公路改扩建工程PPP项目市场测试.docx
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公路改扩建工程PPP项目市场测试.docx
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公路改扩建工程PPP项目市场测试
公路改(扩)建工程PPP项目市场测试
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材
料
2016年5月18日
技术文件目录
第一章企业营业执照
第二章财务成本分析及收益测算
我公司依据《工程可行性研究报告》的评价结果,结合本项目所在地国民经济与社会发展各项需求、工程技术初步研究结果以及项目的性质和融资方式,采取对现金流量现值分析方法对项目进行综合评价,包括选取必要的基础数据进行成本费用估算、收入和相关税费估算,考察项目是否可行,在此基础上提出本方案。
2.1评价依据
《投资项目可行性研究报告指南》
2.2评价原则
财务评价是在国家现行财税制度和价格体系基础上分析计算项目直接发生的财务效益和费用,考察项目的盈利能力,清偿能力等财务状况,据此判别项目的财务可能性。
2.3评价指标
(一)财务内部收益率(FIRR)
指项目在计算期内各年净现金流量值累计等于零时的折现率,财务内部收益率大于基准收益率时,项目可行。
(二)财务净现值(FNPV)
计算期内用财务基准折现率将项目各年的净效益折现到建设初始年的现值之和,财务净现值大于或等于零时,项目可行。
(三)静态投资回收期(N)
以项目的净效益抵偿全部投资所需的年限,是反映项目财务上投资回收能力的重要指标,从投资年起计。
2.4评价参数
2.4.1项目评价期
项目评价期包括建设期(含准备期)和运营期,建设期(含准备期)为2年,从2016年至2018年,运营期按10年计,从项目交工之日起计算,评价基年为2018年。
2.4.2项目总投资及资金来源
项目估算总投资人民币10.8亿元,其中项目资本金占35%即人民币3.78亿元,国内银行贷款占65%即人民币7.02亿元,贷款利率为银行5年期以上贷款基准利率1.5倍。
2.4.3财务基准折现率
考虑到无风险投资收益水平以及行业的投资风险,结合我公司对项目收益的期望值,确定本项目全部投资的内部收益率为5%。
2.4.4收费收入及经营成本
2.4.4.1收费来源
项目范围内的物业租赁、广告等产出收益,投资人自行提出方案。
流域治理服务费:
自项目试运营日起,政府方根据绩效考核结果按季度支付。
2.4.4.2经营成本
经营成本包括运营管理费、日常养护费、大修费等项费用。
2.4.4.3固定资产折旧
考虑到本项目为政府付费项目,在项目经营期到期后,将由项目公司将项目整体无偿移交给政府方,因此本项目不计残值,在评价期内按直线法计提折旧。
2.4.4.5长期借款
本项目长期借款利率按照银行5年期以上贷款基准利率1.5倍计算计算,对于长期借款的偿还,建设期内不偿还,在项目转入经营期后开始偿还,按照最大还款能力方式进行偿还。
2.5财务分析
根据以上项目建设成本费用、收费收入的计算,即可得出本项目的财务盈利能力评价结果。
财务评价指标包括:
财务内部收益率FIRR、财务投资净现值FNPV、财务投资回收期N(含建设期)。
2.6财务敏感性分析
根据本项目的特点,结合区域经济、规划等相关条件分析,项目主要的风险因素为:
总投资的增加、收费收入下降、运营期费用增加三个因素。
根据上述风险分析,为了减小投标人的投资风险,提出如下风险控制措施:
(1)在建设期过程中,加强设计和施工管理,提高造价控制水平,严格控制投资的增加;
(2)要求地方政府应承诺不在项目经营期内再规划建设与本项目形成明显竞争关系的项目;
(3)在运营期过程中,加强内部管理,严格控制相关运营管理成本和费用。
2.7项目资金到位和使用计划
建设期(含准备期)为2年,从2016年至2018年,其中:
依据项目《工程可行性研究报告》,项目开工建设期为24个月。
根据此计划。
2.8报价组成
本项目服务费包括两部分:
建设期的工程总投资,运营期的年总成本。
2.9项目工程建设总投资
2.9.1项目工程建设总投资
经计算,本工程总投资为15.778亿元。
第三章项目建设运营方案
3.1项目建设方案
3.1.1建设工作内容和时间安排
项目建设在时间上划分为准备阶段和建设阶段,其中准备阶段是实现建设整体预控的关键。
拟抓紧进行项目公司组建、项目核准及设计招投标工作,为项目勘察设计留足时间,充分进行线路比选及勘察设计工作,积极开展征迁协调,适时进行招标文件、管理手册编制,理顺管理程序,为建设阶段的平稳有序推进创造条件。
3.1.2项目准备阶段工作内容和重大时间控制点
3.1.2.1注册及组建项目公司
若我公司有幸中标成为本项目的投资人,我公司将在投资协议生效之日起15日内按投标文件的有关承诺和招标文件的有关规定,在招标人认可的项目所在地工商部门注册登记成立项目公司,并及时组织项目前期人员到位开展工作。
3.1.2.2项目核准
成立项目公司后,立即委托原单位进行项目申请报告的编制工作,同时进行工可报告阶段的各项专题研究,及时将项目申请报告和工可报告上报,并积极向有关专家和领导汇报项目有关情况。
在本项目合作期内,政府方始终拥有本项目资产所有权,但出于为社会资本融资便利的考虑,政府方同意将本项目资产仅用于本项目之目的的质押融资。
3.1.2.3征地拆迁阶段
项目公司设征地拆迁部具体负责本项目的征拆协调工作,联合沿线地方政府成立建设协调机构,并委托地方政府组建负责具体拆迁工作的机构。
(1)永久性用地
依据勘察设计单位提供的红线用地图,委托有相应资质的单位进行土地勘测定界,对宗地的权属、位置、形状、数量、用途等满足土地登记需要的基础资料进行勘测并上报,同时对地上附着物情况进行统计,待土地使用权审批后,根据调查的基础资料委托政府组建的拆迁机构进行征地拆迁工作。
(2)临时用地
要求各参建单位参施工图的临时用地表,结合现场调查做好临时用地计划,再由参建单位按该计划与当地政府拟定协议,项目公司协调,掌握好政府有关政策(如征地费用、地点等),帮助其办理好临时用地报批手续,审批后即由施工单位进行临时用地的征地拆迁工作。
3.1.2.4施工、监理招标
(1)施工、监理招标资格预审
施工招标资格预审公告同时在中国交通报、采购与招标网等多个媒体上同时刊登,项目公司委托招标公司对所有投标单位进行资格审查后,确认各施工标段投标单位。
本项目建设监理机构由政府方依照相关适用法律的规定选定,产生的相关费用由政府方承担。
(2)施工、监理招标
根据设计单位编制的施工图设计图纸、工程量清单以及本项目的招标文件技术规范专用本、合同条件专用条款等进行施工招标,通过专家评审后,确认各施工合同段的施工单位。
3.2项目建设实施阶段的工作内容和重大时间的控制点
3.2.1建立健全各项规章制度
项目公司在进行项目前期准备工作阶段将编制《项目管理手册》,结合本项目特点及行业管理要求,包含公司的组织机构及职能设置,建设管理及劳资、行政、财务等各方面规章制度,作为公司建设管理运行的标准程序。
其中建设管理方面的相关制度、办法将纳入招标文件,作为在建设期间约束发包人、监理人及承包人三方行为的准则。
本项目公司规章制度拟定在50项左右,主要包括:
(1)建设管理方面:
◇项目经营目标和经营方针
◇项目人员行为准则
◇项目公司会议制度
◇招投标管理办法
◇合同管理办法
◇勘察设计管理办法
◇征地拆迁管理办法
◇工程造价管理办法
◇工程计量支付管理办法
◇工程变更管理办法
◇安全生产管理办法
◇工程质量管理办法
◇工程进度管理办法
◇环境保护管理办法
◇廉政建设管理办法
◇工程技术管理办法
◇工程试验检测管理办法
◇科研项目管理办法
◇工地巡视要求
◇工程考核、评比及奖罚管理办法
◇工程验收管理办法
◇工程档案管理办法
◇工程主要材料、设备管理办法
◇计算机网络系统管理办法
(2)劳资、财务、行政管理制度方面
◇财务报销管理制度
◇现金及借款管理制度
◇支票管理制度
◇固定资产管理制度
◇办公用品及低值易耗品管理制度
◇劳动人事管理办法
◇员工培训管理办法
◇员工考勤及休假管理制度
◇员工岗位绩效考核管理办法
◇公文处理办法
◇公章管理规定
◇办公车辆及驾驶员管理制度
◇食堂管理办法
◇员工宿舍管理制度
3.2.2办理施工许可和质量监督手续
在本项目开工前,应依法办理施工许可。
项目公司在征地手续已办理,拆迁基本完成和施工、监理单位已确定的前提下,在30天内办理项目的质量监督手续;在质监机构出具质量监督通知书后,30日内提交施工许可的申请材料。
在主管部门做出行政许可后,于完成相关施工准备及验收工作后,下达正式开工令全线开工。
3.2.3建设期项目管理
项目公司的组建充分考虑了工程进度、工程质量、成本控制等工程管理的关键环节,机构完备、体系健全(见项目公司建设期的机构设置),并接受政府质量监督部门和行业主管部门的依法监督,以确保主管部门下达的本项目年度投资计划的完成。
3.2.4建设期项目管理的关键控制内容
建设期项目管理从管理对象上分为3个方面:
项目公司的内部管理、对监理的管理及对承包人的管理;从管理的主要内容上是以项目建设目标控制(质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、环保控制)为核心的管理活动,必须充分考虑工程项目5大目标之间的对立统一关系,注意统筹兼顾、合理确定五大目标,在目标控制的过程中,都要经过投入、转换、反馈、对比、纠正等基本环节。
我们可以采用规划、组织、协调等手段,从组织、技术、经济、合同等方面采取措施,确保项目目标的顺利实现。
3.2.5业主内部管理及对监理、承包人管理
3.2.5.1业主的内部管理
项目公司的内部管理包括组建管理机构、制定岗位责任制、建立健全各项规章制度。
3.2.5.2对监理的管理
(1)制定《监理实施办法》;
(2)加强履约检查,促进监理队伍建设;
(3)加强对现场监理的管理;
(4)定期实施监理目标考核;
(5)建立健全监理岗位责任;
(6)建立例会制度;
(7)严格监理程序。
3.2.5.3对承包人项目经理的管理
(1)项目经理必须具有建设部颁发的一级建造师资质证书;
(2)项目经理必须具有10年以上的专业实践经验;
(3)项目经理在施工现场的时间、请销假等必须做出规定,以利于工程进展顺利;
(4)对替换、延期到岗、超规定离开现场等行为采取经济制裁;
(5)加强对项目经理的培训和考核;
(6)加强合同和履约能力检查并通报,对多次无视通报、整改不力者,业主可约见其法人代表,并视情况做出调换项目经理的建议。
3.2.5.4合同管理
(1)履约检查
①人员、机械设备、仪器等按合同到位情况;
②质量、进度等履约能力情况;
③计量支付、投资控制情况;
④内业资料管理、指令等闭合情况;
⑤文明和安全生产情况;
⑥环境保护情况。
(2)后续工程招标
主要指材料设备采购、房建及服务设施、机电工程、交通安全设施、公路主管养护工程招标等,包括但不限于对公路工程某项比较复杂或专业性强、施工和制作要求特殊的单项工程进行单独招标。
(3)计量支付
3.2.6设计变更管理
项目公司将严格按照公路工程设计变更管理办法的详细规定执行设计变更程序。
3.2.7劳务工人员工资支付情况管理
项目公司将加强与当地劳动及社会保障部门的沟通,严格执行其相关要求,采取建册、预存、监控等管理手段,并在建设过程中组织对务工人员工资支付情况做定期专项检查。
对于年底和重大节假日等敏感时期,约请、会同劳动监察部门共同检查,对未能及时支付务工人员工资的相关单位进行强制执行。
项目公司将在当期支付计量款时,优先保障发放拖欠的务工人员工资,同时将该施工、监理单位列为重点检查对象。
情节严重时,取消其评优资格,约见其法人代表到场处理。
3.2.8地方协调管理
项目公司将坚持“以人为本,服务社会”的原则,与地方政府和群众处理好关系,满足他们提出的合理要求,建立良好的协调关系,了解地方民俗民风,为本工程的地方协调奠定良好的基础,共同建立和谐的建设环境。
3.2.9缺陷责任期养护管理阶段
项目完成交工验收并试运营后,项目公司的职能发生了转变,一方面要继续处理项目建设期间的遗留问题,但减少了协调、计量支付、合同检查等工作量;另一方面运营管理,增加了养护管理等新职能。
针对职能需求,对原有的建设管理机构进行调整,一部分人员继续保留以完成工程结算及竣工验收工作,主要人员有:
项目公司经理(项目第一责任人)、合约部负责人、财务部负责人、工程部负责人、技术质量部负责人等。
这些人员应保持稳定,直到项目竣工验收通过后才能调离;一部分人员调整到养护和收费管理等新的职能机构从事养护和收费管理工作。
3.2.10项目建设实施阶段重大时间控制点
在符合国家有关法律法规和招标文件中的相关规定的前提下,项目公司将坚持以科学发展为原则、提高效率为中心,加快项目各项工作进程,完成招标人交办的任务,争取项目早日建成通车,为促进经济发展做出贡献。
项目投资协议签署之后,项目建设管理从时间跨度上分为四个阶段:
项目准备期、项目建设期和项目运营期。
3.3项目运营方案
根据签订的协议及特许经营合同要求,结合运营管理的实际经验,制订工程项目运营方案。
甲乙双方将就流域治理服务的具体内容另行签订《G206运营服务协议》。
甲乙双方在此认可,本协议与以及日后可能签署的任何前述协议之补充/修改协议和附件一并组成本项目不可分割的协议体系,若其涉及内容与本协议有分歧或冲突的,原则上以本协议为准。
3.3.1运营管理原则
(1)应有超前意识:
在建设期就通盘考虑,综合规划,分步实施。
特别要注意今后管理体制、机构定编、设备购置、行业管理等方面的问题,待公路工程开通即可顺利开展运营管理工作。
(2)机构设置应集中、统一、高效,运营管理统一领导,提倡高效率,保持公路工程特有的快速反应机制。
(3)实行现代化管理:
公路工程建有先进、完善的现代化设施、设备和技术密集型的管理特点,只有利用科学的管理手段,才能发挥设备效能。
现代化管理应首先从办公现代化入手,建立管理数据库,开发使用计算机,创造高智能环境。
(4)加速人才培训,提高人员素质:
公路工程跨行业,技术日新月异,需要管理人员不断知识更新,只有进行经常化的人才培训,才能适应现代化管理需要。
(5)建立健全规章制度,实行规范化管理:
公路工程管理项目繁多,分工细,为保证相互协调,有条不紊地运作,必须建立健全规章制度,用制度管人、管事。
(6)重视经济效益,注重经营开发:
公路工程每年需庞大的经费开支,在运营管理中要特别注重治超管理,尽量延长公路使用寿命。
同时注意沿线综合开发,充分发挥加油站、停车场、广告等资源市场潜力,通过招标选择开发单位,增收截流,适当补充经费开支。
(7)服从行业管理:
按照安庆市的行业管理相关要求,接受技术和管理等方面的指导,积极做好各项工作。
项目公司接受政府对项目的运营、养护和管理情况实施的监督检查:
按要求将工程的养护投资计划报其备案;提供项目公路工程的流量记录、维修养护记录、统计资料及有关情况;特许机关有权查阅项目公司的财务信息,包括资产负债表、损益表、现金流量表、财务状况说明书、有项目公司外部独立注册会计师出具的年度审计报告等;特许机关对项目公路工程的经营管理状况进行检查和检测等。
(8)建立养护所与社会招标共存的养护体系,一方面建设一支能适应公路工程养护管理工作的高素质、高水平、专业化的全面发展的养护队伍;一方面坚持走市场化道路:
主要工程通过招投标,择优选择队伍,以降低成本,提高管理水平。
(9)坚持科学养护特别是及时性和预防性养护:
通过检测确定道路状况,制定科学的计划,投入足够的资金,确保服务水平,延长道路使用寿命和大中修期限。
3.3.2运营管理制度
3.3.2.1总则
坚持集中、统一、安全、高效的原则,加强公路工程管理,保障公路工程的完好和交通安全、畅通,根据国家有关法律、法规规定,实施运营管理制度。
3.3.2.2运营管理
(1)接受特许机关协调项目公司与路政管理机构在项目运营管理中各负其责,依法维护项目工程的产权。
(2)项目公司按照广西自治区有关规定为工程管理机构及其派出的人员提供办公用及生活用房、信息、资料以及其他便利条件。
(3)在特许经营期内,本项目主管用地按国家有关规定由项目公司依法使用,项目公司不得改变土地使用用途。
(4)不准侵占、污染和破坏工程及其设施;不准擅自拆除、移动工程的设施;不准擅自在工程上开道口。
3.3.2.2.1确定运营管理新机构
考虑到工程建设和管养的实际情况,机构设置见运营阶段组织机构图。
3.3.2.2.2抓好运营管理其他筹备工作
做好收费报批、票证准备、及管理处的设施建设、人员招聘及培训、服装准备等的筹备工作。
3.3.2.2.3确定年度运营管理成本或经费
通常由各部门于上年底之前根据各自部门情况和路况调查结果,确定下一年度运营管理经费。
参考现有经验,年度运营管理经费主要含管理费、养护费、财务费用、利益所得税、特许经营期内维修改造等方面。
3.3.2.2.4明确个人职责和人员分工,制定各项规章制度
人员职责主要含领导、部门人员、收费人员、后勤人员等;相关职责、分工将在缺陷责任期予以明确;各项规章制度根据已有经验在50项左右。
在缺陷责任期第一年,公司办公会议同意后将发文予以明确并实施。
根据市场和形势需要调整、补充、完善,报公司办公会议批准同意后实施。
3.3.2.2.5接受行业管理并取得支持
项目公司就技术、管理、协调等工作情况及时向政府汇报,学习其先进的经验,了解最新的动态和要求,汲取有关教训,争取政策扶持,促进运营管理协调、均衡发展。
3.3.2.2.6养护管理
1、调整项目公司建设管理机构,适应养护管理需要
工程项目通过交工验收后,项目公司的职能发生了很大转变,需对原来的建设管理机构进行调整。
方法为:
由原有的建设机构进行调整,一部分人员继续从事建设期间的遗留扫尾工作;一部分人员调整到养护管理新的职能机构从事养护管理工作;根据招标文件要求,接受管理机构进行管理,接受政府部门的抽查管理。
2、确定养护设备总规模
为确保公路工程及附属设施得到及时养护和维修,以机械化养护为主,项目公司采用养护所与社会招标共存的养护体系。
根据工程的实际情况,项目公司按配备常用主要设备,其他养护及施工机械设备由招标确定的养护单位提供。
3、养护管理主要内容
(1)在本项目合作期内,项目公司应根据年度经营计划中之生产维护及大修更新计划以及检修与维护手册的规定,对项目设施定期进行大修,并承担因此发生的所有费用。
大修理基金专款专用。
(2)项目公司应在计划检修之前三十(30)日报甲方具体检修的时间安排。
(3)大修项目包括但不限于:
路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、公路设施及预埋管线工程、绿化及环境保护工程等。
4、保障措施
(1)调整和完善相关制度,不断创新,调动广大职工的积极性。
(2)借鉴其他公路主管的成功经验,由经理办公会议制定公司特许经营期内的长期、中期、短期养护计划。
(3)按建设部行业管理要求,执行科学养护,而科学养护的核心是及时性养护和预防性养护,项目公司将按照政府的具体要求,制定详细的实施细则后运行。
(4)积极推广新技术、新材料、新工艺,确保养护质量,提高效率,降低成本。
(5)认真处置各种质量通病
1)认真总结通病全寿命发展规律,制定通病处治的各种技术方案;
2)测算编制常见病害的补充定额,以规范计量支付工作;
3)加强养护与设计、施工单位之间的联系,了解设计意图及施工状况;
4)建立专门的机构和机制,应对各种技术或管理问题;
5)下达常见的通病的处治标准、工艺流程、验收标准,以规范处置工作;
6)努力在建设期间内对通病加以改进,避免养护期投入过大和对通车的不良影响;
7)加强预防性检查和养护,努力将病害消灭在萌发状态;
8)有足够专门的病害处治经费,进行彻底根治;
9)建立质量通病处治计算机系统,及时统计、检查、分析、预防各种病害。
5、大中修方案
在本项目移交日之前,项目公司应对项目资产进行恢复性大修,确保本项目关键设备的整体完好率达到100%,同时应确保移交时项目设备能够100%正常运行。
3.4运营期保险方案
为了合理规避公路工程运营期中受到自然灾害和意外事故给公路工程运营带来的经济损失,为公路工程投保公路主管综合保险,实施风险转嫁,是公路主管行业通用的风险管理方式。
利用保险经济补偿作用为公路工程运营保驾护航。
3.4.1保险公司的选择
保险公司的选择是整个工程保险工作中非常重要的环节,在选择时主要考虑以下因素:
(1)保险公司能有足够的专业技术力量对项目进行深入的风险评估,以确定完善的承保条款;
(2)在保险合同签订后,保险公司能及时进行项目再保险,合理安排和有效转移风险;
(3)在实施过程中,保险公司的专业技术人员能定期到工地察看,提出防灾防损建议,帮助投保单位规避风险;
(4)在公路工程出险后,保险公司能及时开展合理的理赔定损工作,以雄厚的资金实力作保障,补偿项目损失。
3.4.2损失发生后的理赔工作
保险协议签订后,开展日常防灾防损工作的同时,还定期开展理赔基础工作,如相关资料的收集归档等,以保证一旦出险,能迅速提供有关资料;此外,还要求有明确专人担任保险代表,在出险后能迅速做出反映,在第一时间通知保险公司,并作好现场保护工作,以利于保险公司工作人员到场后开展理赔工作。
如果为防止损失进一步扩大,需立即进行抢险,势必破坏现场时,也立即对出险现场进行照相并明确证人,待保险公司代表到场后尽快提供照片和证人证词,配合做好理赔定损工作。
3.4.3公路主管综合险中重点关注的几个问题
(1)关于风险评估,对工程建设过程中的风险认识要较保险公司更具深度和广度,而从保险的角度,保险公司则具有不可替代的优势,因此,在每个保险方案制定之前,都从技术的角度独立开展项目风险评估,并与保险公司制定的风险评估报告有机结合,最大程度地确保风险评估工作全面、深入和准确,为下一步的保险工作打好基础。
(2)关于被保险人范围的设定。
公路主管财产损失保险、通行中断损失保险、公众责任保险、雇主责任保险、现金保险和通用条款六部分组成。
降低保费,同时全面保障运营过程中由于自然灾害和意外事故造成的物质损失、第三者责任风险和交叉责任。
(3)投保内容应包括临时工程。
从已完工的项目情况看,一旦发生自然灾害或意外事故,临时工程如便道、便桥、临时供电供水设施及施工单位的办公、生活设施等临时工程较永久工程更易遭受损失,因此在投保时将临时工程包括在内,这样虽然保费略有增加,但风险得到了全面的控制。
(4)认真关注特别条款。
特别条款是结合项目的实际情况,对标准条款的补充和完善,包括扩展性条款和限制性条款,应与保险公司进行有效的磋商,针对确实存在的特殊风险又无合适的扩展性条款可以引用,还与保险公司在保险协议中以特别约定的形式将其归入保险范围之内,以达到有效转移风险的目的。
(5)合理设定第三者责任险额度。
不同的建设项目由于其所处的地理位置和施工时间、方式的不同,对第三者的财产和人身可能造成伤害的风险也有很大的差别,因此在投保时,对第三者责任进行认真的分析,设定合理的第三者责任险投保金额,以确保既能在第三者责任发生时能得到足额的赔偿,又不致于因其投保金额过大而增加额外保费。
(6)综合考虑免赔额的设定。
免赔额过低,保险费率势必要提高;免赔额过高,则大量的小额损失将得不到赔偿,免赔额将根据小额损失发生的概率和保险费率等因素统筹考虑。
第四章投融资方案
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