
部门费用指标
核心员工非正常离职率
为公司培养人才数
企管部2003年KPI指标描述
指标名称
年度“三化”建设规划批准时间
指标编号
统计周期
年
计量单位
天
指标定义
计划获得总经理批准的时间。
设立目的
使“三化”建设有明确的目标。
计算公式
“三化”建设计划获得总经理批准的时间与规定时间的差额天数。
相关说明
计划主要包括公司年度“三化”建设的内容、时间安排及质量要求。
数据
输出
部门
专查组
指标
责任
部门
强相关部门
弱相关部门
企管部
指标名称
公司一级制度(流程)
发布计划达成率
指标编号
统计周期
年
计量单位
%
指标定义
已发布的公司一级制度(流程)数与计划数的比率。
设立目的
确保公司一级制度(流程)按计划、有序地发布、实施。
计算公式
已发布的公司一级制度(流程)数/计划发布制度总数*100%。
相关说明
公司一级制度(流程)是指跨部门的制度(流程)。
数据
输出
部门
专查组
指标
责任
部门
强相关部门
弱相关部门
企管部
制度归口部门
企管部2003年KPI指标描述
指标名称
已发布制度(流程)认知考核合格率
指标编号
统计周期
制度(流程)发布后的三个月内
计量单位
%
指标定义
制度(流程)认知考核合格人数占参加总人数的比例。
设立目的
为了提高已发布制度(流程)的员工认知度,确保制度(流程)有效地贯彻实施。
计算公式
制度认知考核(流程)合格人数/参加总人数*100%。
相关说明
1、需考核的制度为公司一级制度(流程)。
2、每次参加认知考核的人员应得到总助的批准。
数据
输出
部门
人力资源部
指标
责任
部门
强相关部门
弱相关部门
企管部
各部门
指标名称
已发布公司一级制度
(流程)有效执行率
指标编号
统计周期
年
计量单位
%
指标定义
有效执行制度数与已发布的一级制度(流程)总数的比率。
设立目的
确保已发布制度(流程)的有效运行。
计算公式
有效执行制度数/已发布的一级制度(流程)总数*100%
相关说明
由于制度(流程)本身存在问题、缺陷或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的,均在统计范围之内。
数据
输出
部门
专查组
指标
责任
部门
强相关部门
弱相关部门
企管部
制度归口部门
企管部2003年KPI指标描述
指标名称
严重违反一级制度的次数
指标编号
统计周期
年
计量单位
人(次)
指标定义
公司员工未执行一级制度而出现的违规次数。
设立目的
从结果上确保制度的有效运行。
计算公式
以公司通报为依据。
相关说明
本指标统计范围指员工严重违反公司一级制度受通报次数。
数据
输出
部门
人力资源部
指标
责任
部门
强相关部门
弱相关部门
企管部
相关部门
指标名称
ISO:
2000体系推进计划达成率
指标编号
统计周期
计量单位
指标定义
设立目的
计算公式
相关说明
数据
输出
部门
指标
责任
部门
强相关部门
弱相关部门
企管部2003年KPI指标描述
指标名称
ISO9001:
2000体系通过第三方认证的时间
指标编号
统计周期
年
计量单位
天
指标定义
ISO9000:
2000体系通过第三方认证的时间。
设立目的
在规定时间内导入ISO9000质量体系。
计算公式
通过认证时间与规定时间的差额天数。
相关说明
以第三方口头或书面明确告知通过认证时间为准。
数据
输出
部门
第三方
指标
责任
部门
强相关部门
弱相关部门
企管部
质管部
指标名称
导入ISO9001:
2000体系内部满意度
指标编号
统计周期
计量单位
%
指标定义
被调查部门的满意数与被调查部门总数的比率。
设立目的
真正确保质量体系建立的质量。
计算公式
被调查部门的满意数/被调查部门总数*100%。
相关说明
调查时间在第三方认证之前。
数据
输出
部门
总助
指标
责任
部门
强相关部门
弱相关部门
企管部
质管部
企管部2003年KPI指标描述
指标名称
部门费用指标
指标编号
统计周期
年
计量单位
%
指标定义
部门实际支出费用与部门预算费用的比率。
设立目的
降低部门费用支出,确保预算不超标。
计算公式
部门实际支出费用/部门预算费用*100%。
相关说明
预算与实际费用支出以财务部公布的数据为准。
数据输出
部门
财务部
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
企管部
指标名称
专查活动计划执行率
指标编号
统计周期
季
计量单位
%
指标定义
实际专察活动次数与计划活动次数的比率。
设立目的
监控管理职能及管理制度在各系统、部门的执行程度。
计算公式
实际专察活动次数/计划活动次数*100%。
相关说明
1、活动计划包括在公司“三化”建设计划中;2、每次专察活动后要向总助提供专察报告。
数据输出
部门
总助
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
企管部
企管部2003年KPI指标描述
指标名称
法律纠纷结案率
指标编号
统计周期
年
计量单位
%
指标定义
有效结案的件数与年初计划结案数及期间追加结案数的比率。
设立目的
减少未结案件数,保证企业合法权益。
计算公式
有效结案的件数/(年初计划结案数+期间追加结案数)*100%。
相关说明
有效结案是指不留余尾,完全执行的案件。
数据输出
部门
专查组
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
企管部
案件发生部门
指标名称
管理诊断与评价结论
指标编号
统计周期
计量单位
指标定义
设立目的
计算公式
相关说明
数据输出
部门
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
企管部2003年KPI指标描述
指标名称
绩效管控系统运行的有效性
指标编号
统计周期
计量单位
指标定义
设立目的
计算公式
相关说明
数据输出
部门
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
指标名称
核心员工非正常离职率
指标编号
统计周期
年
计量单位
人
指标定义
年度公司核心员工非正常离职的人数。
设立目的
稳定核心员工队伍,保证公司健康发展。
计算公式
核心员工非正常离职的人数/核心员工非正常离职的总数*100%。
相关说明
1、下列员工的离职不属于非正常离职:
晋升、参军、解除劳动合同、劝退、合同到期末续签、除名。
2、核心员工应在指标实施前以总经理审核批准的关键员工。
数据输出
部门
专察组
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
企管部
人力资源部
企管部2003年KPI指标描述
指标名称
管理知识培训时间
指标编号
统计周期
计量单位
指标定义
设立目的
计算公式
相关说明
数据输出
部门
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
指标名称
为公司培养的
人才数
指标编号
统计周期
计量单位
指标定义
设立目的
计算公式
相关说明
数据输出
部门
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
后勤保障部2003年分战略鱼骨图
基础管理
员工淘汰率
核心员工非正常离职人数
卫生达标率
员工投诉有效整改率
员工投诉次数
食堂盈亏基准
部门费用指标
事故指标
降低成本
后勤保障部2003年KPI指标描述
指标名称
卫生达标率
指标编号
统计周期
月
计量单位
%
指标定义
卫生检查达标项目占总检查项目的百分比。
设立目的
提高卫生管理水平,提升工作环境质量。
计算公式
卫生检查达标项目/总检查项目*100%。
相关说明
卫生达标与否按联合检查组评判为主。
数据输出
部门
企管部
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
后勤保障部
指标名称
员工投诉次数
指标编号
统计周期
月
计量单位
次
指标定义
每月员工对后勤服务的投诉次数。
设立目的
及时了解员工呼声,提高服务质量。
计算公式
规定次数—实际投诉次数。
相关说明
数据输出
部门
企管部
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
后勤保障部
后勤保障部2003年KPI指标描述
指标名称
员工意见有效整改率
指标编号
统计周期
月
计量单位
%
指标定义
员工意见有效整改次数与总投诉次数之比。
设立目的
满足员工需求,提高服务质量。
计算公式
员工意见有效整改次数/总投诉次数*100%。
相关说明
数据输出
部门
企管部
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
后勤保障部
指标名称
食堂盈亏基准
指标编号
统计周期
月
计量单位
%
指标定义
每月允许盈亏的额度。
设立目的
尽量以接近成本的价格提供服务。
计算公式
实际盈亏额与规定盈亏基准的差距。
相关说明
数据输出
部门
财务部
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
后勤保障部
后勤保障部2003年KPI指标描述
指标名称
部门费用指标
指标编号
统计周期
年
计量单位
%
指标定义
部门实际费用支出占预算费用总额的比例。
设立目的
减少浪费,提高资金利用率。
计算公式
部门实际费用支出/预算费用总额*100%。
相关说明
月度部门费用支出纳入CPI考核。
数据输出
部门
财务部
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
后勤保障部
指标名称
设施完好率
指标编号
统计周期
月
计量单位
%
指标定义
完好的后勤服务设施与总设施之比。
设立目的
尽量使后勤服务设施处于完好状态。
计算公式
完好的后勤服务设施/总设施*100%。
相关说明
附设施一览表。
数据输出
部门
企管部
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
后勤保障部
人力资源部2003年分战略鱼骨图
员工成长与队伍建设(附后)
人力资源开发与管理策略
年度人力资源规划
通过批准的时间
事故指标
部门归口公司一级制
度(流程)发布的计划达成率
降低成本
劳动生产率
部门费用指标
已发制度认知考核合格率
已发部门归口的公司
一级制度(流程)有效执行率
基础管理
人力资源部2003年分战略鱼骨图(续)
3、绩效管理
2、文化素养的提高
1、业务水平的提高
管理人员年度管理
知识平均培训时间
干部考核合格率
中专及以上人员占
员工总数的比例
骨干业务人员年度业务知识平均培训时间
员工成长与队伍建设
员工淘汰率
核心员工的稳定率
内部讲师人数
操作人员年度应知应会知识平均培训时间
培训满意度
员工招聘计划完成率
员工招聘周期
员工招聘合格率
关键岗位空缺率
企业文化建设(包括员工职业素养规范)计划通过批准时间
企业文化建设计划达成率
5、文化氛围
4、员工招聘
人力资源部2003年KPI指标描述
指标名称
03年人力资源规划批准时间
指标编号
统计周期
计量单位
指标定义
03年人力资源规划通过总经理批准的时间。
设立目的
确保03年人力资源工作有一个明确的目标。
计算公式
实际批准时间与规定时间的差额天数。
相关说明
人力资源规划应包括人力资源政策、员工需求及招聘、培训计划、公司年度薪酬政策等。
数据输出
部门
企管部
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
人力资源部
指标名称
员工招聘计划完成率
指标编号
统计周期
月
计量单位
%
指标定义
实际招聘员工与计划招聘员工的比例。
设立目的
确保员工需求计划的有效完成。
计算公式
实际招聘员工数/计划招聘员工数*100%。
相关说明
1、本指标所列的员工包括所有员工;
2、计划员工招聘数指年度人力资源规划所列及期间临时追加的招聘人数。
数据输出
部门
专察组
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
人力资源部
人力资源部2003年KPI指标描述
指标名称
员工招聘周期
指标编号
统计周期
年、季
计量单位
天
指标定义
用人单位提出用人申请经确认的时间到员工招录到位的时间段。
设立目的
提高招聘质量,缩短招聘周期。
计算公式
人员招录到位时间与用人申请确认的时间差。
相关说明
1、本指标所列员工指公司所有类别的员工;2、不同类型的员工在指标实施前必须规定不同的招聘周期。
数据输出
部门
专察组
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
人力资源部
指标名称
员工招聘合格率
指标编号
统计周期
年
计量单位
%
指标定义
试用期满留任的员工人数占已满试用期员工总数的比率。
设立目的
提高招聘质量,保证员工招聘的一次合格率。
计算公式
试用期满留任的员工人数/已满试用期员工总数*100%。
相关说明
本指标所统计的员工指用人单位按计划提出及临时追加的用人申请,不包括临时工。
数据输出
部门
专察组
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
人力资源部
人力资源部2003年KPI指标描述
指标名称
管理人员年度管理
知识人均培训时间
指标编号
统计周期
年
计量单位
小时
指标定义
年度参加管理知识培训的管理人员人均时间。
设立目的
按实统计培训时间,保证员工素质不断提高。
计算公式
按实际参加时间累加。
相关说明
管理知识培训主要针对主任级以上员工参加的有关管理技巧、知识等培训。
数据输出
部门
专察组
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
人力资源部
指标名称
骨干业务人员年度业务知识人均培训时间
指标编号
统计周期
年
计量单位
小时
指标定义
年度参加业务知识培训的业务人员人均时间。
设立目的
按实统计培训时间,保证员工素质不断提高。
计算公式
按实际参加时间累加。
相关说明
业务知识培训主要针对主任级以下业务人员参加的有关业务技能、知识等培训。
数据输出
部门
专查组
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
人力资源部
人力资源部2003年KPI指标描述
指标名称
员工培训满意度
指标编号
统计周期
年
计量单位
%
指标定义
调查满意人数与被调查人数之比。
设立目的
确保培训的针对性与效果。
计算公式
调查满意人数/被调查人数*100%。
相关说明
1、培训调查人数不应低于参加培训总人数的50%;
2、培训满意度调查表应在指标实施之前获得批准。
数据输出
部门
专查组
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
人力资源部
指标名称
部门费用指标
指标编号
统计周期
年
计量单位
%
指标定义
部门实际开支费用与部门预算费用的比率。
设立目的
节约开支,减少浪费,提高资金利用率。
计算公式
部门实际开支费用/部门预算费用*100%。
相关说明
月度费用指标纳入CPI指标进行考核。
数据输出
部门
财务部
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
人力资源部
人力资源部2003年KPI指标描述
指标名称
薪酬总额
指标编号
统计周期
年
计量单位
万元
指标定义
年度薪酬实际支出总额。
设立目的
确保薪酬预算总额不超标。
计算公式
年度薪酬实际支出总额/预算总额*100%。
相关说明
1、总经理基金不列入本指标统计;2、薪酬包括基本工资、奖金、福利、社会保险。
数据输出
部门
财务部
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
人力资源部
指标名称
劳动生产率
指标编号
统计周期
年
计量单位
万元/人*年
指标定义
年度公司工业总产值与员工平均人数的比率。
设立目的
整体衡量公司经营水平。
计算公式
年度公司工业总产值/员工平均人数*100%。
相关说明
1、员工平均人数=[Σ(月初人数+月末人数)/2]/12;2、产值的统计以财务为主(不变价)。
数据输出
部门
财务部
专察组
指标责任部门
强相关部门
弱相关部门
人力资源部
生产车间
人力资源部2003年KPI指标描述
指标名称
核心员工非正常离职率
指标编号
统计周期
年
计量单位
人
指标定义
年度公司核心员工非正常离职的人数。
设立目的
稳定核心员工队伍,保证公司健康发展。
计算公式
核心员工非正常离职的人数/核心员工非正常离职的总数*100%。
相关说明
3、下列员工的离职不属于非正常离职:
晋升、参军、解除劳动合同、劝退、合同到期末续签、除名。
4、核心员工应在指标实施前以总经理审核批准的关键员工。
数据输出
部门
专察组
指标责任
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