行政人事部工作流程.docx

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行政人事部工作流程

流稈结束

物品申购工作流程

如果部门有物资采购需求时，必须先填写好采购申请。

填写要求:

字迹要清晰，明确所申购物品的名称、型号、数量、用途、价格。

必须注明申请部门、申请人姓名、申请时间、交货时间并注明申购原因。

部门经理接到申购报告后，应仔细询问报告内容，事实确认后，再签明自己的意见，意见要详细、真实、明确，签字后按程序上报主管副总。

主管副总根据申报内容，作出批示，批示内容要详细，报总经理。

总经理根据申报内容，作出具体批示，采购部按批示精神执行。

财务部接到申购报告后，应仔细审阅报告内容，确实按报告内容

的要求进行采购，采购时应要求供应商提供产品合格证、保修卡、使

用说明书和正规发票。

采购时应尽量要求价廉物美。

财务部将物品采购好后，交给仓库管理员（兼）做好入库登记，仓

库管理员及时通知采购申请人

采购申请人办理好出库手续后方可领取相应物资。

同时购物发票

上必须有仓库管理员签字。

全部流程结束

物品入库工作流程

仓管员兼职应根据申购报告内莖求和领导的批示内容对购部所采购的物品进行检查，包括：

数量、型号、质量、名一核对，必须做到准确无误。

所有物品都必须按项分类进行蛍记时要求字迹清晰容准确详细、便于查找。

采购人员交货时必须仔细审核仓管:

兼职的记录情况和记内容，当确认准确无误后，方可签字认可，仓管员的验收记要有采购人员的签字，否则视为无效验收。

当双方验收完毕并确认登记无误后方必须在登记表上签字可，否则视为无效验收。

称等要逐

录

录，必须

认

放。

常用物品应摆放在容易取拿的位置，较重的物品应摆放

（柜）的底层，所有物品都应进行编号。

全部程序结束。

物品申领工作流程

单领申

继续

「不合格返回合格，

m二理经咅

继续

不合格返冋

合格

填写申领单时，必须注明物品的名称、型号、数量、用途或所领物品用在何处，申请人姓名、部门、申请时间。

部门经理应认真审核申领报告，仔细了解所申领物品的合理性。

确认后，方可签字发放。

如是贵重物品则需报主管领导审批方可发放。

仓管员（兼羽应仔细审核申领单的内容和领导批示，认真核对所发放物品的名称、型号和数量。

避免多出或少出或出错货，检查是否有损坏。

仓管员

仓管员（兼羽必须对所出物品进行详细登记，保证记录无误，登记好后，仓管员（兼职和物品领用人双方必须签字，否则由仓管员（兼羽负责赔偿。

如需以旧换新的物品，必须是交回旧的，才能领用新的。

双方完所成有手续，仓管员（兼职按单进行发放，领用人应对所领物品检查和清点，确认无误后方可离开。

否则由领用人自己负责赔偿。

所有记录均应存档，以备公司和财务部查阅。

全部程序结束

增员补岗申请

行政人事部复核

主管副总审核

总经理

员工招聘工作流程

1、本部门所需人员数量，现有人员数量，亏空人员数量。

2、所聘人员岗位，至U岗时间。

3、部门负责人签字。

行政人事部经理接部门报告后，应仔细了解情况，并做好人力资源评估，做好人员储备计划，再签字上报主管副总。

主管副总接经理报告后，应进行合理评估，将评估意见上报总经理。

总经理根据各级负责人的评估意见批准后交行政人事部执行。

行政人事部根据总经理指示，按报告要求向各人力市场发出招聘信息，对新进人员进行初试，初试合格上交复试。

主管副总接行政人事部初试合格人员进行复试，复试合格后交总经理批准试用。

总经理接副总复试合格人员资料后进行最后复试审核批准使用

行政人事部接批文后，按指示开出新员工入职报到单，员工办完入职手续即可岗培训察看或试用。

人事部

全部程序结束

流程结束

员工辞职与解聘流程

结束

A、辞职人申明辞职理由。

B部门负责人申明解聘理由。

C员工辞职或公司解聘员工都必须提前30天通知员工本人或通

知公司。

A、部门经理接到员工辞职申请后，应详细的了解该员工的辞职原因，了解原因后，将员工辞职原因概括后签上意见上报经理。

B、部门经理根据情况需要解聘员工时，应详细的说明解聘理由，然后提交解聘员工申请报告。

A、主管副总接到部门经理上报的员工辞职报告时，应详细的了

解情况，并根据情况签署意见，签署意见后，将资料转交行政人事部，要求行政人事部进行核实。

B、主管副总接到部门经理解聘员工的报告后，应仔细了解情况，并将情况概括后签署意见上报总经理。

行政人事部接到副总指令后，应根据副总指示，对事实进行详细的调查了解，查明事实后，报总经理批准。

总经理按行政人事部上报的情况资料，最终审批人员的辞职与解

聘。

行政人事部接总经理批示后，按批示精神执行。

同时按辞职和解聘时间，监督各部门做好工作移交，并要求各部门按要求填写工作移交表，由当事人上交人事部，人事部按要求做好工资结算表移交财务部审核。

财务部审核工资结算清单报总经理批示后，给当事人结算工资。

全部流程结束。

请

加

1

假

——*

班

申

申

请假（加班）申请工作流程

主管审批

不合格返回

填写申请时必须字迹清楚、工整。

请假申请须注明请假时间、天数、事由、去向何地。

如果因为活动需要或者是特殊情况需员工加班时，由主管负责填报加班申请单。

主管接报后，视排班情况进行审批（如发现弄虚作假时,

不合格返回合格

则主管、主管和当事人同等按旷工处理。

）

经理有批准两天以内的请假的权力，申请超过两天的，应报请公司主管副总审批。

经理审批

主管副总有权批准三天以内的请假申请，超过三天的需报请总经理。

副总审批

继续

合格

超过三天的必须报请总经理批准，方能生效；三部两中心经理级以上员工请假须直接报总经理批准后方能生效。

总经理审批

行政人事部接各级批准文件后，按请假条的批准时限进行

不合格返回

审核和薪水结算

—►行政人事部

全部程序结束

流程结束

公司档案管理工作流程

流程

内容

资料来源

公司文件资料来源主要分五大类：

总部下发、公司上呈、公司下发、公司下设机构上呈、外来文件。

文件资料整理时，首先应按文件类型分类，再将“受控文件”和“非受控文件”分开，按时间先后的顺序整理好。

检查文件资料是否完整、有无损坏、资料粘贴时应使用浆糊或胶水。

资料整理

1

r

文件资料整理好后，应按公司要求进行编码，不能漏码或错码，文件资料编码要用英文字母和阿拉伯数字，编码必须合理。

支持性文件《档案文件代码表》

资料编码

1

档案目录一般按一盒两份，整理目录时要仔细、认真，不能遗漏或重复，更不能错编代码。

目录整理好后，档案盒内应保存一份，另一份应整理成册，按需要使用的人员、人手一册。

整理目录

归总封盒

文件资料全部整理好后，应整齐的放置在档案盒内，档案盒的侧面规定位置应打上序号和编号。

做好后，对档案盒进行封盒。

4

档案封盒后，应在档案盒侧面规定位置设制序号和编号。

丿予号编码

档案文件应按科目、类型、顺序有规则的存入档案库，档案库应按类型、科目的需要预先设制好类型和科目的牌号，牌号要明晰、准确、放置在显眼处，便于查找。

1

档案入库

r

凡需调阅或借阅文件资料档案的，应事先填写申请单，申请单应注明：

部门、姓名、职务、文件资料名称，文件资料编码、用途、调借日期、归还日期。

填好后报主管领导审批，审批后资料员根据

调、借阅

审批意见发放给申请人。

资料员并应做好记录。

到期后申请人还未归还的，资料员应及时提醒申请人限期归还，归还时资料员应检查有无损坏或缺失，如发现有损坏或缺失时，资料员应即时上报主管领导追究申请人责任。

1

（

流程结束

全部程序结束