程序表格.docx
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- 上传时间:2023-06-17
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程序表格.docx
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程序表格
文件收发登记表
SDLG/QR-4.1-01NO:
序
号
文件名称
编号
分发
号
版
本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
上海德拉根印刷机械有限公司
文件借阅申请单
SDLG/QR-4.1-02NO._________
序号
文件编号
文件名称
份数
借
阅
理
由
申请人/日期:
审
批
意
见
部门主管/日期:
上海德拉根印刷机械有限公司
文件借阅申请单
SDLG/QR-4.1-02NO._________
序号
文件编号
文件名称
份数
借
阅
理
由
申请人/日期:
审
批
意
见
部门主管/日期:
部门受控文件清单
部门:
编号:
SDLG/QR-4.1-03修改版次:
1/0NO:
序号
文件编号
文件名称
版本
备注
文件更改申请单
编号:
SDLG/QR-4.1-04修改版次:
1/0NO.______________
产品图、文件名称
申请人/日期
产品图、文件编号
申请更改部门
申请更改原因:
更改前内容
更改后内容(可另附页)
更改
审批
意见
负责人/日期
部门负责人/日期
副总经理/日期
总经理/日期
注:
较大改动由总经理审批
文件更改申请单
编号:
SDLG/QR-4.1-04修改版次:
1/0NO.______________
产品图、文件名称
申请人/日期
产品图、文件编号
申请更改部门
申请更改原因:
更改前内容
更改后内容(可另附页)
更改
审批
意见
负责人/日期
部门负责人/日期
副总经理/日期
总经理/日期
上海德拉根印刷机械有限公司
文件销毁申请单
SDLG/QR-4.1-05修改版次:
1/0NO._________
文件编号
文件名称
销毁
原因
兼职档案员/日期:
审批
意见
审批人/日期:
执行
人员
签名
年月日
上海德拉根印刷机械有限公司
文件销毁申请单
SDLG/QR-4.1-05修改版次:
1/0NO._________
文件编号
文件名称
销毁
原因
兼职档案员/日期:
审批
意见
审批人/日期:
执行
人员
签名
年月日
外来文件登记(识别)表
编号:
SDLG/QR-4.1-06修改版次:
1/0NO:
序号
文件编号
文件名称
文件来源
版本
是否适用
备注
编制人/日期:
审核人/日期:
日期人/日期:
记录清单
编号:
SDLG/QR-4.2-01修改版次:
1/0NO:
序号
记录名称
记录编号
保存期(年)
备注
质量策划文件及实施情况检查表
编号:
SDLG/QR-5.2-01修改版次:
1/0NO:
质量策划项目名称:
质量策划内容
编制人:
审核人:
批准人:
批准日期:
执行部门
执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:
日期:
批准人:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:
日期:
上海德拉根印刷机械有限公司
管理评审计划
SDLG/QR-5.4-01200年月第次NO.
评审时间
评审地点
评审方式
评审主题
参加部门人员:
总经理:
管理者代表:
副总经理:
生产部经理:
技术部经理:
供应部负责人:
质检部经理:
销售部经理:
总经办主任:
内审员:
评审内容:
管理者代表/日期:
总经理/日期:
备注
上海德拉根印刷机械有限公司
管理评审记录
SDLG/QR-5.4-02NO.__________
时间
地点
主持
记录
参加人员签名:
总经理:
管理者代表:
副总经理:
生产部经理:
技术部经理:
供应部负责人:
质检部经理:
销售部经理:
总经办主任:
内审员:
评
审
要
点
上海德拉根印刷机械有限公司
管理评审报告
SDLG/QR-5.4-03NO.__________
评审日期
评
审
主
题
评
审
内
容
评
审
结
论
评审小组组长/日期:
审核
批准
上海德拉根印刷机械有限公司
培训申请表
SDLG/QR-6.1-01200年月共页第页_______部(办)No._____
序号
培训时间
培训对象
培训内容
备注
部门负责人/日期:
管理者代表/日期:
上海德拉根印刷机械有限公司
年度培训计划
SDLG/QR-6.1-02200年共页NO.
计划内容:
编制/日期
审核/日期
批准/日期
培训日程计划
SDLG/QR-6.1-03NO.______
日期
地点
考核方式
教师
教材
参加人员
培训内容
编制/日期
培训日程计划
SDLG/QR-6.1-03NO.______
日期
地点
考核方式
教师
教材
参加人员
培训内容
编制/日期
培训日程计划
SDLG/QR-6.1-03NO._______
日期
地点
考核方式
教师
教材
参加人员
培训内容
编制/日期
签到表
SDLG/QR-6.1-04年月日修改版次:
1/0NO:
会议主题
主持人
记录人
部门
姓名
部门
姓名
上海德拉根印刷机械有限公司
培训记录表
SDLG/QR-6.1-05200年No_________
姓名
考核科目
成绩
填写日期
备注
上海德拉根印刷机械有限公司
员工培训档案
SDLG/QR-6.1-06修改版次:
1/0NO:
姓名
性别
职务
时间
培训内容
备注
上海德拉根印刷机械有限公司
员工培训档案
SDLG/QR-6.1-06修改版次:
1/0NO:
姓名
性别
职务
时间
培训内容
备注
温州市群英印刷机械有限公司
SDLG/QR-6.2-01生产设备维修计划NO.
设备名称
设备编号
设备型号
维修类别
大修:
中修:
一般维修:
修
理
计
划
计划完成日期
设备管理员/日期
审核/日期
批准/日期
修理完成情况
实际完成日期
修理人/日期
备
注
①“修理计划”一栏由设备管理员填写,一般维修及中修由管理者代表审核/批准,大修由总经理批准。
②“修理完成情况”一栏由修理人员填写后交生产部经理保存。
上海德拉根印刷机械有限公司
生产设备工作状态记录表
SDLG/QR-6.2-02200年月 NO._____________
设备名称
编号
型号
操作人
日期
机械系统
液压系统
润滑系统
温控系统
工夹系统
电器系统
其它
说
明
1由操作者如实填写。
2不正常情况填“×”。
(另附页说明原因及处理结果)
3每月将此表上交设备管理员保存。
上海德拉根印刷机械有限公司
生产设备验收单
SDLG/QR-6.2-03年月日NO.
设备名称
设备编号
设备型号
使用车间
生产设备
验收
计划
验证
实施
情况
验证结果
合格:
不合格:
验证人
生产部
技术部
质检部
上海德拉根印刷机械有限公司
生产设备验收单
SDLG/QR-6.2-03年月日NO.
设备名称
设备编号
设备型号
使用车间
生产设备
验收
计划
验证
实施
情况
验证结果
合格:
不合格:
验证人
生产部
技术部
质检部
上海德拉根印刷机械有限公司
生产设备维修、验证记录
SDLG/QR-6.2-042000年月日NO.__________
设备名称
设备编号
设备型号
使用车间
故障原因
维修
结果
维修员/日期:
验证结果
生产部/日期:
上海德拉根印刷机械有限公司
生产设备维修、验证记录
SDLG/QR-6.2-04200年月日NO.__________
设备名称
设备编号
设备型号
使用车间
故障原因
维修
结果
维修员/日期:
验证结果
生产部/日期:
上海德拉根印刷机械有限公司
生产设备保养记录
SDLG/QR-6.2-052003年月日NO.__________
设备名称
设备编号
设备型号
使用车间
保养项目
验证
结果
设备管理员/日期:
生产部/日期:
上海德拉根印刷机械有限公司
生产设备保养记录
SDLG/QR-6.2-052000年月日NO.__________
设备名称
设备编号
设备型号
使用车间
保养项目
验证
结果
设备管理员/日期:
生产部/日期:
上海德拉根印刷机械有限公司
生产设备报废单
SDLG/QR-6.2-062000年月日NO.__________
设备名称
设备编号
设备型号
使用车间
使用年限:
报废原因
确认
设备管理员/日期:
生产部/日期:
批准/日期
备注
此单由设备管理员填写相关内容,报生产部经理确定后交总经理批准,方有效!
最后由生产部经理保管。
上海德拉根印刷机械有限公司
生产设备报废单
SDLG/QR-6.2-062000年月日NO.__________
设备名称
设备编号
设备型号
使用车间
使用年限:
报废原因
确认
设备管理员/日期:
生产部/日期:
批准/日期
备注
此单由设备管理员填写相关内容,报生产部经理确定后交总经理批准,方有效!
最后由生产部经理保管。
上海德拉根印刷机械有限公司
生产设备台帐
SDLG/QR-6.2-07NO.
设备名称
设备型号
制造厂家
固定资产号
设备编号
投产日期
技术性能
操作者
使用时间
序号
保养修理日期
修理记录
修理人员
验证人员
验证结果
各部门的质量计划文件
SDLG/QR-7.1-01修改版次:
1/0NO:
部门
负责人
质量计划内容
温州市群英印刷机械有限公司
电话/来人订货单
SDLG/QR-7.2-01年月日NO._________
订货单位
合同号
来电/来人
运输方式
结算方式
填单人
包装
直供用户______
代理商_______
产品名称及型号规格
单位
数量
金额
交货日期
备注
合同评审意见
审批/日期:
顾客确认/日期
温州市群英印刷机械有限公司
电话/来人订货单
SDLG/QR-7.2-01年月日NO._________
订货单位
合同号
来电/来人
运输方式
结算方式
填单人
包装
直供用户______
代理商_______
产品名称及型号规格
单位
数量
金额
交货日期
备注
合同评审意见
审批/日期:
顾客确认/日期
温州市群英印刷机械有限公司
合同更改通知单
SDLG/QR-7.2-02NO.
需修改合同号
顾客名称
提出修改日期
何方提出
修改
内容
评审
人员
年月日
通知
部门
审批
意见
填单
日期
年月日
温州市群英印刷机械有限公司
合同更改通知单
SDLG/QR-7.2-02NO.
需修改合同号
顾客名称
提出修改日期
何方提出
修改
内容
评审
人员
年月日
通知
部门
审批
意见
填单
日期
年月日
上海德拉根印刷机械有限公司
合同评审表
SDLG/QR-7.2-03200年月日NO._________
单位
合同号
签约日期
合同类型
供方签约人
顾客签约人
合同
内容
及
要求
评审人员及结论
销售部/日期:
生产部/日期:
技术部/日期:
供应部/日期:
质检部/日期:
管理者代表/日期:
总经理/日期:
上海德拉根印刷机械有限公司
产品合同及销售登记表
SDLG/QR-7.2-04200年NO.________
序号
产品名称及规格型号
单位
数量
用户名称及地址
电话/传真
- 配套讲稿:
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