理解及实施控制计划CP点检表大全.docx

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理解及实施控制计划CP点检表大全

理解和实施控制计划点检表大全

控制计划（CP）

第一节基本概念

一、对控制计划的基本理解

定义/说明/要求/目的：

主要控制特性（KCC）是指：

一些过程参数，其变差必须控制在一个目标值附近，以保证重要的特性值维持在其目标值上。

控制计划的目的是在产品形成过程中能够依据既定的要求制造出合格的产品，控制计划通过为总体设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性的途径来达到这个目的。

检查表：

编号

检查内容

1

制定控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是质量体系不可分割的部分

2

控制计划是对零件和过程体系的书面描述

3

控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的过程中

4

在正式生产过程中，控制计划提供了用来控制特性的过程监控和控制方法

5

由于过程总是不断更新和改进，控制计划反映了持续改进的战略要求。

说明：

控制计划也是动态文件

6

控制计划在整个产品生命周期中被保持和使用

7

在产品生命周期的早期，控制计划的主要目的是对过程控制的初始计划起到成文的、交流目的，它指导在生产中如何控制过程并保证产品质量

8

控制计划作为一个动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统

9

控制计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修订

10

按批准的控制计划，主要控制特性要进行实时监控，并且应考虑其为过程改进的选用内容

11

控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息

12

控制计划适用于制造过程和技术的广泛领域

13

控制计划应和其它有关文件结合起来用

二、益处

定义/说明/要求/目的：

制定并实施控制计划，可以带来多方面的益处。

控制计划的目的是协助按照顾客的要求制造出优质产品。

控制计划必须采用以顾客满意为基础的过程方法。

检查表：

编号

检查内容

1

质量

控制计划方法论减少了浪费并提高了在设计、制造和装配中产品质量

2

控制计划结构性方法为产品和过程提供了一个完整的评价

3

控制计划识别过程变差并帮助识别导致产品特性变差（输出变量）的过程特性的变差源（输入变量）

4

顾客满意度

控制计划聚焦于将资源用于对顾客来说重要的特性有关的过程和产品；将资源正确分配在这些重要项目上有助于在不影响质量的情况下降低成本

5

交流

作为一个动态文件，控制计划明确传达了产品过程特性、控制方法及特性测量中的变化

三、基本要素

定义/说明/要求/目的：

工具是指：

为过程设备中专门用于制造一个部件或分总成的那一部分。

工具（或工装）用于过程设备中把原材料加工成零件或总成。

制定并实施控制计划，必须包含一些必要的要素

只有在包含相同信息下，才可以使用替代的格式。

检查表：

编号

检查内容

1

覆盖的阶段

明确控制计划的阶段：

样件、有效生产、生产

2

在产品形成的过程中的三个阶段都用不同的控制计划

3

控制计划编号

编号的目的是为了便于追溯，

4

对于多页的控制计划填入页码：

第＿页共＿页

5

零件编号/工程更改等级

填入被控制系统、子系统或部件的编号

6

填入控制计划对应的工程更改等级

7

某些情况下，最新的工程更改等级尚未在控制计划中对应，需要特别注意

8

零件名称/描述

填入被控制产品或过程的名称和描述

9

组织/工厂

填入制作控制计划的公司及适当的分公司/工厂/部门的名称

10

组织代码

填入顾客采购机构给出的代码

11

主要联系人

填入负责控制计划的主要联系人姓名和联络方式

12

核心小组

填入制定控制计划的多功能小组的成员

13

建议附上一份附件，把所有成员的联络方式都附上

14

组织/工厂批准/日期

必要的时候，获得负责制造工厂的批准

15

编制日期

填入首次编制控制计划的日期

16

修订日期

填入最近修订控制计划的日期

17

顾客工程批准/日期

如必要，获取顾客负责机构的工程批准

18

顾客质量批准/日期

如必要，获取顾客负责质量的代表批准

19

其它批准/日期

如必要，获取其它同意的批准

20

零件/过程步骤编号

一般依据过程流程图来进行编号

21

如果有多零件编号存在（组件），要列出单个零件编号和其过程编号

22

过程名称/作业描述

依据过程流程图的描述进行

23

所有过程的步骤都必须在过程流程图中进行描述

24

机器、装置、夹具、工装等生产设备

对所描述的每一操作识别出相应的机器、装置、夹具、工装等生产设备

25

发布日期和修订日期（若存在）

如果存在发布日期及修订日期，则进行填写

26

特性/编号

必要时，填入所有适用文件的编号。

说明：

适用文件可能是：

过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图相互参照用的编号

27

特性/产品

在图样或其他主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特性和性能

28

识别出的产品的特殊特性，确保所有特殊特性都包含在控制计划

29

识别出制造者认为必须控制的其他产品特性

30

特性/过程

过程特性是与被识别的产品特性具有因果关系的过程变量，也是输入变量

31

过程仅仅是在其发生的时候才可能测量出

32

对于每一个产品特性，可能有多个过程特性

33

一个过程特性，可能影响多个产品特性

34

核心小组必须识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差

35

特殊特性分类

必须按顾客的要求进行特殊特性的分类

36

顾客有指定符号时，依据顾客的要求。

对那些影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性必须被识别出

37

特性标识为：

“关键”、“主要的”、“安全的”、“重要的”

38

这一栏位可空着来填写将来可能指定的特性

39

产品/过程规范/公差

填入需要控制的产品或过程的规范及其公差要求

40

信息可以从产品和过程设计和开发输出中获得

41

评价/测量技术

表明了需要的测量系统，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具和检具、工具及试验装置

42

列入控制计划的测量系统必须先完成测量系统分析，确保测量有效

43

样本容量/频率

当需要取样时，列出相应的样本容量和频率

44

控制方法

描述了对操作将怎样进行控制的简要描述，可包括其它程序的引用

45

控制方法取决于过程的类型

46

所用的控制必须是基于对过程的有效分析

47

控制计划的描述应反映在制造过程中实施的策略和战略

48

如果使用复杂的控制程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和编号

49

控制方法的类型

统计过程控制

50

检验

51

计数数据

52

防错（自动/非自动）

53

取样计划

54

反应计划

规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施

55

措施通常应是作业现场直接接触的人员的职责，这需要在控制计划中明确规定，对预防措施必须作出文件化的规定

56

在所有的情况下，可疑或不合格的产品由反应计划指定的负责人进行清晰的标识、隔离和处理

57

也可以标注特定的反应计划编号及标识反应计划的负责人员

四、小组培训及能力要求

定义/说明/要求/目的：

为制定好控制计划，小组成员必须掌握必要的知识和技能。

检查表：

编号

检查内容

1

CP需求的培训

过程流程图

2

失效模式及后果分析

3

特殊特性

4

因果矩阵

5

对目标过程的控制方法

6

统计过程控制方法

7

CP多功能小组能力要求

熟悉产品及过程

8

熟悉公司的质量管理体系

9

过程统计知识

10

有类似产品和过程的经验

第二节开发过程

一、输入参考信息

定义/说明/要求/目的：

CP必须是多功能小组负责制定，通过可利用的信息来制定控制计划。

为了达到对控制计划所涉及的过程更好的了解，多方论证小组必须利用可用的信息来制定控制计划。

检查表：

编号

检查内容

1

过程流程图

2

系统/设计/过程失效模式及后果分析

3

特殊特性，包含产品的特殊特性和过程的特殊特性，包含顾客指定及组织自行识别出的

4

类似零件的经验

5

小组对过程的了解

6

设计评审

7

优化方法。

例如：

QFD（质量功能展开），DOE（试验设计）

8

为了支持控制计划，必须不断改善和运用过程监视指导书

二、制作时考虑的问题

定义/说明/要求/目的：

在制作控制计划之前，必须考虑并明确一些必要的问题。

所有问题均应该有明确的结果。

检查表：

编号

检查内容

1

对应的过程的客户是谁？

其特殊特性是什么

2

该过程是否已存在优化的过程流程图

3

该过程的关键输入和关键输出变量是什么

4

需要进行控制的输入、输出变量有哪些

5

对过程变量的测量频度是多少

6

测量系统是否有效

7

抽样成本如何

8

由谁来对抽样数据进行观察和判别

9

需要采用何种控制工具、图形对过程进行控制

10

由谁来收集数据

11

由谁来对过程进行控制，此人是否经过适当的培训

12

过程需要何种维护和审核

三、开发的三个阶段

定义/说明/要求/目的：

从新产品开发到全面生产之前，有三个阶段必须制定控制计划。

后面阶段的控制计划都是从前一个阶段的控制计划发展而来的。

检查表：

编号

检查内容

1

样件控制计划

在产品设计和开发阶段的后期完成的，在样品制作之前完成的

2

包含尺寸测量、材料与性能的描述

3

有效生产控制计划

这是在过程设计和开发阶段的后期完成的，在全面生产之前所进行的

4

包含尺寸测量、材料与性能的描述

5

量产控制计划

这是在产品及过程确认阶段完成的，针对批量生产所制定的；

6

包含尺寸测量、材料与性能的描述

7

也包含测量系统的全面描述

四、制作步骤

定义/说明/要求/目的：

控制计划的制作有一些既定的步骤和流程。

控制计划是通过总体设计和规划、选择控制方式和实施增值性的有效控制，以结构化的方式来实施控制。

检查表：

编号

检查内容

1

成立多功能小组

多功能小组一般来自于品质、技术、制造、工程、物控和销售等部门

2

小组组长一般来自于技术或者品质管理部门

3

制作过程流程图

流程图是描述过程工作状况的流程

4

控制计划就是根据过程流程图来展开，针对流程的各个步骤进行控制

5

确认特殊特性

包含产品及过程的特殊特性

6

包含顾客指定的和多功能小组指定的

7

明确关键质量、关键交付、关键成本等

8

制定控制方法

可能会有多种控制方法，小组必须找到最适合的控制方式

9

最好通过小组讨论的方式得出

10

确定抽样方法

考虑成本、控制的有效性、控制的及时性等来决定抽样方案

11

确认测量系统的有效性

为保证控制的有效性，事先要确保测量系统的有效性

12

确定实施担当

控制计划的实施担当一般由过程生产的第一线员工及其主管负责

13

确定异常处理程序

对发生异常时的反应计划要明确，确保异常及时且有效被处理

14

控制计划初稿完成

控制计划的初稿完成，但需要后续的评审及批准才正式生效

15

评审及修改

控制计划的评审同样要经过多功能小组

16

批准控制计划

经过授权的人员批准后，控制计划才正式生效

17

控制计划实施

根据正式生效的控制计划对过程进行控制

18

控制计划的更新

时刻明白控制计划是动态文件

五、不同类型控制计划要求

定义/说明/要求/目的：

一般来说，根据控制的产品和过程的不同，控制计划的着重点有不同的差异。

检查表：

编号

检查内容

1

设定为主的过程控制计划

这类控制计划主要是对设备等进行设定。

例如：

注塑机

2

过程的特点是具有很高的能力和稳定性

3

必须对过程设定关键的变量。

说明：

如果过程变量设定适当，则操作具有很高的能力和稳定性

4

必须包括首件检验规程。

例如：

注塑出的第一件产品的关键尺寸、重量的确认

5

必须包含对设备是否正确设定的验证

6

可以采用批控制的方式进行监视和测量

7

设备为主的过程控制计划

设备为主的过程控制计划诸如：

电焊机

8

过程的特点是需要对设备进行安装调整

9

设备的调整是控制计划的重点，需要对设备参数的自动调整进行控制

10

需要对过程参数进行统计测量并记录在控制图上

11

产品特性采用防错法或统计取样进行测量

12

夹具/输送台为主的过程控制计划

过程的特性包括夹具或输送台之间的变差，夹具或输送台之间的尺寸差异及零件的位置都能导致产品的变异

13

对夹具/输送台过程特性的控制类型由装载规程、夹具/输送台调节和维护（清洁）进行

14

在夹具/输送台为主的过程中，通常很难测量产品特性，因此对特殊产品而言，需要经常进行统计产品取样

15

工装为主的过程控制计划

以工装为主的过程控制计划，诸如：

金属冲压模

16

工装的寿命与设计特性是影响过程输出的变量

17

过程依赖于工装。

说明：

工装的断裂、磨损、不正确的修理都可能影响产品特性

18

控制类型主要集中于产品上。

说明：

首件检验可以验证工装是否被正确的修复

20

在操作过程中工装的失效可能不容易被发现，需要采取防错技术或尺寸检查

21

产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量

22

操作人员为主的过程控制计划

这类控制计划，诸如：

调节工位

23

系统对操纵人员的知识和控制具有敏感性和依赖性，

24

特殊过程的特性指的是操作人员的知识和技术、能力

25

材料/部件为主的过程控制计划

材料/过程的特性是影响过程输出的变量

26

特殊的过程可能是正确的配料、储存和使用材料数据控制

27

材料和部件为过程特性，材料和部件的变化将影响过程的输出

28

过程特性的控制类型包括各种测试和控制所用材料或部件规范的方法

29

预防为主的过程控制计划

装备的维护为影响过程输出的变量

30

过程的特性可能是需要定期的清洁、修理和更换

31

定期维护为过程特性。

说明：

当发现有输入变量时，更换已磨损的部件、清洁工件、校准工件和其他维护工作对产品特性都有影响，需要控制

32

过程特性的控制类型包括拟定定期的维护程序和设立监测警告装置

33

每次维护后检查产品特性以验证过程是否正常运行

34

环境为主的过程控制计划

以环境为主的过程，温度、湿度、噪声、光线、灰尘、振动对过程输出具有主要影响

35

控制环境的设备的正常工作是过程特性

36

对控制环境的设备的定期检查以保证其正常工作

37

对产品特性的检验，首件实行目测检验，以后进行定期检查

第三节管理及确认过程

一、合格控制计划要求

定义/说明/要求/目的：

一个好的控制计划，代表组织对产品特性和过程控制能力的高低。

检查表：

编号

检查内容

1

使过程的变差控制在最合理的范围，能有效的识别出异常原因

2

清楚列明过程异常时的纠正措施，反应计划

3

明确过程失控的情况

4

无论何人都能了解过程应该控制什么

5

明确对标准操作程序的培训要求

6

明确各类检验、测试，包含检验方式、检验工具等要求

7

明确在何时、针对什么、由谁采取何种行动来监控和预防过程变差

8

和过程流程图、FMEAs、测量系统分析、统计过程分析等紧密相连

9

必须是一个动态文件，时刻反映最新的过程情况

二、完成后的检查表

定义/说明/要求/目的：

控制计划检查表是APQP的附件，也是产品质量质量策划检查清单之一。

检查表：

编号

检查内容

1

在制定控制计划时使用了控制计划方法论

2

为便于产品/过程特殊特性的选择，已识别所有已知的顾客关注的事项

3

控制计划中包括了所有的产品/过程特殊特性

4

在制定控制计划时使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA

5

明确需检验的材料规范

6

控制计划明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程

7

明确工程性能试验要求

8

具备如控制计划所要求的量具和试验设备

9

如要求，顾客已批准控制计划

10

组织和顾客之间的测量方法需达成一致

三、跟新及维护时机

定义/说明/要求/目的：

控制计划是动态文件，在整个产品寿命周期内被保持和使用。

检查表：

编号

检查内容

1

产品的要求改变时

2

过程的要求和期望改变时

3

测量系统发生改变时

4

过程的控制方法发生改变时

5

发生重大投诉及不良时，要重新评审控制计划