海林市二道河镇月亮湾旅游景区建设项目投资申请报告.docx

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海林市二道河镇月亮湾旅游景区建设项目投资申请报告

内部*绝密

项目咨询

海林市二道河镇月亮湾景区旅游

建设项目可行性研究报告

项目申报单位：

二道河镇人民政府

（2008年12月1日）

第一章总论------------------------------------------1

第二章项目背景及建设的必要性------------------------5

第三章建设条件--------------------------------------7

第四章建设单位的基本情况----------------------------9

第五章市场分析----------------------------—————9

第六章项目建设方案----------------------------------9

第七章投资估算与资金筹措----------------------------

第八章财务评价--------------------------------------

每九章环境影响评价----------------------------------

第十章农业产业化经营与农民增收效果评价--------------

第十一章项目组织与管理工作--------------------------

第十二章可行性研究结论与建议------------------------

海林市二道河镇月亮湾景区旅游

建设项目可行性研究报告

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称：

海林市二道河镇月亮湾景区旅游建设项目

2、建设性质：

新建

3、项目建设单位：

海林市二道河镇人民政府

4、建设地点、规模、期限及建设内容：

建设地点：

海林市二道河镇三站村行政管辖范围（含莲花湖部分水域）

建设规模：

占地面积平方米，年接待游人0.8万人次，集生态农业、旅游观光于一体。

建设期限：

2009——2013年。

建设内容：

规划建设二站村码头；修建完善月亮湾旅游区道路、停车场、给排水、环卫设施；修建完善三站、钓鱼台村的生态农家游设施，建设特色农家旅馆和农家小院50户；开辟第二雪乡旅游线路。

5、项目申报单位:

海林市二道河镇人民政府

6、投资规模及资金构成：

本项目总投资估算为2600万元。

其中：

码头，估算投资500万元。

月亮湾基础设施改造，估算投资600万元。

50户农家游项目，估算投资1000万元第二雪乡旅游区线路，估算投资500万元。

7、资金筹措：

招商引资、向上争取。

8、项目辐射范围及带动能力：

该项目实施后，预计每年将给我镇增收150万元，不仅带来了巨大的经济效益，也带来巨大的社会效益，充分发挥旅游业在经济建设中的优势和作用，把乡村旅游与农民利益相结合，同时，旅游业的发展，可以创造新的就业机会，带动相关产业的发展。

旅游业发展的同时，还可以通过环境保护氛围，使人们受到教育和熏陶，使其对环境保护意识大大增强，从而激发保护生态环境的实际行动，产生新的社会效益。

二、可行性研究报告编制依据

1、国家旅游局《旅游发展规划管理办法》

2、国家标准《旅游区（点）质量等级的划分与评定》

3、国家旅游局《中国优秀旅游城市检查标准》

4、国家标准《旅游资源分类、调查与评价》

5、国家旅游局《旅游规划通则》

三、综合评价和论证结论

（一）综合评价

1、旅游资源现状分析

月亮湾景区地处浅山区,东距莲花湖坝址45公里，距三道镇全国水上训练基地的水上距离仅为25公里。

北距名省内外的北方小九寨即吊水湖景区38公里和钓鱼台漂流即威虎山第一漂25公里；另外，为开发休闲度假、垂钓、游泳为一体的娱乐项目，二道镇政府还予留了环绕月亮湾景区3000亩的宽阔湖面，为旅游开发奠定了良好的基础。

月亮湾景区气候特点适于旅游开发。

这里属温带大陆性气候，四季较为分明，且具有一定的地理优势，在山水自然风光旅游上，春可郊游、夏可避暑、秋可赏叶。

2、旅游资源评价

1）自然资源丰美

月亮湾景区山清水美，夏季山林郁郁葱葱，河水晶莹透澈，秋季漫山色变、层林尽染，气候清爽宜人，为观光、度假旅游的佳地。

2）组合优良

月亮湾景区的旅游资源组合优良，东有莲花水电站坝址和全国水上训练基地，北有莲花湖风景区——北方小九寨九叠泉景点和威虎山第一漂等景点交相辉映，生态观光与休闲度假等资源相互依存，优势互补，能适应现代不断变换的旅游市场需要。

3）生态环境良好

月亮湾景区植被保护良好，绿地覆被率高，生态条件优越，能够为旅游景观提供良好的衬托背景，为旅游者提供良好的旅游环境，也能为开展生态旅游提供坚强的后盾。

（二）论证结论

总之该景区的旅游资源较为丰富，资源优势明显，它们既互相依赖，又互为补充，真正体现了旅游资源的特色，适合开发旅游项目。

四、存在的问题与建议

1、问题：

制约该项目马上实施的主要因素是资金短缺。

2、建议：

首先，通过多渠道的招商引资引进开发商进一步开发，其次，中央、省财政能给予一定金额的资金投入，加快该项目的尽快实施。

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

为全面贯彻市委四届五次全会关于在全市开展社会主义新农村建设工作的指示精神，推进农村经济和社会的发展，旅游产业开发方面紧紧抓住机遇，发挥旅游业在解决三农问题、促进就业和农民增收方面的积极作用，推进乡村旅游的健康发展，促进社会主义新农村建设。

二、项目发展现状

月亮湾景区位于镇域中心地带，交通便利，位于柴莲公路45公里处，已经完成了水、电、路、通讯等基础设施建设，同时具有一定的文化底蕴，林海雪原老道庙位于其中，有待进一步投资开发；驰名省内外的北方小九寨即吊水湖景区和钓鱼台漂流距月亮湾景区38公里，借着人工莲花池池内莲花绽放的辉映，形成了以湖东月亮湾，湖西吊水湖景区为支撑，集生态观光，湖面赏花、淳朴农家小饭桌等特色为一体的黄金旅游热线。

另外，三道镇的全国水上训练基地和月亮湾景区水上距离仅为25公里，距离莲花湖坝址45公里，独特的地理位置优势和互补的旅游资源，形成了月亮湾景区的良好发展态势。

三、项目建设的必要性及目的意义

1、必要性：

二道河镇拥有森林、冰雪、山岳、湖泊等独具特色的自然资源。

森林、莲花湖都极具开发价值。

月亮湾景区位于镇域中心地带，交通便利，位于柴莲公路45公里处，已经完成了水、电、路、通讯等基础设施建设，同时具有一定的文化底蕴，林海雪原老道庙位于其中，因此该项目有待进一步投资开发，从而推动二道河镇旅游业的稳步健康发展。

2、目的意义：

该项目的建设，为四方游客及景区居民提供了一处生态农业观光与休闲度假相结合的最佳活动场所，使游客可以充分体验旅游的乐趣，对当地的经济发展有极大的促进作用，社会效益显著。

同时，我镇税收也将稳步增加，人均纯收入将逐年增加，经济结构将得到进一步优化，产业结构将更加合理，人民生活将更加富裕，经济效益显著，能全面加快农村建设小康社会和构建和谐社会的步伐。

第三章建设条件

一、项目区概况

1、地理位置及区域范围

二道河镇历史悠久，是《林海雪原》中“二道桥头大拼杀”，林海雪原老道庙的遗址所在地，60年代闻名全国的“英雄三少年”的故事，给二道这块神奇的土地抹上一笔重彩。

二道河镇位于美丽的莲花湖畔、张广才岭南麓，海林的东北部，莲花电站建设移民后靠影响乡镇，距牡丹江市85公里，距海林市100公里。

2、自然资源状况

当地气候条件较好，属丘陵漫岗区，地块较小，坡耕地较多，机械化水平相对较落后。

该区干燥指数为（0.85～0.99〉大于10℃积温2200～2300℃；全年降水量为550～600毫米；土壤多为黑土、暗棕壤为主，在某些区域还有沼泽地，土壤肥力指数在500～600之间，土地贫瘠，有机质含量较少。

3、社会经济状况

全镇总面积1，550平方公里，辖1个社区，3个居民委，9个行政村，9个林场，26个自然屯，一湖之隔分东西两岸，总户数3，203户，其中农业户数3，077户，总人口11，949人，其中农业人口10，533人，农村劳动力6，555个。

土地面积为42，827亩，人均耕地3.5亩，人均纯收入元。

4、项目建设地点选择

海林市二道河镇三站村行政管辖范围（含莲花湖部分水域）

二、项目实施的有利条件

1、政策环境

海林市结合景区的实际情况，采取有效措施，高标准启动旅游项目建设。

重点完善、建设景区基础设施和环境整治。

各级政府强有力的引导为景区建设提供了必要的基础条件

2、资源优势

1）自然地理条件优势

月亮湾景区地处张广才岭东麓山区和丘陵深山区，自然生态条件良好，山峦起伏、森林茂密、溪水纵横、负氧离子丰富、植物种类繁多，空气清新、山水清澈，是城镇居民向往自然，体验生态旅游的好去处。

２）良好的区位

月亮湾景区区位优势明显，交通条件便利，柴莲公路在该景区通过，且该景区拟建设布局合理。

从区位上具备了一定的客源市场基础。

3）自然生态环境质量优良

月亮湾景区周围山峦起伏、湖水宽阔、土壤肥沃、树林茂密，森林覆盖率高，空气清新，是开发建设旅游项目的最佳场所。

3、基础设施条件

月亮湾景区的旅游资源组合优良，东有莲花水电站坝址和全国水上训练基地，北有莲花湖风景区——北方小九寨九叠泉景点和威虎山第一漂等景点，临近还有人工莲花池和老道庙道观，待景区旅游项目建成后，与风景区之间存在着相互依托的关系,客观上为景区的旅游发展提供了良好的基础。

三、主要障碍因素及解决方法

目前，阻碍该项目实施的主要因素是缺少开发建设资金。

解决方法为对内对外实行招商引资，争取向中央、省财政申请扶持资金，保证该项目的顺利实施。

第四章建设单位基本情况

一、建设单位基本概况

海林市二道河镇人民政府是国家行政机关，位于美丽的莲花湖畔中游地段，地处浅山区，海林市东北方向，距市区110公里，距牡丹江市87公里。

占地面积为平方米，有办公楼一栋，面积为平方米。

政府内设有党群办、政府办、农村经济管理中心、农业技术综合服务中心、计划生育服务中心等部门。

第五章市场分析

根据月亮湾景区旅游开发前景预测，该景区年可接待游人50,000人次。

旅游者主要目的是假日休闲避暑旅游和农业体验观光旅游。

他们大都来自大城市或周边市县。

游客的主要成分是干部、职工、教师、学生、城镇居民和附近驻军战士，旅游客源市场的状况是：

慕名而来的游客将会超出无目的出游者。

对旅游经营者来说，将有目的、有计划地推销本地旅游产品、宣传自己、招揽游客、开辟市场、参与竞争，随着月亮湾景区旅游项目的开发，将会有更多的人到这里观光旅游，该景区的旅游市场将进一步扩大，前景将会更好。

第六章项目建设方案

一、建设任务和规模

1、发展与之相配套的山水游、农家游等项目

2、完成月亮湾道路、停车场、码头、环卫及水面垃圾收集处理设施

3、完成游乐场所房屋、供水维修改造

4、完成三站村、钓鱼台村莲花池和农家游等硬件工程建设。

二、项目规划和布局

该项目拟在二道镇三站村行政管辖范围（含莲花湖部分水域）建设一个生态农业观光旅游的风景区。

三、项目建设内容

（1）规划建设二站村码头；

（2）修建完善月亮湾旅游区道路、停车场、给排水、环卫设施。

（3）修建完善三站、钓鱼台村的生态农家游设施，建设特色农家旅馆和农家小院50户。

（4）开辟第二雪乡旅游线路。

四、项目实施进度

五、项目实施进度

项目实施进度计划表

项目名称

2009年

2010

2011年

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1……12

1.市场调研

2.立项

3.可研报批

4.扩初设计

5.土建工程

6.设备定购

7.设备安装

8.购牛

9.正式生产

第七章：

投资估算与资金筹措

一、投资估算依据

工程量按本报告总体规划内容计算。

定额采用省建委颁发的定额采用2000年省建委颁发的《黑龙江省建设工程预算定额》、《全国统一安装工程预算定额黑龙江省估价表》、《全国统一市政工程预算定额黑龙江省估价表》、《黑龙江省建筑安装费用定额》及有关规定。

二、项目建设投资估算

经测算，该项目总投资2600万元，其中：

码头，估算投资500万元。

月亮湾基础设施改造，估算投资600万元。

50户农家游项目，估算投资1000万元；第二雪乡旅游区线路，估算投资500万元。

1、项目建设投资估算

（1）、新建标准化码头一个，估算投资500万元。

（2）、月亮湾基础设施改造，估算投资600万元。

A、修建标准停车场一个，占地2800平方米，需资金万元。

B、修路延长米，采用水泥硬质路面，两侧增加绿化带，需资金万元。

C、改造房屋，需资金万元。

D、完善电力设施，需资金万元。

E、排水设施及污水处理设施，需资金万元。

F、在月亮湾景区建设生活垃圾垃圾处理站1处，购置垃圾运输车1台；在月亮湾景区内建设符合环境需要的公共厕所3处。

需资金万元。

（3）50户农家游项目，建旅店、饭店、娱乐、垂钓区，估算投资1000万元。

（4）建设一条第二雪乡旅游区线路，估算投资500万元。

三、资金来源与筹措

本项目总投资2600万元。

资金来源通过招商引资、申请上级部门建设资金等投融资办法。

四、资金使用与管理

成立专门的财务组管理该项目资金使用。

月亮湾基础设施建设、设备的购入及其他由该项目资金扶持。

每半年时间要对该项目的资金使用情况进行审计。

第八章财务评价

一、财务评价依据

二、销售收入和销售税金及附加估算。

1、销售收入

三、总成本及经营成本估算。

四、财务效益分析。

1、盈利能力分析

年经营利润=年总收入-年总成本

2、投资利润率：

本项目投资总额为2600万元，年销售利润为万元。

投资利润率=×100%=17%

投资回收期年。

五、不确定性分析

本项目经营年，变化将影响该项目的年销售利润。

六、财务评价结论。

本项目实施后，年销售利润为万元，投资利润率为,投资回收期为年，说明该项目到年收回全部成本，证明该项目可行。

第九章环境影响评价

一、环境影响

二、环境保护与治理措施

三、环保部门意见

对空气、土壤无危害，环保部门同意实施该项目。

第十章农业产业化经营与农民增收

效果评价

一、农业产业化经营

1、壮大主导产业和促进结构调整

2、辐射带动作用

该项目可以带动促进了农村经济发展。

二、农民增收

该项目实施后，每年可多增收万元，全镇农村人均收入将达到元以上。

第十一章项目组织与管理

一、组织机构与职能划分

二、项目经营管理模式

三、经营管理措施

第十二章可行性研究结论与建议

一、经济评价

本项目投资总额为2600万元，其中：

在正常运营的情况下，经济效益为：

1、年销售收入为万元；

2、年销售利润为万元；

4、投资利润率为；

5、投资回收期为年；

二、社会效益评价

本项目实施后，农村人均收入达到元以上。

由以上经济和社会效益分析，说明本项目是可行的。