740采购及供方控制程序.docx
- 文档编号:26176579
- 上传时间:2023-06-17
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:34.82KB
740采购及供方控制程序.docx
《740采购及供方控制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《740采购及供方控制程序.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
740采购及供方控制程序
北京盛佳乐餐饮有限公司SJL-QP740-01/1.0
批准:
审核:
编制:
主管部门:
发布日期:
2005年9月1日实施日期:
2005年10月7日
采购及供方控制程序
1目的
本程序用于对采购过程及供方进行控制,确保采购的原料、辅料、消耗品等产品达到规定的质量要求。
2范围
适用于本公司所需的产品原材料、消耗品及其他产品或服务的采购控制,适用于对供方的选择、评估和控制。
3职责
3.1总经理会同生产部、品控部负责对原料、辅料等的供方的评估与选择,以及对其进行技术指导。
3.2采购员负责上述产品的采购及管理,负责进货的验证。
3.3库管员负责对购进的原料、辅料、消耗品的储存及保管。
3.4品控部参与供方评估。
4程序
4.1采购产品的分类
根据各项采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度,本公司将采购产品分为三类:
4.1.1重要采购产品(A类):
构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能的产品,即产品的原料、辅料,如米、面、油、蔬菜、肉等。
4.1.2一般采购产品(B类):
构成最终产品非关键部位的影响,或非直接用于产品本身,但起辅助作用的产品,如餐盒、清洗剂、消毒剂、工具等。
4.1.3辅助产品(C类):
不构成随后的产品实现或最终产品的影响,或影响极小的产品,如办公用品等。
4.2生产用原料、辅料的卫生控制:
生产部根据HACCP计划和《卫生标准操作程序》,对生产用原料、辅料、包装材料的卫生实施下列控制:
a)生产用原料、辅料、包装材料安全卫生,能避免来自于空气、土壤、水、农药、兽药或其他因素的污染;
b)应保证作为生产原料的动、植物的健康,以避免对食品安全造成威胁;
c)生产用原料、辅料、包装原材料均具有相关合格证明,经过试用、进厂验收合格后方准使用;
d)超过质量有效期的原料、辅料、包装材料不得用于食品生产;
e)加工用水(冰)必须符合国家《生活饮用水卫生标准》。
4.3对供方的评估与控制
4.3.1总经理根据采购物资的质量、安全卫生标准和生产需要应会同生产部、品控部选择供方并对供方进行评估,填写《供应商评价表》;对同类的重要物资和一般物资,可同时选择几家合格的供方。
4.3.2对重要采购产品(A类)的供方的评估应有总经理参与,并应由供方提供充分的证明材料,以证实其质量保证能力。
证明材料可包括以下内容:
a)体系认证证书;
b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果;
c)供方的资质情况(如卫生许可证等);
d)供方的自然情况,如产品质量、供货能力、价格、交货情况和后续服务等;
e)供方可提供产品的检验报告;
f)供方其它顾客的满意程度。
4.3.3对一般采购产品(A类)的供方的评估应有总经理参与,并应由供方提供充分的证明材料,以证实其质量保证能力。
证明材料可包括以下内容:
a)供方的资质情况(如卫生许可证、营业执照等);
b)供方的自然情况,如产品质量、供货能力、价格、交货情况和后续服务等;
c)供方可提供产品的检验报告;
供方其它顾客的满意程度。
通过对供应商的评价,各项评估总得分在70分以上的供方可列入《合格供方名录》,作为合格供方,可正式为本公司供货。
4.3.4辅助产品(C类)不需验证和供方评估。
4.3.5对服务供方的控制
为公司提供服务的供方,如检测等,也应经评估合格后方可向本公司提供服务。
对国家授权的计量试验室或官方机构,可不做服务质量评估。
4.3.7供方产品如出现质量问题,应向供方发出信息反馈,要求供方确认并提出索赔或补偿要求。
必要时,应取消其供货资格。
4.3.8对合格供方的跟踪控制与重新评估
a)各部门应保存对合格供方产品的验证资料,以及合格供方可能影响提供产品质量的相关信息,以保持对合格供方供货质量的连续性控制,必要时可随时重新评估;
b)根据已建立并保存的合格供方资料,作为对合格供方重新认定的依据;
c)总经理应每年组织对合格供方进行一次重新评估,评定不合格的应取消其合格供方资格。
4.4采购过程
4.4.1厨师长根据下一周的预计生产情况向库房提出下一周的所需物品清单填写《生产所需原辅料物品清单》
4.4.2库管员根据《生产所需原辅料物品清单》及库房物品存留状况决定采购物品及数量,填写《采购申请单》
4.4.3经总经理批准《采购申请单》以及总经理的采购指令采购人员实施采购。
4.4.4采购员在采购A类、B类物资时,应从《合格供货商名录》中选择供方并进行采购。
4.4.5根据需要,在向合格供方采购产品时可电话定货,或签订采购合同,明确品名、规格、数量、质量要求,验收条件、违约责任及供货期等。
4.4.6采购员根据需要可将相应的质量要求作为合同提供给供方。
采购员采购后,经使用部门验证发现采购的产品不合格应按《不合格品控制程序》处理。
4.4.7采购的原料、辅料涉及产品安全质量时,除执行本程序外还应按相关产品的HACCP计划执行。
4.4.8临时的少量或一次性采购的原辅材料,在《合格供方名录》以外的供方采购时,要采取样品,经相关部门试用、验证合格后才能进货。
4.4.9采购产品入厂后,应进行必要的检验或验收,经验证合格后投入使用或入库储存。
4.5采购产品的验证
4.5.1采购产品由生产部等部门按HACCP计划或相关作业指导书进行进货验证。
4.5.2验证的方式可包括:
a)在供方处与采购同时验证;
b)在公司内接收时验证;
c)委托政府机构或第三方进行验证。
4.5.3验证方法包括检验、测量、观察、验证、提供合格证明文件、小批量试用等,具体执行相关产品的HACCP计划和作业文件。
4.5.4验证不合格品执行《不合格品控制程序》。
4.5.5采购过程的所有记录应执行《记录控制程序》。
5相关文件
《不合格品控制程序》
《记录控制程序》
HACCP计划
6记录
《供应商评价表》
《合格供货商名录》
《采购申请单》
《生产所需原辅料物品清单》
供应商评价表
北京盛佳乐餐饮有限公司编号:
SJL-JL740-01/1.0
企业名称
企业地址
可供产品
项目评价
好(15分)
中(10分)
差(5分)
说明
产品安全
产品质量
履约情况
质量控制手段
质检人员素质
服务
产品价格
得分合计
评定结果
备注
填表人:
填表日期:
审核人:
审核日期:
采购申请单
北京盛佳乐餐饮有限公司编号:
SJL-JL740-03/1.0
欲采购
产品名称
规格或型号
数量
交货期限
所选供货商
备注
申请人
批准
日期
合格供货商名录
北京盛佳乐餐饮有限公司编号:
SJL-JL740-02/1.0
编号
供货食品类别
供货商名称
地址
电话
联系人
证件名称及页码
生产所需原辅料物品清单
北京盛佳乐餐饮有限公司编号:
SJL-JL740-04/1.0
序号
名称
规格或型号
数量
备注
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 740 采购 控制程序