某企业的三年发展规划已过版权期.docx
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某企业的三年发展规划已过版权期
山东****家纺有限公司三年发展规划
为明确****家纺未来的发展方向和目标,凝聚全体员工的向心力,特制订****家纺三年规划(2012年-2014年,以下简称“规划”)。
规划第一年(2012年)确定为:
破冰突围年。
全力稳固公司目前优势,积极寻找管理突破口和新的经济增长点,破冰突围。
销量就是一切。
规划第二年(2013年)暂定为:
管理提升年。
重点在团队建设、品牌市场建设、各项工作质量等基础管理全面提升。
打造有潜力的团队。
规划第三年(2014年)暂定为:
品牌效益年。
重点是品牌建设,依靠产品力、品牌力获得企业效益,实现企业的稳步健康的发展。
丰富****品牌。
一、总体发展目标规划
1、销售收入目标(万元)
时间
总额
国内业务
国外业务
A类产品
B类产品
C类产品
A类产品
B类产品
C类产品
A类产品
B类产品
C类产品
2012年
3000
4000
2000
1200
2200
2000
1800
1800
--------
2013年
3500
4500
2000
1500
2500
2000
2000
2000
--------
2014年
4000
5500
2500
1700
3200
2500
2300
2300
--------
2012年度销售目标分解(万元)
全年
一季度
二季度
A类产品
B类产品
C类产品
A类产品
B类产品
C类产品
A类产品
B类产品
C类产品
总额
3000
4000
2000
600
800
400
1000
1100
600
国内业务
1200
2200
2000
200
400
400
400
700
600
国外业务
1800
1800
--------
400
400
------
600
600
----
-------
三季度
四季度
-------
-------
-------
A类产品
B类产品
C类产品
A类产品
B类产品
C类产品
总额
-------
-------
-------
800
1100
500
800
800
500
国内业务
-------
-------
-------
300
600
500
300
500
500
国外业务
-------
-------
-------
500
600
------
500
600
------
2、竞争策略规划
2012年度竞争策略规划
产品策略
质量策略
促销策略
2012年
1、以中、高档产品为主,高中低档搭配。
着重针对经济相对发达地区研发、推广。
长三角、珠三角沿海
2、主要销售渠道以商超为主。
KA类店、连锁超市。
3、针对年收入在6万元以上消费能力的人群。
1、围绕“亲肤”概念提高产品质量要求,产品的亲切感、柔软度明显区别于其它品牌。
2、加强产品外观质量与美感。
1、根据市场、客户情况,灵活运用价格机制政策机制调节销售。
2、适时投入广告宣传。
3、借助国内外展会、专题会议、年会推广销售。
4、保证促销品类供应。
5、网络销售建设。
成本策略
客户策略
终端策略
2012年
1、设计:
产品工艺流程在保证质量情况下流程最直接最节省。
2、采购:
实施对比采购法,拓宽采购渠道,价格、帐期最佳结合。
3、生产:
提高人员利用率12%;加快生产周转速度投入—入库15天。
在产品占用降低30%。
(2012年在产品占用85吨。
根据已有内外贸客户分为重点客户和有发展潜力客户采取不同政策支持。
直销试点
终端陈列维护
终端拜访及收集终端信息资料
2013年
“以人为本”,打造团队;围绕高端市场和客户,全力开发终端。
进行不同的产品及对应的成本策略。
明确“主推产品”和“主营渠道”。
2014年
全部工作围绕品牌建设开展,把****打造成全国品牌前5名。
2012年度竞争策略分解
一季度
二季度
三季度
四季度
产品
策略
1、开发中档(B类)产品为主,低价(C类)位产品作为辅助。
2、以南方市场为开发重点。
1、开发中档(B类)产品为主,高档(A类)位产品作为辅助
2、以南方市场为开发重点。
1、以高档(A类)和低价位(C类)产品为主,中档产品为辅。
2、整个市场,整体考虑
1、以中档(B类)和高档(A类)产品为主,低价位(C类)产品为辅。
2、整个市场,整体考虑。
质量
策略
强化“亲肤”概念,提高产品质量。
加强产品外观质量控制,提高产品平整度、表面洁净度、颜色准确度、包装整齐度。
促销
策略
1、实施《2012年春节前后市场激励政策》
2、各销售部门与客户签订2012年销售合约。
3、元旦春节宣传资料到位。
5、保证促销品类供应。
6、网络销售建设实施计划的制定。
1、外贸利用春季广交会加强新老客户的接触交流。
2、网络销售布点实施。
3、保证促销品类供应。
1、根据上半年市场情况调整局部市场。
2、开展“****亲肤”健康促销活动。
3、中秋、国庆促销活动计划及实施。
1、网上联合促销,联合商家进行网上促销。
2、元旦、春节促销活动的实施。
成本策略
1、参照现外购成品有关材料、辅料价格全面比价采购,合做到价格不高于同行,合理运用帐期降低财务成本。
2、在产品占用低于85吨,投入产出天数15天。
客户策略
1、收集相关信息建立客户档案,明确客户需求,有针对性的制定服务方案,获取客户信任。
2、客户沟通回访。
了解客户情况,有无新的需求,以便发现新的销售机会;向客户宣传、推介新产品,创造再销售;在节假日时问候客户。
3、搜集业内大品牌的有关信息,创建合作基础。
根据客户销售环境、销售业绩分别对待,采取不同销售激励措施。
终端策略
1、绘制终端分布图建立终端档案。
制定终端走访路线。
2、终端陈列建设维护
3、加强人员队伍管理加强客户管理倾听一线的声音收集竞品资料总结经验教训调整方法手段汇报相关问题改善工作方法。
4、做好日常维护重点维护 产品维护 了解终端细节动态。
5、建立终端市场维护手册。
3、运营模式与管理机制规划
1)年度运营模式与管理机制规划
人才结构、人才激励
企业文化建设
2012年
1、做好现有骨干人员的维护和激励
2、人才的培养和引进,(营销、技术、管理)。
3、完善现有绩效考核办法。
提倡成绩正激励法、问题晾晒法。
定期员工沟通座谈
增加集体活动
组织结构优化
业务流程优化
管理制度优化
2012年
1、围绕生产经营效益最大化适时调整组织结构。
2、职责理顺
1、打破部门间壁垒,增强横向协作;
2、通过例会,加强各部门沟通。
员工手册和制度整理、汇编。
2013
骨干团队建设:
职责明确,流程通畅,年轻化、专业化、有活力(可定标准)。
2014
企业品牌、企业文化、员工成长一体化,积淀并明确企业文化的“使命、愿景、价值观”。
2)2012年度运营模式与管理机制规划分解
一季度
二季度
三季度
四季度
人才结构
稳定现有技术、管理、营销人员。
加强现有人员的技能培训。
根据市场、生产运营情况适时调整、培养、招录。
人才激励
1、完善生产经营各目标责任制,制定员工晋级办法。
2、拓宽人才发展空间,管理团队知识化、年轻化,五一前各部门经理到位。
企业文化建设
1、每月改进一个细节,服务员工,特别是销售、生产一线人员。
2、二季度解决夜班班车问题。
3、增加员工交流,每季度组织一次员工文体活动。
组织结构优化
本着科学合理、有利于企业运行建设最直接有效的组织结构。
每半年审核一次,进行微调或职责的再明确。
业务流程优化
打破部门间壁垒,通过每月定期招聘例会、专题会,增强横向沟通协作。
管理制度优化与完善
完成各部门2012年责任制制定工作。
制定主线为成本控制和质量控制。
特别着重对外加工部责任制的建立。
加强对外加工部的合同、财务监控。
销售责任制主线为销售利润和提成挂钩。
根据2011年运行情况修订2012年市场部和客户合同。
根据执行情况对制度进行客观的季度评估,对有缺陷或因工作任务的变化而需要改进的制度,每季度进行修改、补充或重建,
二、市场建设发展规划
1、年度市场建设发展规划
产品投放
渠道建设及新市场开发
2012年
根据市场需求,以中高档产品为主,低档为辅,计划中档产品30个,高档产品5个,低档产品6个。
以目前材料价格定位面巾中档产品5.5-8.5元高档产品在8.5元以上,低档产品在5.5元以下。
具体套系以面巾为基础参考进行推广。
1、开发KA类商店2家。
发展巩固BC类店,
2、针对便民类连锁商店的特点鼓励营销人员直推。
考察门槛较低、影响力较大的B\C类店由公司直推。
3、在客户中推广网络销售。
重点地区江苏、浙江、福建、山东、湖南、湖北、江西
市场人才队伍建设
品牌建设
客户关系管理
2012年
1、提高现有销售人员的业务能力,着重超市、卖场有关知识的培训学习4次。
2、公司内选拔培养适合销售工作的人员补充销售队伍,或招聘有经验的销售专业人才。
内销2人,出口2人。
保持“中国名牌”产品风格,保证产品质量,保证服务信誉。
维护品牌美誉。
以“亲肤”概念为主线,制定“亲肤”标准。
增加“亲肤”标准在包装、广告、促销等活动中的宣传应用。
1、建立客户档案,解客户全貌跟进客户。
2、加强合同管理、服务管理。
3、根据不同特点进行客户分类实施不同支持措施。
2013年
建设一支年轻化、专业化的销售团队;建立覆盖15个省份(直辖市)的销售网络。
2014年
品牌进入全国前5名;企业效益位于行业中等以上水平。
4、2012年度市场建设发展规划分解
一季度
二季度
三季度
四季度
产品投放
渠道建设
新市场开发
A类5个、B类30个、C类5个
1、鼓励、扶持就近市场部,重点对便民类连锁商店直营。
2、对门槛较低、影响力较大的B\C类店考察试运行直营。
3、加大调查客户对网络销售需求力度。
如有需要公司设专业网销培训人员,公司统一上传有关资料服务网络销售。
人才队伍建设
1、全年培训四次,针对销售弱项,每季度一次市场营销培训。
2、根据市场变化,上半年内外销四名销售人员到位。
品牌建设
在“亲肤”概念上寻求突破,从全方位考虑“亲肤”的体现。
(例如“紧密纺”的应用、后处理、包装、广告等方面)。
客户关系管理
全面完善客户档案。
服务管理,根据客户档案,通过实地考察分析客户。
制定服务条例。
三、产品开发、质量管理、工艺改进规划
1、年度产品开发、质量管理、工艺改进工作规划(以面巾为目标参考)
新品开发类型
新品开发数量
质量提高目标
2012年
1、A类(高档,档次高、价位高,礼品类产品)
2、B类(中档,获利产品,为主要生产、走量的产品类型)
3、C类(低价位产品,满足市场特殊需求,如促销等应付各种活动的产品)
4、新纤维材料信息搜集。
1、A类5个
2、B类30个
3、C类6个
注:
具体到套巾以面巾为基础,计划开发6个。
1、控制因工作方法不严谨造成的质量问题
产品沾污下降,见《山东****2012年质量分配表》
2、具体数量指标见《山东****质量指标分解》
3、山东****“亲肤”类毛巾质量标准框架的建立。
2013年
1、保留A、B、C分类,并适当增加A类产品数量。
2、定位新纤维材料并开发相应产品。
1、A类10个(淘汰12年销售不好的,补充新的)
2、B类20-30个(淘汰12年销售末几位,补充新的)
3、C类6个(淘汰12年销售不好的,补充新的。
保留数量参考实际销售产品情况)
1、根据12年质量提高目标执行情况,制定各车间整体质量目标提高项目。
2、“亲肤”类毛巾质量标准的框架内内容的制定、修改、完善。
2014年
1、稳定A、B、C类产品。
2、增加新纤维材料产品1-2个。
1、A类10个
2、B类30个
3、C类6个
(淘汰13年销售不好的,补充新的。
保留数量参考实际销售产品情况)
1、在已有的目标基础上寻找新的目标
质量提高措施
新工艺引入内容
旧工艺改进内容
2012年
1、产品设计之初开始,召集相关部门人员对不同产品进行讨论,避免一些可能出现影响质量的因素。
2、要求织机车间对挡车工技能培训。
3、对影响产品质量的设备及时通知相关部门、车间进行整改。
4、严把原材料、辅助料的前期检验,对不符合生产要求的物料采取相关措施。
5、依照国家相关法律标准完善公司产品标准、质量标准。
1、提花双层织物的工艺引进整理
2、双面印花产品工艺
3、16s做为地经
4、根据采购辅料情况进行对比试验,参考工艺成本随时改进印染工艺。
1、一季度内普查公司各项工艺现有的执行情况,汇总、分析,确定改进内容。
2、根据产品的不同制定不同的前后处理工艺。
2013年
对已有的2012年措施实行情况进行修改,改进。
根据市场及业内信息的要求及获取情况,进行引进
根据12年各项工艺执行情况确立内容改进
2014年
完善、形成固定的制度
暂无
暂无
2、2012年度产品开发、质量管理、工艺改进工作规划分解
一季度
二季度
三季度
四季度
新品开发种类
A、B、C类
A类1个、B类7个、C类1个
A、B、C类
A类1个、B类7个、C类1个
A、B、C类
A类2个、B类9个、C类2个
A、B、C类
A类1个、B类7个、C类1个
新品开发措施
1、B、C类产品以市场调研、反馈为主要参考,控制好成本进行设计开发。
期中部分产品采取价格倒逼方式进行设计。
A类产品结合市场信息,并带有强烈“亲肤”文化内涵为思路开发的产品。
2、设计人员参与市场调研与产品推广,扩大交流范围,把自己作为市场营销的一部分,利用设计人员特有的身份拓展市场,每季度7-10天调研市场。
及时修正设计计划。
质量提高目标
1、以《山东****2012年质量分配表》每月进行汇总,公布改进情况,
进行督促。
2、****“亲肤”类毛巾质量标准框架的建立。
质量改进措施
宣传公司的质量控制目标,协助车间制定产品质量提高措施,检查措施执行情况。
每月根据车间质量分析报告汇总,确定公司下月质量改进重点。
新工艺引入工作内容
1、双面印花产品工艺
2、随时改进的印染工艺
1、提花双层织物的工艺引进整理
2、随时改进的印染工艺
1、16s做为地经
的所需参数整理
评估新工艺引进情况并总结。
旧工艺改进内容
普查公司各项工艺现有的执行情况,汇总、分析,确定改进内容。
四、运营管理机制与人力资源管理机制建设规划
年度运营管理机制与人力资源管理机制建设规划
一季度
二季度
三季度
四季度
人力资源管理改进措施
1、利用春节做好员工招录工作,做好现有员工稳定工作。
2、对织机挡车工、保全工、漂染工序染色工列为特别考虑范围,设立激励措施。
1、结合企业文化建设,开展一系列员工培训及向心力加强的活动稳定吸纳人员。
2、按时发放工资、缴纳保险,逐步提高员工福利。
关键工序(挡车工、保全工、改机工、染色工)工资涨幅全年不低于20%。
财务管理改进措施
1财务制度健全。
2真实反映:
账实相符、正规化标准化。
:
3加强核算:
细化到每工序。
反映实际发生,利于管理控制。
4加强监督:
对每笔业务的合法性、合理性进行监督,定期进行财产盘点。
成本控制优化措施
1、积极参与控采购控制工作,对帐期、价格等加强管控。
2、工资薪酬的控制管理:
以最少的投入撬动最大利润产出。
3、费用管理:
控制不合理支出
4、每月对成本核算、分析、考核。
6、按照销售合同加强应收账款控制、业务支出控制。
7、库存控制对库存的不合理性及时提出
企业文化建设措施
1、公司高层每季度至少一次与一线员工沟通座谈会,加强一线沟通。
2、每季度至少开展一次职工文体活动。
3、提高饭食质量,解决三班职工班车问题。
制度建设优化内容
1、对现有各部门制度加以规范,生产围绕质量成本。
2、销售围绕利润业绩制定各部门责任制,实现利润与提成挂钩。
五、生产体系的建设工作规划
年度生产体系建设规划
设备引进与改造计划
生产管理提升规划
生产质量提高目标
2012年
购置上轴车接经机锅炉节能改造筒子染色机多臂剑杆机
1、据年产值9000万分解生产计划。
2、稳定内部生产7000万,加大外部生产,保证2000万。
3、加大对外加工量,分摊消耗增加利润。
综合入库一等品率95.7%。
产品制成率87%。
生产效率提高目标
生产成本控制目标
生产人员队伍建设
2012年
比2011年提高总体提高12%。
(保持本年度人员数量,总产值9000万提高12%)。
以2011年底原料价格为核算基础全年总体生产成本低于2.6元/两。
1、稳定、补充技术人员队伍。
织造维修、改机招录5人。
2、凝聚员工队伍,提高工作积极性。
(按时发放工资、上交保险,提高工资福利,增加员工交流、职工集体活动)。
2013年
质量稳定、成本稳定,队伍稳定,安全稳定,处于行业中等以上水平。
2014年
安全、创新是工作主线。
生产效益与人员达到最佳性价比。
2012年度生产体系建设规划工作分解
一季度
二季度
三季度
四季度
设备引进与改造措施
一季度上轴车到位投入正常使用。
锅炉改造到位。
接经机考察视资金情况,争取到位。
多臂剑杆机8台到位。
考察、论证筒子染色,出详实的论证报告。
1、据考察论证情况结合资金情况决定筒子染色方案的实施。
2、接经机到位。
生产管理提升工作措施
1、稳定内部生产75吨,外部生产35吨。
2、及时供应原材物料,平衡生产,保证采购质量。
3、加强执行力度加快周转速度,产品投入产出周期15天。
加大对外加工量,目标25吨,分摊消耗增加利润。
4、采取有效地措施激发职工工作积极性与主动性
生产质量提高措施
1、严把原材料质量关,杜绝不合格品进入生产环节。
2、保证设备完好率92%。
3、操作工培训率达100%。
4、全员质量管理,入库一等品率由现在的95.5%提高到95.7%。
5、严格执行操作规程,准确率达98%。
生产效率提高措施
1.、做好合同前准备工作,合同履约率达95%。
2、提高看台率由现有两台提高至四台。
3、均衡生产加快周转,由现在的20天周期,提高到15天周期。
4、各车间建立技术改进小组提高生产效率5%-10%.
5、引用新型设备提高生产效率。
生产成本控制措施
1、避开峰期用电,减少中班增开三班。
2、减少库存占用在产品控制在85吨之内。
3、提高染色一次成功率10%。
4、保证设备开机率85%。
5、购置新型设备提高效率降低各项消耗。
生产人员队伍建设措施
1、各部门分析到每个岗位、每个人,推行一职多能。
充分提高人员利用率。
2、凝聚员工队伍,提高工作积极性。
(按时发放工资、上交保险,提高工资福利吸纳员工,增加员工交流、职工集体活动)。
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