潍城区社会保险事业管理中心部门预算.docx
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潍城区社会保险事业管理中心部门预算
2016年潍城区社会保险事业管理中心部门预算
目录
第一部分.部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2016年部门预算表
一.2016年收支预算总表(功能分类科目)
二.2016年收支预算总表(经济分类科目)
三.2016年收入预算表
四.2016年支出预算表
五.2016年财政拨款收支预算表
六.2016年一般公共预算支出表
七.2016年政府性基金预算支出表
八.2016年财政拨款支出预算表
九.2016年政府采购预算表
十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分.2016年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.财政拨款收支情况
四.一般公共预算财政拨款支出预算情况
五.政府性基金支出预算情况
六.重要事项说明
第一部分
部门概况
一、主要职能
负责全区机关、企事业单位职工的养老、医疗、失业、工伤、生育保险金的征缴和各待遇的审核发放;负责居民养老、居民医疗保险金的征缴和发放;负责各项社会保险基金的管理和保值、增值运营;负责全区离休人员医疗费统筹及待遇的审核发放;负责各项社会保险的基础数据管理、计划统计、审计稽核及离退休职工管理等工作。
二、部门预算单位构成
潍坊市潍城区社会保险事业管理中心部门预算包括:
(一)收入预算为22286万元,其中:
财政拨款22286万元。
(二)支出预算为22286万元,其中:
一般公共服务支出22286万元。
纳入潍坊市潍城区社会保险事业管理中心2016年部门预算编制范围的单位详情况见下表:
潍坊市潍城区社会保险事业管理中心2016年部门预算编制范围单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
潍坊市潍城区社会保险事业管理中心
第二部分
2016年部门预算表
表1
2016年收支预算总表(功能分类科目)
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
22286
社会保障和就业支出
11724
财政拨款
10066.3
人力资源和社会保障管理事务
492.5
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
行政运行
492.5
罚没收入安排的拨款
财政对社会保险基金的补助
10170.2
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
5355.8
上级转移支付
12219.7
财政对其他社会保险基金的补助
4814.4
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
行政事业单位离退休
305.3
财政专户管理资金
其他行政事业单位离退休支出
305.3
其他社会保障和就业支出
756
其他社会保障和就业支出
756
医疗卫生与计划生育支出
10562
医疗保障
10562
城镇居民基本医疗保险
10562
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
22286
本年支出合计
22286
五、上级补助收入
对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
上缴上级支出
七、上年结转
结转下年
收入总计
22286
支出总计
22286
表2
2016年收支预算总表(经济分类科目)
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
22286
工资福利支出
358.1
财政拨款
10066.3
商品和服务支出
10.7
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
对个人和家庭的补助
21917.2
罚没收入安排的拨款
其他资本性支出
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
债务还本及付息支出
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上缴下拨支出
上级转移支付
12219.7
基本建设支出
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
其他支出
财政专户管理资金
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
22286
本年支出合计
22286
五、上级补助收入
结转下年
0
六、附属单位上缴收入
七、上年结转
0
收入总计
22286
支出总计
22286
表3
2016年收入预算表
单位:
万元
总计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
财政专户管理资金结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
22286
22286
10066.3
12219.7
表4
2016年支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
地方水利建设基金调剂支出
类
款
项
22286
492.5
21793.5
208
社会保障和就业支出
11724
492.5
11231.5
208
01
人力资源和社会保障管理事务
492.5
492.5
208
01
01
行政运行
492.5
492.5
208
03
财政对社会保险基金的补助
10170.2
10170.2
208
03
08
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
5355.8
5355.8
208
03
99
财政对其他社会保险基金的补助
4814.4
4814.4
208
05
行政事业单位离退休
305.3
305.3
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
305.3
305.3
208
99
其他社会保障和就业支出
756
756
208
99
01
其他社会保障和就业支出
756
756
210
医疗卫生与计划生育支出
10562
10562
210
05
医疗保障
10562
10562
210
05
08
城镇居民基本医疗保险
10562
10562
表5
2016年财政拨款收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
财政拨款
22286
社会保障和就业支出
11724
财政拨款
10066.3
人力资源和社会保障管理事务
492.5
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
行政运行
492.5
罚没收入安排的拨款
财政对社会保险基金的补助
10170.2
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
5355.8
上级转移支付
12219.7
财政对其他社会保险基金的补助
4814.4
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
行政事业单位离退休
305.3
财政专户管理资金
其他行政事业单位离退休支出
305.3
其他社会保障和就业支出
756
其他社会保障和就业支出
756
医疗卫生与计划生育支出
10562
医疗保障
10562
城镇居民基本医疗保险
10562
本年收入合计
22286
本年支出合计
22286
表6
2016年一般公共预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
22286
492.5
21793.5
208
社会保障和就业支出
11724
492.5
11231.5
208
01
01
基本工资
126.8
126.8
208
01
01
津贴补贴
136.6
136.6
208
01
01
社会保障缴费
84
84
208
01
01
绩效工资
10.6
10.6
208
01
01
住房公积金
37.9
37.9
208
01
01
住房补贴及物业服务补贴
63
63
208
01
01
取暖补贴
22.9
22.9
208
01
01
退休公用
0.1
0.1
208
01
01
公务用车运行维护费
1.9
1.9
208
01
01
办公费
8.4
8.4
208
01
01
邮电费
0.3
0.3
208
03
08
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
5355.8
5355.8
208
03
99
财政对其他社会保险基金的补助
4814.4
4814.4
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
305.3
305.3
208
99
01
其他社会保障和就业支出
756
756
201
医疗卫生与计划生育支出
10562
10562
210
05
08
城镇居民基本医疗保险
10562
10562
表7
2016年政府性基金预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目
2016年预算
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
表8
2016年财政拨款支出预算表
单位:
万元
经济分类科目名称
2016年预算
金额
其中:
一般公共预算拨款安排
合计
22286
10066.3
(一)基本支出小计
22286
10066.3
1、工资福利支出
358
358
基本工资
126.8
126.8
津贴补贴
136.6
136.6
社会保障缴费
84
84
其他工资福利支出
10.6
10.6
2、对个人和家庭的补助
21917.3
9697.6
离休费
302
302
退休费
10173.5
5994.8
医疗费
11318
3277
住房公积金
37.9
37.9
住房补贴及物业服务补贴
63
63
取暖补贴
22.9
22.9
独子费奖励金
其他对个人和家庭的补助支出
3、商品和服务支出
10.7
10.7
(二)项目支出小计
1、商品和服务支出
2、其他资本性支出
3、债务还本及付息支出
4、上缴下拨支出
5、基本建设支出
6、其他支出
表9
2016年政府采购预算表
单位:
万元
单位名称
资金来源
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
表10
2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位:
万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
2.6
1.9
1.9
0.7
第三部分
2016年部门预算情况和
重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍城区社会保险事业管理中心的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行区政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
(一)2016年收入预算为22286万元,其中:
财政拨款22286万元、其他收入0万元、上年结转0万元。
(二)2016年支出预算为22286万元,其中:
按功能分类科目,一般公共服务支出22286万元,其中:
社会保障和就业支出11724万元,医疗卫生与计划生育支出10562万元;按经济分类科目,工资福利支出358.1万元,商品和服务支出10.7万元,对个人和家庭的补助21917.2万元。
三、财政拨款收支情况
(一)2016年财政拨款收入预算为22286万元,其中:
财政拨款10066.3万元、上级转移支付12219.7万元,其中:
1、上级财政对社会保险基金的补助4178万元(①、省级财政按照基础养老金上半年人均85元/月,下半年人均100元/月,预计2016年需要4995万元。
省、市、区分别承担60%、20%、20%的比例,省级财政应承担2997万元;②、市级财政按照基础养老金上半年人均85元/月,下半年人均100元/月,预计2016年需要4995万元。
省、市、区分别承担60%、20%、20%的比例,市级财政应承担999万元正常缴费补助。
居民基本养老保险缴费总人数为81000人,缴费人员的50%选择500元以下档次,按照人均补助30元,选择500元以上档次缴费的人均补助60元,占全部缴费人员的50%计算,按照缴费人数81000人分别按财政补助金额30元、60元的标准,市区财政各承担50%、50%的比例计算,预计2016年我区财政应拨182.25万元,市级财政2016年补助1181万元。
2、行政事业单位离退休人员工资0.7万元,为国有企业职教幼教退休教师中央补贴0.7万元。
3、医疗卫生与计划生育支出8041万元,其中:
2016年各级财政补助每人每年不低于410元/人(省、市级财政补助人数预计25.45万人,省级补助人均约174元;市级补助人均约118元),全年省级财政预计补助5332万、市级财政预计补助2709万元。
(二)2016年财政拨款支出预算22286万元,具体情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)支出11724万元主要用于本机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
2、、医疗卫生与计划生育支出10562万元,主要用于城镇居民医疗保险项目支出。
(三)财政拨款安排的基本支出预算22286万元,其中:
1、人员经费358.1万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
2、日常公用经费10.7万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭的补助支出21917.2万元,主要用于我区机关事业单位离休人员医疗费支出、城镇居民医疗保险支出、城乡居民养老保险基础养老金支出、丧葬费支出和缴费补贴、机关事业单位退休人员个人缴费部分退费、企业离休人员工资拉平费、医疗费、机关事业单位离休人员超支医疗费、军干一所、二所离退休人员区级负担的医疗费、国有企业职教幼教退休教师补贴。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年一般公
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