许疃煤矿年目标成本分解承包管理办法.docx
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许疃煤矿年目标成本分解承包管理办法
许疃煤矿2009年目标成本分解承包管理办法
为进一步贯彻落实集团公司工作会议精神,面对当前经济形势,强化经营管理,继续深化内部市场化结算,积极围绕创新、挖潜、增效的总体目标,加强各项成本费用的控制,真正做到堵漏截流,回收复用、修旧利废,节支降耗,强化煤质管理,提质增效,增产增收,确保完成集团公司下达我矿2009年各项经济指标,特制定本办法。
一、2009年成本、利润指标
2009年度集团公司下达我矿商品煤量290万吨,掘进总进尺18000米,其中开拓进尺2050米,原煤综合成本239.84元/吨,入洗煤加工费16.05元/吨,入洗煤结算单价320元/吨,计划利润18090万元。
2009年矿成本、利润指标是在集团公司下达计划的基础上,结合我矿面临的生产和经济形势,经过认真测算下达的。
各单位要针对我矿新井新机制的生产经营管理思路,以新理念应对新形势,开拓进取,深挖内潜,压缩非生产性支出,大力推进市场化运作。
确保2009年目标成本、利润全面完成,保证单位效益和职工收入同步增长。
二、单位目标成本及经费承包管理办法
(一)材料费
1、材料总成本10437万元,吨煤材料费35.99元,含:
综合掘进区用料,考核部门分解后,由分管矿领导切块承包。
见《许疃煤矿09年度材料费分解承包管理办法》
2、料场搬运倒运费
物管科总承包100万元。
签约劳务承包合同。
3、生产自用煤
责任管理单位:
煤管科
考核指标:
全年自用煤0.8万吨,总成本152.47万元。
4、劳保用品
责任管理单位:
人力资源部
考核指标:
劳保用品全年60万元。
5、油料
考核指标:
全年89万元,具体分解如下:
(1)办公室车辆用油32万元,承包单位:
办公室。
(2)煤管科车辆用油50万元,承包单位:
煤管科。
(3)调度所车辆用油5万元,承包单位:
调度所。
(4)公安科车辆用油2万元(含两辆摩托车)。
6、单体租赁费及维修费
责任管理单位:
支护科
考核指标:
全年160万元(其中,租赁费156万元)。
支护科要制定单体租赁费二次租赁管理办法,减少丢失,及时退租,使用单位加强日常维护保养,最大限度地降低租赁费用。
(二)工资
责任管理单位:
人力资源部
全年工资总额8735万元(不含效率工资及效益工资)。
人力资源部负责全矿工资总额的控制管理工作,全年工资总额不能超过集团公司计划数,实际发放的效率工资、效益工资不得超过集团公司核批数。
人力资源部要加强工资管理,杜绝不合理的支出,做到工资以劳取酬,按效益分配。
对工资实行总额控制,超支扣罚责任单位工资。
(三)原煤电耗
责任管理单位:
机电科
考核指标:
吨煤成本11.17元,总成本3239万元(含外委队伍)。
机电科要加大对用电管理的监督检查力度,严格计量考核,杜绝不合理电费支出,消灭无功负荷,杜绝偷漏电现象,提高功率因数,削峰填谷,调峰避荷,有效利用电费结算分时电价,合理用电,注重电力设备的技术改造,杜绝“大马拉小车”及机器空转现象。
加强对非生产用电的管理,尤其是外委施工队伍、工人村用电的管理。
(四)修理费用
1、土建中小修理费
责任管理单位:
经营管理部计划、土建部门
考核指标:
全年修理费用300万元。
考核办法:
矿根据土建中、小修工程完成工作量对计划部门、土建科按季考核,年终算总账。
各单位需要进行零星土建维修的,由单位提出申请并交计划部门,计划部门提交矿领导研究后随生产计划一同下达。
土建科在每一项工程完工验收合格后,应及时办理相应的结算手续,计划、审计部门审核后交财务部门结算。
控制土建中、小修费用支出,计划部门为主要责任单位,土建科应根据计划合理安排施工,无计划、无预算、无合同、无业务联系单一律不得施工。
为保证工程质量,减少外部资金流出,外委单位施工所需主要材料,必须到矿供应仓库领取,否则财务不予结算。
2、固定资产生产设备修理费用(含大修费用)
责任单位:
经管部、机电科、机厂
考核指标:
全年修理费用1500万元,包括材料性设备维修费,其中租赁设备大修1200万元;普采设备维修300万元。
设备维修前,应由有关部门进行严格细致的鉴定,签订维修合同,原则上集团公司内部维修转账。
合理审定修理价格,逐步形成设备大中小修价格体系。
与此同时,切实履行质量保证责任,签订维修合同时,注明予留5%质保金,三个月期满后付清。
3、车辆中小修理费用
责任管理单位:
办公室等
考核指标:
车辆中小修理费用全年86万元,具体分解如下:
(1)办公室车辆中小修费用45万元。
承包单位:
办公室
(2)煤管科车辆中小修费用30万元。
承包单位:
煤管科
(3)调度所车辆中小修费用6万元。
承包单位:
调度所
(4)机厂叉车中小修费用2万元。
承包单位:
机厂
(5)公安科车辆中小修费用3万元。
承包单位:
公安科(含两辆摩托车)
车辆修理责任单位,应按单车考虑车辆新旧程度,行驶里程等因素,把修理费用分解承包到个人,并建立修车档案,实行超罚节奖。
(五)其他费用支出
1、办公经费
承包单位:
办公室
考核指标:
全年办公经费101万元。
财务部门建立明细台账,承包内容包括:
(1)印刷品16万元(包括全矿的印刷品)。
(2)复印、打印纸、油墨、墨粉等15万元。
(3)木器制品及金属柜45万元(包括全矿办公桌、椅、柜等)。
(4)办公用品及零星物品25万元(包括机关管技人员办公费用包干)。
2、宣传费用
承包单位:
政工部
考核指标:
全矿宣传经费120万元(包括全矿的报刊杂志,资料书籍、宣传费用、彩扩费、声像物品及其他与宣传有关零星物品的购置、团员活动经费、计生经费等,图牌板费用50万元)。
3、警卫消防及武装经费
承包单位:
武保科
考核指标:
全年警卫消防及武装经费28万元,包括局转服装、消防器材、公安器械、军烈属慰问、警卫训练费、及其他零星物品购置等。
4、差旅费
责任管理单位:
财务部门
考核指标:
全年差旅费380万元。
(1)人均15元/月交通费60万元;
(2)局内部来人就餐费240万元;
(3)近途差旅费包干30万元;
(4)长途差旅费30万元;
(5)会议费20万元。
5、物业管理费
承包单位:
物业管理科。
考核指标:
全年25万元。
包括物业处购置的用于灭蚊药、、垃圾转运、单身宿舍用品、洒水车费用、浴池净水剂、打扫卫生用具、食堂零星购物等,包干使用,超支不补(单身宿舍用品、浴池净水剂、打扫卫生用具供应科统一采购领取)。
6、试验检验费
责任管理单位:
环保科
全年50万元。
全矿试验检验费包括各种仪器、仪表、轨道衡、钢丝绳、避雷、水质化验等试验检验费用,各使用单位需要试验检验的,需经环保科同意后方可进行,结算单需经机电科、环保科签字后方可到财务结算,否则财务不予接收。
环保科要制定试验检验有关规定,对该项费用进行分解考核。
7、运输费
考核指标:
汽车过桥过路及停车费、年检费、设备运输费等37万元。
各部门应制定运输费管理细则,分解承包到单车、个人,严格控制费用支出。
(1)办公室车辆16万元;
(2)调度所车辆4万元;
(3)设备运输吊装费15万元,设备库总承包;
(4)公安科车辆2万元。
8、计算机耗材及维修费用
责任管理单位:
通讯部门
全年12万元,用于全矿各单位电脑耗材及维修费用,各单位需要购买电脑耗材及维修电脑的,需报申请,经矿长批准后由通讯部门购买或维修,购买配件的单据要有物管部门验收签章后方可到财务部门办理结算,否则不予受理。
通讯部门要统筹安排,控制支出,搞好服务,确保全矿计算机正常运行。
9、电话费
责任管理单位:
通讯部门。
全年费用包干22万元。
通讯部门要制定电话费承包管理办法,报财务科备案,各单位要严格执行,实行季度考核,超支扣罚工资。
职工宿舍、外委施工单位等用户发生的电话费,建立明细台账,每月由通讯部门出具费用单据(收据到财务领取),收入上缴财务。
10、测量费用
责任管理单位:
地质测量部门。
全年费用8万元。
主要用于购置图纸、墨盒、测量用具等包干使用。
11、征迁经费
责任管理单位:
征迁科
全年费用32万元。
12、业务招待费
全年指标45万元,由矿长、党委书记总承包,办公室为承包单位。
继续严格执行禁酒令,集团公司内部各单位接待,一律实行工作餐制。
因工作需要接待集团公司外部来宾,需用酒水的,必须经矿主要领导同意,由办公室统一安排,并严格按标准执行。
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- 煤矿 目标 成本 分解 承包 管理办法