质量手册巨人机床DOC.docx
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质量手册巨人机床DOC
嘉禾巨人机床有限公司
质量手册
(依据ISO9001:
2008质量管理体系--要求)
文件编号JR/Q-001-2012
版本号A/0
受控号
生效日期2012/03/08
制订贺进日期2012/03/05
审核毛秀兰日期2012/03/06
批准廖巨清日期2012/03/08
文件修改记录
NO.
修改内容
修订人
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修改后版本
嘉禾巨人机床有限公司
质量手册
文件标题
第0章目录
文件编号
JR/Q-001-2012
制订部门
管理者代表
生效日期
2012/03/08
页数
1/30
版本
A/0
1、发布令
2、公司简介
3、质量方针、质量目标
4、质量管理体系
5、管理职责
6、资源管理
7、产品实现
8、测量分析和改进
附录1、公司质量管理体系组织架构图
附录2、质量职能分配表
附录3、程序文件目录
附录4、管理者代表任命书
附录5、产品加工工艺流程图
嘉禾巨人机床有限公司
质量手册
文件标题
第0.1章颁布令
文件编号
JR/Q-001-2012
制订部门
管理者代表
生效日期
2012/03/08
页数
2/30
版本
A/0
为了持续提高公司水平,提升企业形象,增强市场竞争能力,公司按ISO9001:
2008标准要求制订本质量手册,并建立了质量管理体系。
本手册规定了公司的组织结构、质量职能分配及各过程的控制方法,本手册由总经理批准生效,并于批准之日起发布实施。
该手册为公司质量管理的法规性文件,所有部门和全体员工必须认真学习,严格按要求执行,保证质量管理体系的有效运行,为实现公司的质量方针和质量目标而共同努力。
总经理:
廖巨清
批准日期:
2012/03/08
嘉禾巨人机床有限公司
质量手册
文件标题
0.2企业简介
文件编号
JR/Q-001-2012
制订部门
管理者代表
生效日期
2012/03/08
页数
3/30
版本
A/0
嘉禾巨人机床有限公司位于湖南省郴州市嘉禾县经济开发区坦塘工业园,
工厂占地100多亩,主要生产数控高速冲床、数控龙门铣床、数控磨床、数控火花机等系列机械和加工产品,广泛应用于模具、船舶、汽车、机械等专业生产领域。
同时,引进台湾产特大型精密龙门镗铣床、日本三菱产大型落地镗床等加工设备,企业全部投产峻工后,将集铸造、机械加工、装配、系统调试等工艺于一身,实现研发、生产、销售一体化,产品主要面向珠三角、长三角等广大地区,部分取代同类进口产品。
本公司成立以来一直坚持“诚信待客户,质量取市场”的宗旨,为此公司配备了多名本行业的专业技术人才,高精度的检测仪器,先进的专业设备,同时也拥有较为先进的管理技术。
在企业改革创新发展壮大之际,公司居安思危,主动导入ISO9001:
2008国际质量管理体系规范,以规范并不断提高公司企业管理水平,从而提供更为优质的产品和服务满足广大新老用户。
同时真诚欢迎新老客户来厂指导,以图共创美好未来。
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第0.3章质量方针和质量目标
文件编号
JR/Q-001-2012
制订部门
管理者代表
生效日期
2012/03/08
页数
4/30
版本
A/0
质量方针:
以市场为导向以诚信为根本
以质量求生存以创新求发展
质量目标:
1、成品一次交验合格率达98%;
2、顾客满意度达90%以上;
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第0.4章质量手册的管理
文件编号
JR/Q-001-2012
制订部门
管理者代表
生效日期
2012/03/08
页数
5/30
版本
A/0
1、质量手册由管理者代表组织编写,管理者代表审核,总经理批准。
2、质量手册由管理者代表确定发放范围,发放时填写发放记录,并在手册上注明“受控”,公司各部门均使用质量手册的受控版本,受控质量手册应妥善保管和使用,不得随意复印和外借。
3、质量手册的更改,由使用部门提出申请,原审核和批准人进行审批,并按文件控制程序进行更改。
4、质量手册经多次修改后,或组织结构发生重大调整时应予换版。
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文件标题
适用范围、引用标准、定义
文件编号
JR/Q-001-2012
制订部门
管理者代表
生效日期
2012/03/08
页数
6/30
版本
A/0
第1章适用范围
本手册阐明了公司的质量方针和质量目标,规定了公司的质量管理体系,是公司进行质量管理的纲领性文件。
本手册适用于公司的普通机床的制造。
分析公司的生产和服务过程,因公司产品均为根据顾客的要求以及国家相关标准生产,没有自主设计和开发的过程,所以删减7.3设计和开发条款,删减该条款不影响公司提供顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求.
本手册适用于公司内部的质量管理,保证质量管理体系有效地进行,并不断地提高完善,以达到顾客持续满意。
本手册也适用于公司向外部顾客及质量认证机构证实公司有能力提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品。
第2章引用标准
ISO9000:
2005质量管理体系----基础和术语
ISO9001:
2008质量管理体系-----要求
第3章定义
本手册采用ISO9000:
2005中的定义。
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第4章质量管理体系
文件编号
JR/Q-001-2012
制订部门
管理者代表
生效日期
2012/03/08
页数
7/30
版本
A/0
4.1总要求
通过对公司产品的生产和服务的过程进行分析,确定生产和服务的大过程包括:
资源提供、生产管理、设备管理、产品实现、供销服务、检验试验等过程,并对过程进行控制,不断改进过程能力。
各过程的相互关系如下所示:
资源提供生产管理
设备管理产品实现
检验试验
包装入库
供销服务
公司根据质量管理需要,对上述过程建立了相应的控制程序,描述了各过程的控制方法及准则。
并运用适当的监视和测量方法,并实施必要的措施,不断地对这些过程进行持续改进。
在生产和服务过程中公司的部件表面处理过程为外包过程,主要通过《采购控制程序》有关规定对其质量进行控制。
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第4章质量管理体系(续)
文件编号
JR/Q-001-2012
制订部门
管理者代表
生效日期
2012/03/08
页数
8/30
版本
A/1
4.2文件要求
4.2.1总则
公司所建立的质量管理体系文件包括:
质量方针和质量目标;
A.质量手册;
B.程序文件;共13个;
a)操作性的指导文件;
C.质量记录,公司的质量记录采用纸张、磁盘等组合形式。
4.2.2质量手册
公司编制质量手册并形成文件,编号为JR/Q-001-2012,手册中包含下列内容:
A.质量管理体系的适用范围,包括任何删减的细节与合理性(见第1章)
B.对程序文件的引用(见程序文件目录)
C.主要表述质量管理体系各过程的相互作用。
4.2.3文件控制
4.2.3.1行政部负责组织编制《文件控制程序》,并组织实施,确保质量管理体系的所有文件得到控制,各部门使用文件的有效版本。
4.2.3.2《文件控制程序》包括以下内容:
A.规定各类文件的编制审批权限,文件经批准后才能发布,确保文件是充分和适宜的;
B.必要时,应对文件进行评审与更改,并由原审批部门审批后更新。
编制受控文件清单,表明文件的现行修订状态。
C.文件发放范围由文件编制部门确定,行政部按发放范围进行文件发放,保证文件使用处可获得有关的适用文件。
E.文件要保持清晰,并由行政部统一编号,便于识别和管理。
F.行政部负责对本公司质量管理体系所需的外来文件进行识别、标识,负责收集并控制其分发,并对变更情况进行跟踪。
G.发放有效文件同时将使用中的作废文件收回,防止非预期使用,若需保留作废文件时,做好相应标识。
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第4章质量管理体系(续)
文件编号
JR/Q-001-2012
制订部门
管理者代表
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页数
9/30
版本
A/0
4.2.4记录控制
4.2.4.1行政部负责编制《质量记录控制程序》,并组织实施。
4.2.4.2各部门应认真填写质量记录,以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。
4.2.4.3质量记录应保持清晰,对质量记录进行编号标识,并规定保存期限。
保存的质量记录应装订成册,标识清晰,易于识别和检索。
4.2.4.4为质量记录提供适宜的储存环境,确保质量记录不丢失、不损坏,保存期满的质量记录应销毁处理。
4.3相关的程序文件
文件控制程序
质量记录控制程序
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第5章管理职责
文件编号
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10/30
版本
A/0
5.1管理承诺
5.1.1为证实总经理对质量管理体系的承诺,规定了总经理对建立、实施和持续改进质量管理体系负有领导责任。
5.1.2总经理通过下列活动提供管理承诺的证据:
A.向全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性;B.制定公司的质量方针;C.确保制定与质量方针相适应的质量目标;
D.主持对质量管理体系进行的管理评审,定期评价体系的适宜性、充分性
和有效性;
获得与质量管理体系建立与持续改进有关的必要资源。
5.2以顾客为关注焦点
公司的生存和发展依存于顾客,所以顾客满意为公司的根本追求。
总经理应以增强顾客满意为目标,公司制定的质量方针体现了顾客的需求和期望,质量目标也包括满足顾客要求的内容。
顾客需求和期望的确定见7.2.1要求。
5.3质量方针
5.3.1总经理在制定质量方针时,让全体员工参与,集思广义,最终质量方针由总经理批准发布。
5.3.2公司的质量方针:
以市场为导向、以诚信为根本、
以质量求生存、以创新求发展
5.3.3制定与质量方针相一致的质量目标,确保其在各部门、各层次和各岗位上进行传达和沟通,使全体员工理解质量方针、质量目标,并在各岗位上遵守质量方针,实现质量目标。
5.3.4总经理在每次的管理评审会议上对质量方针的持续适宜性进行评审,行政部做好评审记录,必要时应对质量方针进行修订。
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第5章管理职责(续)
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11/30
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5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1总经理确定公司的质量目标,质量目标应包括满足产品要求所需的内容,并将质量目标在分解到各部门,形成《部门质量目标》,经总经理批准后发布实施,分解的质量目标应与公司总目标协调一致,具有可操作性,并可测量。
5.4.1.2公司的质量目标:
1、成品一次交验合格率达98%;
2、顾客满意度达90%以上;
5.4.1.3各部门定期收集信息及资料并进行分析,统计本部门质量目标完成情况,并上报管理者代表。
5.4.1.4管理者代表根据各部门的统计结果,统计公司总目标及部门质量目标的完成情况,并向总经理汇报。
总经理应每年在管理评审时对质量目标的完成情况进行总结。
5.4.2质量管理体系的策划
总经理应对质量管理体系进行充分的策划,确保:
a)质量管理体系满足质量目标及质量管理体系的总要求;
b)在策划质量管理体系变更和实施时,应保持质量管理体系的完整性.
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1总经理
a)负责制定公司的质量方针、确保质量目标的制定;
b)负责确定组织机构和各部门的质量职能的分配;
c)负责任命管理者代表;
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第5章管理职责(续)
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A/0
d)负责组织并主持管理评审工作;
f)负责向各部门传达满足顾客要求及相关的法律法规要求的重要性;
g)负责确保支持质量管理体系正常运作所需的资源配备;
h)负责组织质量管理体系策划。
5.5.1.2管理者代表
a)负责按照ISO9001:
2008标准要求建立、实施、保持质量管理体系;
b)负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
c)负责代表总经理就公司质量管理体系事宜与外部进行联系;
d)负责组织内部审核及质量管理体系认证工作;
e)负责组织纠正和预防措施的实施和跟踪验证工作;
f)确保在公司内提高满足顾客要求的意识。
g)负责对公司各过程的实现能力进行监视和测量;
5.5.1.3生产部
a)负责公司生产计划的制定及进度跟踪;
b)负责对生产设备的管理并组织执行;
c)负责公司工装夹具的管理。
d)对在生产过程中的标识进行监督管理;
e)负责公司提供符合产品要求的工作环境;
f)负责仓库管理的监督和领导管理。
5.5.1.4行政部
a)负责公司质量管理体系文件及其他文件的控制与管理;
b)负责公司质量记录的管理与控制;
c)负责公司人力资源的管理与控制;
5.5.1.5营销部
a)负责公司原材料的采购供应及零部件外协加工的管理与控制;
b)负责组织有关部门对供方进行调查、评价以及管理;
c)负责与采购有关事宜的对外联系;
d)负责对顾客产品要求的确认;
e)负责组织供销合同订单的评审及合同的签订;
f)对顾客反馈意见及时进行处理;
g)负责与顾客的沟通,进行顾客满意度调查;
h)负责产品销售后服务工作的开展。
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第5章管理职责(续)
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5.5.1.6品检部
a)负责公司计量器具的管理;
b)负责产品检验试验的管理,并对产品质量进行分析。
c)负责不合格品的控制和管理;
d)负责针对产品质量的数据统计和分析;
e)负责公司质量记录的整理、归档、贮存管理与控制;
5.5.1.7技术部
a)负责产品实现过程的策划;
b)负责生产技术的辅导与生产问题的技术支持;
c)负责顾客反馈处理的技术支持。
5.5.1.8仓库
a)负责建立仓库物资台帐,做到帐、物一致;
b)负责对进货物资、入库产品进行标识;
c)保证产品的贮存条件,确保对产品的防护;
5.5.1.9检验员
a)负责从原材料进厂到成品出厂全过程的产品质量检验;
b)负责对不合格品的处理的验证工作;
c)负责产品的检验和试验状态标识;
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第5章管理职责(续)
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5.5.2管理者代表
总经理应在本公司管理层任命一名管理人员担任管理者代表,其具体职责见管理者代表的任命书。
5.5.3内部沟通
5.5.3.1内部沟通主要是公司内部不同部门、不同层次人员之间的沟通,重点是与质量管理体系有关问题的沟通。
管理者代表负责内部沟通的组织及保存相关记录。
5.5.3.2公司的沟通方式有:
A.会议、座谈;
B.电话、通知、公告。
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.1.1管理评审是对质量管理体系的系统评审,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
5.6.1.2管理者代表于每次管理评审前十天编制《管理评审计划》,经总经理批准后下发各相关部门,以便各部门做好准备。
5.6.1.3公司管理评审每年(每12个月)至少进行一次,当出现下列情况之一时,可增加管理评审的频次:
a)组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b)发生重大质量事故或客户关于质量有重大投诉或投诉连续发生时;
c)当法律、法规、标准及其他要求有大变化时;
5.6.2管理评审输入
5.6.2.1管理评审输入可包括以下方面:
a)质量管理体系总体运行状况报告,包括质量方针和质量目标;
(管理者代表提交);
b)审核结果,包括内、外部审核结果;(管理者代表提交)
c)顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;
(营销部提交)
d)过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果;
(品检部提交)
e)纠正和预防措施的实施和完成情况;(管理者代表提交)
f)以往管理评审跟踪措施的实施及完成情况;(管理者代表提交)
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第5章管理职责(续)
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版本
A/0
f)对质量管理体系的改进建议;(管理者代表提交)
g)可能影响质量管理体系的各种变更;(管理者代表提交)
5.6.2.2管理评审会议
总经理主持管理评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入的各项内容进行讨论和评价,对于存在或潜在的问题提出改进措施,并确定责任人和整改时间。
5.6.3管理评审输出
5.6.3.1管理评审的输出可包括以下方面有关措施:
a)质量管理体系过程有效性的改进;
b)与顾客有关的服务过程的改进;
c)资源需求等。
5.6.3.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经总经理审批后,发放至各部门。
5.6.3.3相关部门按照《管理评审报告》要求制定纠正或预防措施,经管理者代表审批后,各部门具体实施。
由管理者代表对纠正或预防措施情况组织跟踪验证。
5.7质量记录
1、JR/Q-001-01管理评审计划
2、JR/Q-001-02管理评审报告
5.8相关的文件
部门质量目标
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第6章资源管理
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6.1资源的提供
6.1.1总经理应确保提供质量管理体系所必需的资源,资源可包括人员、基础设施和工作环境。
6.1.2提供资源的目的是:
A.实施质量管理体系并持续改进其有效性;
B.通过实现质量方针和质量目标,不断满足顾客要求,达到顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1总则
行政部负责制定《人力资源控制程序》,并负责执行。
规定所有从事产品和要求符合性有关的工作有关的人员都应受过教育、具有工作技能,能胜任岗位要求。
对人员能力的判定可从教育、培训、技能和经历几方面评定。
6.2.2能力、意识和培训
(1)行政部应明确与产品要求符合性各岗位人员的能力要求,评定人员对岗位的胜任情况。
(2)行政部通过培训或其他方式,不断提高员工的工作技能和质量意识。
a)行政部根据各岗位人员的能力需求,制定人员培训计划并实施,公司综管负责公司培训工作的组织实施。
b)从公司发展和人员发展规划,需招聘、引进人员,经试用合格上岗。
(3)对上述所采取措施的有效性进行评价。
评价方式可采用考试成绩、实际操作或工作质量验证等。
(4)在质量意识方面对员工进行培训,增强员工满足顾客要求和法律要求的意识。
让员工意识到所从事工作的重要性,与相关员工的相互关系,不断为实现公司的质量目标做出贡献。
6.3基础设施
6.3.1公司应提供为实现产品的符合性所需的基础设施,包括:
(1)生产设备;
(2)检测设备;
(3)支持性服务(供水、供电、通讯、信息系统);
6.3.2生产车间应对大型设备进行定期的维修保养,并做好维修保养记录。
6.3.3各部门负责基础设施的日常保养,维修时应通知生产部处理。
6.3.4生产设备的具体控制方法按《生产设备控制程序》有关规定进行。
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第6章资源管理(续)
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页数
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版本
A/0
6.4工作环境
6.4.1工作环境包括人和物的两方面,公司应建立符合产品所需的环境包括涉及生产、检验、试验、储存的环节具体方面包括生产的洁净度、照度;检验对温度、湿度、磁场的要求;储存环境的通风防潮等。
公司应提供和管理这些资源以满足要求。
6.4.2对工作环境的控制由生产部负责。
6.5相关程序文件
人力资源控制程序
生产设备控制程序
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第7章产品实现
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7.1产品实现的策划
7.1.1公司策划产品实现所需的过程。
产品实现的策划应与公司质量管理体系的其他过程要求相一致,并确定以下适当内容:
a)产品的质量目标和要求;
b)针对不同产品、不同客户和合同,确定所需的过程,以及文件和资源的需求;
c)产品所要求的验证、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则;
d)产品实现过程所需的记录;
e)策划输出形式应适于公司的运作方式。
可用《品质计划》对特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源做出规定。
7.1.2公司根据营销部的市场可行性报告,组织进行质量策划,质量策划由技术部组织编制,总经理批准后实施。
7.1.3当客户有要求的时候,策划可提交客户确认后执行。
7.2与顾客有关的过程
具体按《与顾客有关的过程控制程序》规定执行。
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.1.1公司应确定顾客需求包括:
a)顾客规定的要求:
包括产品验收准则、产品交付方式、交付后的要求及支持性服务要求等;
b)顾客虽然没有明示,但产品
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