医疗机构项目商业计划书.docx

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医疗机构项目商业计划书

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第一章执行摘要

1.1项目名称

1.2项目简介

1.3项目优势

1.4盈利模式

1.5市场分析

1.6财务分析

第二章市场分析

2.1市场定位分析

本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。

2.2市场容量分析

2.2.1成都地区医疗需求分析

（一）成都人均医疗支出水平和就诊人数

由图3-1可以看出，2013年成都城镇居民人均可支配收入29968元，比上年增长10.2%；农村居民人均纯收入12985元，增长12.9%。

年末城乡居民储蓄存款余额8151.6亿元，增长15.5%。

年末全市参加城镇基本养老保险人数514.5万人，其中参保职工377.6万人。

参加城镇基本医疗保险人数555.2万人，其中参保职工416.7万人（见图2-2）。

图2-1人均收入和居民储蓄示意图

图2-2医疗和养老保险参保人数示意图

2014年，成都公立医院总诊疗人次为3189.75万人次，增幅同比上升0.63%.成都医院次均门诊费用232.44元，按当年价格比上年上涨5.12%，按可比价格上涨7.12%；人均住院费用8824元，按当年价格比上年上涨7.00%，按可比价格上涨3.11%。

2014年，医院门诊药费占42.98%，比上年下降1.13个百分点；医院住院药费占36.32%，比上年下降1.12个百分点（见图2-3）。

图2-3成都人均门诊费用和住院费用示意图

图2-4门诊和住院药费占比示意图

（二）医疗费用支出方式

据成都卫生局相关数据统计，医疗费用支出方式有居民社保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。

其中社保占比50.4%。

2.2.2目标市场容量预测

一项统计调查显示，7100例随机抽样调查人群中就有4758例检查出肛肠疾病阳性者，总发病率为67%。

2014年北京中医医院皮肤科日门诊量达1000余人，随着生活节奏的改变，与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。

国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为9:

1。

近几年国家统计数据显示，定期体检的人数年递增10%-20%。

目前体检普及率仅15%-20%。

未来5年我国体检需求将保持15%左右的速度增长。

图2-5体检市场容量预测

通过以上数据，可以保守预测项目市场容量：

1.保守预测成都肛肠疾病患者就有950万人，市场容量巨大。

2.根据2014年成都公立医院就诊人次数据，可推断成都私立医院就诊人数规模354万人次/年。

3.成都体检市场规模为283万人以上。

2.3市场竞争分析

项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院，例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市第二人民医院。

表2-2竞争对手情况对比

名称

等级

特点

劣势

1.成都东大肛肠医院

成都最大的肛肠专科医院

成都首家肛肠医院，以肛肠科为特色的专科医院，设立女子肛肠门诊，中西医结合诊疗

为了利润，胁迫劝诱消费者高消费，消费者就医过程有被骗的感觉

2.成都民生皮肤病医院

皮肤病专科医院

专家团队实力雄厚，有享受国务院特殊津贴的专家6名

同上

3.成都市第二人民医院

三级甲等综合医院

皮肤科治疗效果好，在成都拥有良好的口碑

就医患者多，等待时间通常超过3-5小时；就医环境简陋，人多时甚至无等待座位；服务人员少，无引导，患者基本要自助处理所有事情。

从上表来看，其行业痛点如下：

Ø专科私立医院为了利润往往诱使患者做不必要的检查，夸大病情，消费者承担不必要的检查、手术痛苦和金钱损失，消费者无法明白消费；如患者质疑消费过程，服务人员服务态度立刻变差。

Ø公立医院就诊条件差、排队等待时间长、医生护士服务态度差、医疗资源与就诊人数严重不匹配，让患者感受不到温暖。

2.4市场分析结论

经过市场容量和市场竞争分析得出结论，成都肛肠、皮肤医疗市场巨大，随着收入、消费能力的增长和健康观念的深入人心，体检的需求将会越来越多。

但明显的行业痛点也为项目提供了市场机遇，提高服务水平、营造良好的医疗环境、让患者明白放心消费、以疗效和服务赢得口碑、以口碑树立医院品牌将是本项目的经营方向。