化工厂各部门负责人关键绩效考核方案.docx
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化工厂各部门负责人关键绩效考核方案
化工厂关键绩效考核(KPI)方案
1.生产部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
生产计划达成率
季/年度
实际产量%100?
计划产量
生产部
2
内部利润达成率
季/年度
实际完成的内部利润额%100?
计划完成的内部利润额
财务部
3
劳动生产效率
季/年度
标准工时?
产出数量%?
100损失工时直接人工数量?
日工作小时?
生产部
4
交期达成率
年度季/
交货期无误次数?
100%交货总次数
销售部
5
产品抽检合格率
/年度季月/
实际合格数?
100%抽样产品总数
品管部
6
生产成本下降率
季/年度
上期生产成本?
当期生产成本%?
100上期生产成本
财务部
7
生产设备完好率
年度
正常使用设备数?
100%设备总数
设备部
8
生产安全事故次数
年度/季
考核期内生产安全事故发生的次数合计
安全部
2.技术部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
开发计划完成准时率
年度季/
实际开发周期%100?
计划开发周期
技术部
2
项目申请成功率
季/年度
项目申请成功数%?
100项目申请总数
技术部
3
技术成果转化成功率
季/年度
成功转化的成果项数%?
100现有的技术成果项数
技术部生产部
4
技术方案差错率
月/季/年度
考核期内技术方案出现严重错误的次数
技术部
5
工艺改进成本降低率
月/季/年度
改进前生产成本?
改进后生产成本?
100%工艺改进前生产成本
财务部
6
技改工作按计划完成率
季/年度
实际完成的技术项目项数?
100%数计划开展的技术项目项
技术部
7
实验室安全事故发生次数
/年度季月/
指实验室出现的损害员工人身安全和设备安全的事故次数及所造成的经济损失
技术部
8
售后技术服务满意度
月/季/年度
用接受调研的对象对售后技术服务满意度评分的算术平均值来表示
销售部
9
项目成本预算达成率
季/年度
费用实际研发及技术改造等%100?
成本预算
财务部
3.采购部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
采购订单按时完成率
季/年度月/
实际按时完成订单数%100?
采购订单总数
采购部
2
采购物资合格率
月/季/年度
经检验合格的物资数量%100?
采购物资总数量
品管部
3
采购成本预算差异率
季/年度
?
?
实际采购成本?
?
?
1001?
%?
?
预算采购成本
财务部
4
物资短缺时间
月/季/年度
指原辅材料未能及时到库而影响到生产进度的小时数
生产部
5
应付账款周转率
年度
年赊购金额%100?
年应付账款余额
财务部
6
供应商交货及时率
/月季/年度
?
?
供应商延误交货次数?
?
?
100?
%1?
?
供应商交货总次数
生产部
4.储运部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
储运部经理
部门
储运部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
KPI指标权重
绩效目标值
考核得分
1
仓储费效比15%
%考核期内确保不超过
2
10%仓库面积利用率
%以上考核期内确保达到
3
存货周转率10%
%以上考核期内确保达到
4
10%库存货损率
%考核期内确保不超过
5
10%运输货损率
%考核期内确保不超过
6
10%出入库准时率
考核期内确保达到%以上
7
10%平均装卸成本
万元/吨考核期内确保不超过
8
库存盘点10%账实相符率
%以上考核期内确保达到
9
部门管理费用5%预算节省率
%考核期内确保费用预算节省率不低于
10
绩效考核工作5%协作满意度
考核期内确保评分平均值达到分以上
11
部门培训计划5%按时完成率
100%按时完成考核期内确保培训计划
本次考核总得分
考核指标说明
被考核人
考核人
复核人
日期:
签字:
签字:
日期:
签字:
日期:
5.设备部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
设备部经理
部门
设备部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
权重KPI指标
绩效目标值
考核得分
1
设备有效利用率15%
考核期内确保达到%以上
2
15%设备负荷率
%考核期内确保达到
3
15%设备保养率
%以上考核期内确保达到
4
10%设备故障频率
/台时考核期内确保不超过次
5
大宗设备采购10%成本节约率
考核期内确保达到%以上
6
设备故障10%报修及时率
考核期内确保设备故障100%按时报修
7
动力供应及时性10%
考核期内动力供应不到位或中断的累计小时小时数不得超过
8
部门管理费用5%预算节省率
%考核期内确保费用预算节省率不低于
9
绩效考核工作5%协作满意度
分以上考核期内确保评分平均值达到
10
部门培训计划5%
按时完成率
100%考核期内确保培训计划按时完成
本次考核总得分
考核指标说明
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
日期:
签字:
签字:
日期:
6.品管部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
品管部经理
部门
品管部
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
质检工作及时完成率
15%
按时完成考核期内确保质检工作100%
2
原辅材料现场使用合格率
15%
%以上考核期内确保达到
3
产品质量合格率
15%
%以上考核期内确保达到
4
产品质量原因退货率
10%
%考核期内确保不超过
5
客户投诉改善率
10%
考核期内确保达到%以上
6
质量整改项目按时完成率
10%
按时完成考核期内质量整改项目100%
7
质量成本占销售额比率
5%
%考核期内确保不超过
8
质量体系认证一次性通过率
5%
以上%考核期内确保达到
9
部门管理费用预算节省率
5%
考核期内确保费用预算节省率不低%
10
绩效考核工作协作满意度
5%
分以上考核期内确保评分平均值达到
11
部门培训计划按时完成率
5%
按时完成考核期内确保培训计划100%
本次考核总得分
考核指标说明
被考核人
考核人
复核人
日期:
签字:
签字:
日期:
签字:
日期:
7.安全部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
安全部经理
部门
安全部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
KPI指标权重
绩效目标值
考核得分
1
安全检查计划20%按时完成率
按计划完考核期内确保安全检查工作100%成,及时消除安全隐患,保证安全生产
2
20%千人负伤率
%
考核期内确保不超过
3
安全隐患整改率15%
100%按时完成考核期内安全隐患整改工作
4
安全事故发生起数10%
考核期内发生安全事故的总起数少于起
5
10%安全培训覆盖率
%以上考核期内确保达到
6
10%安全事故及时处理率
得以及时处理考核期内确保安全事故100%
7
5%部门管理费用预算节省率
%考核期内确保费用预算节省率不低于
8
5%绩效考核工作协作满意度
考核期内确保评分平均值达到分以上
9
5%部门培训计划按时完成率
考核期内确保培训计划100%按时完成
本次考核总得分
考核指标说明
安全检查计划按时完成率数实际完成的安全检查次%安全检查计划按时完成率?
?
100数计划完成的安全检查次
被考核人
考核人
复核人
日期:
签字:
签字:
日期:
签字:
日期:
化工企业绩效考核制度
制度名称
化工企业绩效考核制度
受控状态
号编
1章总则第绩效考核目的条第1绩效考核是在一定期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式,通过制定有效、客观1.的考核标准,对员工进行评定,以进一步激发员工的积极性和创造性,提高员工工作效率和基本素质。
绩效考核使各级管理人员充分了解员工的工作状况,通过对员工在考核期内的工作业绩、态度以及2.能力的评估,充分了解其工作绩效,并在此基础上制定相应的薪酬调整、股权激励、人事变动等激励手段。
绩效考核作用第2条
了解员工对组织的业绩贡献。
1.为员工的薪酬决策提供依据。
2.3.为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据。
4.了解员工对培训工作的需要。
5.为人力资源部规划提供基础信息。
绩效考核原则3条第公开的原则,即考核过程公开化、制度化。
1.客观性原则,即用事实标准说话,切忌带入个人主观因素或武断猜想。
2.反馈的原则,即在考核结束后,考核结果必须反馈给被考核人,同时听取被考核人对考核结果的意3.见,对考核结果存在的问题做出合理解释或及时修正。
时限性原则,即绩效考核反映考核期内被考核人的综合状况,不溯及本考核期之前的行为,不能以4.考核期内被考核人部分表现代替其整体业绩。
绩效考核时间安排条第4
绩效考核包括月度绩效考核、季度绩效考核和年度绩效考核。
1.。
月度绩效考核适用于勤务系列、技术系列(不含副总工)、管理系列的主管人员(不含销售人员)。
2.季度绩效考核适用于副总工、各部门经理、副经理和主管(不含销售管理人员)3.年度考核:
适用于本制度适用的所有人员。
考核小组组成5第条
1.组长由总经理担任,负责提出年度绩效考核总体要求。
2.副组长由分管人力资源副总经理担任,负责监督考核过程并负责处理考核中出现的突发事件。
执行组长(负责日常业务的执行)由人力资源部经理担任,负责组织安排各部门负责人为部门各岗3.位做绩效考核。
组员由其他高级管理人员担任,负责按时完成对直接下属的绩效考核,指导并监督本部门绩效考核4.工作的开展。
人力资源部作为办事机构,负责收集整理各部门考核结果并统一备案。
5.考核小组职能条6第成立考核小组是为了组织、实施、监督绩效考核工作。
1.小组成员负责按时完成对适用于副总工、各部门经理、副经理和主管(不含销售管理人员)的绩效2.考核,指导并监督本部门绩效考核工作的开展,审查批准分管部门的考核结果。
3.考核小组不定期抽查部门考核结果,并针对不合理的考核结果及时提出建议并纠偏。
负责修正公司现有考核制度与考核实际情况可能存在的矛盾,从而使绩效考核制度简明有效并易于4.操作,最终提高被考核人的工作业绩。
5.负责处理考核过程中被考核人的申诉工作,以确保绩效考核工作公平、公正、公开地开展。
权重分配7条第考核人及考核人权重分配情况如下表所示。
考核人和考核人权重分配表年度季度月度
态度部门计划完成部门计划完成能力工作被考核人考核人工作完完成/况情/分管工分管工作情况成情况完成情况作完成情况情况50%40%40%考核小组50%部门负责/副总工人50%50%分管领导60%60%
50%100%本部门负责人100%50%普通员工(除勤务系本部门员工和其50%50%列的员工)他部门若干员工本部门负责人60%100%100%
勤务系列本部门员工和其40%
他部门若干员工注:
表中的百分比为考核人打分的权重。
绩效考核人8条第1.基层岗位员工的主要绩效考核人是部门负责人。
2.部门负责人的主要绩效考核人是考核小组和分管高级管理人员。
3.人力资源部组织并监督绩效考核实施过程,并将评估结果汇总报公司总经理。
需要考核人熟练掌握绩效考核相关表格、流程、考核制度,做到与被考核人的及时沟通与反馈,公4.正有效地完成考核工作。
被考核人条第9本制度适用于以下人员之外的所有员工。
1.)公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师等高层管理人员。
(1)兼职、特约人员。
(2)试用期员工。
(3)公司临时工。
(4天(包括请假与其他各种原因缺岗)的员工不参与本季度考核。
5()月度考核期内累计不到岗超过10(包括请假与其他各种原因缺岗)的员工不参与本季度考核。
季度考核期内累计不到岗超过1个月6()的员工不参与本年度考核。
3个月(包括请假与其他各种原因缺岗)(7)年度考核期内累计不到岗超过被考核人包括除董事、监事、高层管理人员以外的所有员工,主要包括以下四类人员。
2.)管理人员,即从事行政、管理工作的员工。
(12)技术人员,即从事技术研发、改造等工作的非管理岗位技术人员。
(3)生产操作人员,即从事生产操作的工人。
()勤务人员,即司机等。
(4绩效考核的内容及考核办法第2章绩效考核体系相关定义条10第绩效考核体系是由一组既独立又相互关联并能较完整地表达评价要求的考核指标组成的评价系统。
1.绩效考核体系的建立,有利于评价员工工作状况,是进行员工考核工作的基础,也是保证考核结果准确、合理的重要因素。
考核指标能够真实反映被考核人的工作计划目标完成情况、工作态度、能力等级,是绩效考核体系2.的基本单位。
在不同的考核期,针对不同的考核对象,绩效考核体系选取不同组合的指标结构。
具体内容第11条如下表所示。
不同考核对象在不同考核期的绩效考核指标体系年度月度季度工作工作态度部门计划完能力部门计划完考核人被考核人完成/完成分管成情况成情况/分管情况情况工作完成情工作完成情况况●考核小组●●●部门负责人/副总工●●●分管领导●
●●●●本部门负责人普通员工(除勤务本部门员工和其●●系列员工)他部门若干员工●●本部门负责人●
勤务系列本部门员工和其●他部门若干员工“●”代表构成指标。
注:
它是对员第12条业绩考核是对经理层整体以及员工个人当期履行职务职责状况和工作结果的考核,工工作贡献程度的衡量和评价,直接体现出员工对企业的价值,是绩效考核的核心内容。
13第条业绩考核内容1.考核副总工分管工作完成情况。
2.考核各部门经理、副经理和主管(不含销售管理人员)计划工作完成情况。
3.考核勤务人员、技术人员(不含副总工)、管理人员(不含销售人员)工作完成情况。
条第14业绩考核办法副总工1.)分管工作业绩考核,主要考核分管工作计划的完成情况、计划外工作完成情况,以及计划内未完1(成工作的原因和解决办法。
分管部门年度工作计划以及本年度工作实际进行情况,制订副总工根据公司整体年度工作计划、2()分管工作的季度工作计划,报公司分管领导批准,副总工签字确认。
分管工作计划一式三份,一份交分管领导存档,一份交考核小组,一份交副总工本人。
3(),/季度考核时由副总工填写“分管工作部门季度工作业绩考核表”交给公司分管领导和考核小组。
)考核成绩作为副总工季度业绩考核的分数。
4(2.各部门经理、副经理和主管(不含销售管理人员))部门业绩考核,主要考核该部门工作计划的完成情况、计划外工作完成情况,以及计划内未完成1(工作的原因和解决办法。
制订(部门负责人根据公司整体年度工作计划、)2部门年度工作计划以及本年度工作实际进行情况,本部门的季度工作计划,报公司分管领导批准,部门负责人签字确认。
部门季度工作计划一式三份,一份交部门存档,一份交考核小组,一份交部门负责人本人。
,交给公司分管领导和考核部门季度工作业绩考核表”/)季度考核时由部门负责人填写“分管工作3(小组。
)考核成绩作为部门负责人季度业绩考核的分数。
4(3.勤务人员、技术人员(不含副总工)、管理人员(不含销售人员)
)员工业绩考核,主要考核员工的工作计划的完成情况、计划外工作完成情况,以及计划内未完成(1工作的原因和解决办法。
,交给部门负责人,由部门负责人然后反馈给员工)月度考核时填写“员工月度工作业绩考核表”(2本人,并与其协商制订下期工作计划,由员工签字确认。
)考核成绩作为员工月度业绩考核的分数。
(3)考核表一式三份,原件交人力资源部存档,一份交部门存档,一份交员工本人。
(4)填写内容所依据的信息以各种有形资料和数据为主,辅以填写人和考核人记忆。
(5能力考核条第15能力考核是考核员工在岗位实际工作中具备的能力,根据被考核人表现的工作能力,参照能力考核1.标准,对被考核人所担当的职务与其能力匹配程度做出评定部门负责人、员工分别对应两套不同的能力指标体系。
2.针对副总工/能力指标体系第16条部门负责人能力指标体系副总工/1.、)(20%20%)、团队建设副总工/部门负责人的六项核心能力指标分别为计划和组织(20%)、领导技巧(10%)、创新能力(10%)、评估能力(沟通能力(20%)2.员工能力指标体系员工的五项核心能力指标分别为团队合作、学习能力、专业知识和技能、解决问题和工作效率五个方(勤务系列员工不考核能力指标)。
面,权重均为20%能力考核方式17条第考核人对被考核人进行能力考核,综合考虑本年度该员工在工作中反映出的各项核心能力,参考核1.心能力打分标准,并通过相同岗位其他员工的能力表现最终确定该员工的核心能力得分。
分,通过将各项核心能力得分加和,最终确100员工的实际能力与相应核心能力完全匹配则得满分2.定该员工本年度能力考核分数。
态度考核条第18工作态度是对某项工作的认知程度及为此付出的努力程度,工作态度是工作能力向工作业绩转换的1.桥梁,在很大程度上决定了能力向业绩的转化效果。
工作态度考核可选取对工作业绩能够产生较大影响的考核内容,如协作精神、工作热情、礼貌程度2.等,注意一些纯粹的个人生活习惯等与工作无关的内容不要列入考核中。
部门负责人、员工分别对应两套不同的态度指标体系。
针对副总工/3.态度指标体系第19条/部门负责人态度指标体系1.副总工部门负责人的五项核心态度指标分别为团队建设意识、勇于承担责任、公平公正意识、学习意识、员20%。
工培养意识,权重均为2.员工态度指标体系、是否具有服)、是否遵守上级指示(20%)20%员工的六项核心态度指标分别为是否认真完成任务(。
10%))、出勤率的高低(10%)、是否虚心好学(20%务意识(20%)、是否有责任感(态度考核方式第20条
考核人对被考核人进行态度考核,综合考虑本年度该员工在工作中反映出的各项核心态度指标,参1.考核心态度打分标准,并通过相同岗位其他员工的态度表现最终确定该员工的态度得分分,通过将各项核心态度得分加和,最终确1002.员工的实际态度与相应核心态度完全匹配则得满分定该员工本年度态度考核分数。
绩效考核中各项指标权重的确定方法条21第权重分配根据企业发展战略所倡导的员工行为导向确定。
1.根据公司经营状况以及公司目前对不同工作岗位人员的要求,建议工作业绩、工作能力、工作态度2.
权重分配如下表所示。
不同考核对象的考核指标权重表年度月度季度工作部门计划完成部门计划完成被考核人工作完态度情况/分管工作完成能力情况/分管工作成情况情况完成情况完成情况部门负责人100%70%20%10%/副总工100%10%20%70%普通员工
100%
40%
60%
勤务系列
注:
表中的百分比为考核指标权重。
绩效考核实施第3章考核人培训目的第22条通过培训,使考核人掌握绩效考核相关技能,熟悉考核的各个环节,准确把握考核标准,掌握考核方法,分享考核经验,克服考核过程中常见的问题。
绩效考核体系对考核人的要求第23条1.要求绩效考核人对被考核人的业务有充分的了解。
2.要求绩效考核人熟练掌握考核的基本原理及操作实务。
3.要求绩效考核人必须在考核过程中与被考核人进行有效的沟通和交流。
绩效考核人培训内容第24条
人力资源部根据公司中高层管理人员及普通员工对绩效考核制度的掌握情况,在每季度和年度绩效考核实施前一周组织统一培训,培训内容包括绩效考核标准内容、绩效考核流程、绩效考核方法以及考核实施过程应注意的问题。
月度绩效考核实施过程25条第、管理1.月度绩效考核结果是月度奖金发放的依据,考核对象包括勤务人员、技术人员(不含副总工)人员(不含销售人员)。
月度绩效考核流程2.,交给部门负责人。
(1)由员工本人填写“员工月度工作业绩考核表”)部门负责人对该员工月度工作进行总评、打分并签名。
(2并与其协商制订下期工作计划,由员工签字确认考核结部门负责人将考核结果反馈给员工本人,(3)果和下月工作计划。
)部门负责人将本部门考核表收齐后,交公司分管领导审核、批准后,报人力资源部。
(4)人力资源部审查后交总经理批准。
(5季度绩效考核实施过程第26条季度绩效考核结果是季度奖金发放的依据,考核对象包括副总工、各部门经理、副经理和主管(不1.含销售管理人员)。
2.季度考核流程。
/部门季度工作业绩考核表”和“部门季度工作计划”部门负责人填写“分管工作
(1)副总工/)考核小组召开公司季度工作例会。
(2本部门季度工作计划完成情况,考核小组成员评议打分。
部门负责人陈述分管工作/(3)副总工//本部门工作计划安排。
4)副总工/部门负责人宣读
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