湖南岳阳环南湖交通圈工程建设项目可行性研究报告.docx

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湖南岳阳环南湖交通圈工程建设项目可行性研究报告

湖南岳阳环南湖交通圈工程建设项目可行性研究报告

附表：

附表1：

总投资估算表

附表2：

建设工程投资明细表

附表3：

拆迁安置费用估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表5：

总成本费用估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

利润及利润分配表

附表9：

项目投资现金流量表

附表10：

借款还本付息计算表

附表11：

项目资本金现金流量表

附表12：

财务计划现金流量表

附表13：

资产负债表

附件：

1岳阳市人民政府市长办公会议纪要（[2014]第1次

2、公司营业执照及组织机构代码证

3、2014年、2015年公司财务年报或者审计报告

4、项目环评审批意见

5、建设项目选址意见书

6、建设用地规划许可证

7、建设工程规划许可证

8、建设工程施工许可证

9、国土证

10、项目地理位置图

11、项目总平面布置图

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

湖南岳阳环南湖交通圈项目

1.1.2项目性质

城市基础设施建设

1.1.3项目承担单位

岳阳南湖城市建设投资有限公司

1.1.4项目建设地点

东抵羊角山路，南至赶山路，西临南津港大堤，北靠求索路。

1.1.5项目建设目标

以打造中国最美“湖城”为目标，构建南湖景区完善的交通体系，承接城市道路，串联景区景点，真正让南湖运动起来，满足市民和游客的休闲娱乐需求，使南湖风景区成为岳阳未来的景观核心、文化展台、休闲乐园。

形成以湖山观光、文化探源、水上运动、休闲体验为主要活动内容的景城融合、城湖共生兼具城市绿地功能的新城区。

1.1.6项目建设内容及规模

本项目规划范围33平方公里，主要建设内容包括环南湖交通“三圈”的道路工程、公用配套工程、生态修复工程以及地下综合管廊等市政工程等。

1、道路工程：

主要包括环湖慢行交通“三圈”系统162.6公里（其中：

电动车道40.6公里、自行车道52.8公里和环湖人行道69.2公里）、机动车道8.3公里。

2、公用配套工程：

主要包括码头16个（综合码头5个、游船码头11个）、公共自行车点42个、电动车管理站12个、桥梁18座；停车场20个（面积7.29万平方米），各类道路节点建筑18万平方米（游客中心、管理用房、驿站、码头配套设施等）。

3、环南湖水系治理及生态修复工程：

主要包括广场生态修复90万平方米、小品修复改造0.5万平方米、水岸改造及水系建设0.8万平方米、生态绿化修复工程525万平方米等。

4、地下管廊等市政工程：

主要包括给水工程28983米、雨水工程19860米、污水工程30680米、电力及照明工程42900米、电信工程41930米、污水提升泵站24座和边沟12215米等。

项目采取分段实施的办法，日前南湖广场段、南津港大堤段、大桥后山段已经完工。

南湖广场段由岳阳工程建设集团负责施工，该段总投资4.62亿元；南津港大堤段和大桥后山段由广东中绿园林集团有限公司承建，该段总投资2.4亿元；刘山庙至三眼桥段、三眼桥至三道湾段由杭州园林绿化股份有限公司承建，总投资2.35亿元；环南湖水系治理及生态修复工程22.15亿元；地下综合管廊等市政工程3.78亿元。

1.1.7项目建设建设期

项目总建设期为3年，自2014年6月至2017年5月。

1.1.8投资估算

项目总投资353041.84万元，其中：

建筑安装工程费用254393.43万元，工程建设其他费用37770.23万元，拆迁安置费用30900万元，建设期利息13825.00万元，预备费16153.18万元。

1.1.9项目资金来源

本项目估算总投资353041.84万元，建设资金来源全部由项目建设单位通过自筹方式解决，具体筹措计划如下：

1、项目建设单位拟使用自有资金或社会资本133041.84万元，占总投资的38%。

；

2、项目建设单位拟通过有息负债的方式融资220000万元，占总投资的62%。

1.2报告编制依据及研究内容

1.2.1报告编制依据

1、《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》

2、《岳阳市国民经济和社会发展“十二五”规划》；

3、《岳阳市城市总体规划》（2008—2030）；

4、《岳阳市土地利用总体规划》（2006—2020）；

5、《岳阳南湖风景区国民经济和社会发展“十二五”规划》；

6、《岳阳南湖景区总体规划》（2009）；

7、《岳阳南湖景区控制性详细规划》（2011）；

8、《岳阳市环南湖片区综合规划设计》（2012）；

9、《环南湖6个片区控制性详细规划》；

10、《岳阳南湖景区综合交通体系和景观规划设计》；

11、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；

12、国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

13、有关专业设计规范和承担单位提供的基础资料。

1.2.2报告研究内容

通过对项目所在区域社会经济、产业布局、道路交通、自然条件等内容的详细调查、研究、分析，根据国家有关政策、法律法规、地方规划、技术规范、定额标准和承建单位对项目建设的设想，着重对环南湖交通“三圈”项目的背景和必要性、工程建设方案、资源节约、劳动安全、环境保护、项目建设管理与招投标、建设工期及进度安排、投资估算、社会效益分析及评价、风险分析等内容进行综合的分析与研究论证项目的可行性。

1.3研究结论

1、环南湖交通“三圈”项目是岳阳市级重点工程，是岳阳市实施新一轮城市基础设施建设和建设滨水生态宜居城市的内容之一，项目的建设符合国家新型城镇化发展规划、岳阳城市发展战略及城市总体规划、土地利用总体规划和南湖风景区相关规划，符合“两型”社会建设、转变经济发展方式的要求。

2、本项目的建设，有利于完善南湖风景区内部交通路网及南湖风景区内外交通的沟通联系，使环南湖景区内休闲、运动功能得到充分发挥；有利于改善城市居民的出行条件和休闲环境，提高人民群众的生活质量；有利于美化城市环境，提高城市品位；有利于进一步改善城市的投资环境和人居环境，促进地方社会经济的协调发展。

3、本项目选址恰当，工程建设方案基本可行，工程技术比较成熟，承担单位项目管理经验丰富，基本无建设风险。

4、项目总投资353041.84万元，其中：

建筑安装工程费用254393.43万元，工程建设其他费用37770.23万元，拆迁安置费用30900万元，建设期利息13825.00万元，预备费16153.18万元。

建设内容与投资规模比较恰当。

承担单位应认真贯彻落实市政府市长办公会议纪要的精神，积极引进战略投资者，保障项目建设资金及时到位，确保项目按进度计划实施。

综上所述，本项目各项建设条件基本具备，项目综合效益良好，对整个岳阳市及南湖风景区的建设和发展意义重大，是适应民心的民生工程，应尽快实施。

1.4主要技术经济指标

主要技术经济指标详见表1-1项目主要技术经济指标表。

表1-1项目总体主要技术经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

1

项目规划范围

Km2

33

2

道路工程

2.1

机动车道

km

8.3

龙山次环

2.2

电动车道

km

40.6

路宽（4-8m）

2.3

自行车道

km

52.8

路宽（2-4m）

2.4

环湖人行道

km

69.2

路宽（0.6-2m）

3

公用配套工程

3.1

码头

个

16

综合码头5个、游船码头11个

3.2

公共自行车点

个

42

3.3

电动车管理站

个

12

3.4

桥梁

座

18

3.5

各类道路节点建筑

m2

180000

游客中心、管理用房、驿站等

3.6

停车场

个

20

面积7.29万平方米

4

环南湖水系治理及生态修复工程

4.1

广场生态修复

m2

900000

4.2

小品修复

m2

5000

4.3

水岸改造及水系建设

m2

8000

4.4

生态绿化修复工程

m2

5250000

5

地下综合管廊等市政工程

5.1

给水工程

m

28983

5.2

雨水工程

m

19860

5.3

污水工程

m

30680

5.4

照明工程

m

42900

5.5

电力工程

m

42900

5.6

电信工程

m

41930

5.7

污水提升泵站座

座

24

5.8

边沟

m

12215

6

项目总投资

万元

353041.84

6.1

工程费用

万元

254393.43

6.2

工程建设其他费用

万元

37770.23

6.3

拆迁安置费用

万元

30900

6.4

预备费

万元

16153.18

6.5

建设期利息

万元

13825

7

资金筹措

万元

353041.84

7.1

自有资金

万元

133041.84

7.2

有息负债融资

万元

220000

8

项目建设期

年

3

第二章项目建设的背景及必要性

2.1项目建设背景

在新的形势下，党和国家把加强城镇化建设作为一项重要战略任务，放到更加突出的位置，明确提出要“重视生态建设和环境保护”。

因此，切实搞好城镇化建设，努力创造一个良好的生态环境，是城市经济社会健康发展的有力支撑和保障。

《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》提出“以综合承载能力为支撑，提升城市可持续发展水平；以体制机制创新为保障，通过改革释放城镇化发展潜力，走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路，促进经济转型升级和社会和谐进步，为全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础”、“按照统一规划、协调推进、集约紧凑、疏密有致、环境优先的原则，统筹中心城区改造和新城新区建设，提高城市空间利用效率，改善城市人居环境”、“发掘城市文化资源，强化文化传承创新，把城市建设成为历史底蕴厚重、时代特色鲜明的人文魅力空间”。

南湖风景区是岳阳“东扩、西连、南延、北靠、中提”发展战略中“南延”的主阵地，是岳阳市城景融合的重要区域，为加强南湖风景区与主城区的有机联系，推进城市基础设施建设，岳阳市2012年政府工作报告提出“推进洞庭湖沿湖风光带与环南湖旅游走廊融合对接，建设环南湖旅游走廊机动车道、国际自行车赛道、游人步道等交通“三圈”，让南湖运动起来”；2013年3月市委市政府将环南湖交通“三圈”建设项目列为市级重点工程，岳阳市2014年政府工作报告提出“将环南湖交通“三圈”建设列入打造‘水城岳阳、善水岳阳’的重点工程”。

岳阳市2015年政府工作报告任然提出了要“加快生态岳阳建设”：

推进“绿色通道”建设三年行动计划，加强森林公园、地质公园、风景名胜区保护，加快城市公园、小游园建设，巩固绿化创模成果，让岳阳城乡郁郁葱葱、鸟语花香。

以更大力度推进城区“四湖两河”水域环境治理，加快环南湖旅游交通三圈建设，加强金凤湖生态示范区保护与利用，努力把岳阳打造成为国内外养生养老休闲名城。

因此，本项目是在国家新型城镇化建设的背景下提出来的，符合岳阳城市发展战略及相关规划，项目的实施将有效地改善南湖风景区基础设施的现状，满足城市居民及游客运动休闲出行的需要，提高城市品位和生活品质，促进岳阳市和南湖风景区经济社会发展。

2.2项目建设的必要性

1、项目建设是完善环南湖区域路网结构、满足市民及游客运动休闲出行的需要

近年来，岳阳市环南湖片区外围道路网框架已基本形成，但南湖景区内部目前还没有形成环湖线路，道路不成系统，市民休闲游览线路不通畅，缺乏相应的步行系统与城市道路系统衔接。

主要问题为游览线路单一，换乘不畅，立体交通环网尚未形成，南湖景区内部的交通的现状约束了市民休闲游览的范围。

目前市民休闲游览的范围主要集中在南湖广场附近，南湖的自然风光没有得到充分的利用，同时出行的方式也很单一。

本项目的建设，以成圈成环（形成南湖交通三圈）、循环联通、以路引景、以路串景、景路相生、路景相融的原则，并结合景区内外的现有交通条件，形成一个景区内外相通、方便市民休闲和运动的综合交通体系，将有利于景区路网的完善，大大的拓展了市民休闲的空间，也为市民休闲提供了多种方式的选择。

2、项目建设是改善环南湖居民生活质量、建设滨水生态宜居城市的需要

“洞庭天下水，岳阳天下楼”，这独特的城市水体资源成了全国重点风景旅游城市之一。

南湖紧靠城区，是城市的一个重要组成部分，占据了城市规划面积的1/5，现已成为广大市民休闲、娱乐的好去处。

但由于环南湖内部游览交通只有零星区块，线路不通畅，大大影响了景区容纳休闲市民的数量。

通过本项目的建设，将使环南湖真正将南湖景区打造成岳阳旅游观光和休闲娱乐的最佳处，大大提升整个南湖风景区及岳阳市的城市品位，将极大的提升环湖片区的游览品质，也能吸引更多的人到环南湖地区进行休闲定居。

3、项目建设是保障环南湖片区经济可持续发展、全面建设小康社会的需要

南湖风景区自建区以来，大力发展休闲旅游、房地产等第三产业，招商引资和项目建设稳步推进，“退二进三”工作扎实推进，经济运行良好，财政增收有新的突破。

环南湖交通“三圈”项目将进一步改善南湖风景区交通状况，提升城市风貌，有利于吸引更多外来投资，有利于带动更多的消费群体，促进旅游业和房地产业的发展，进而带动第三产业整体发展。

环南湖交通“三圈”项目，是改善硬件环境的基础设施项目，对改善南湖风景区的城市风貌、提高城市形象和品位，促进南湖风景区经济发展意义重大。

4、项目建设是加快推进“两型”社会建设、转变经济发展方式的需要

岳阳是长株潭城市群两型社会建设实验区的核心城市，坚持资源节约和环境友好，加快转变经济发展方式，提高生态文明水平，既是重大战略机遇，也时代紧迫要求。

环南湖交通“三圈”项目的核心就是“两型”化，在新一轮城市基础设施之中率先探索“两型”化的新型城镇化建设模式，加快走出一条生态文明建设与经济社会发展融合的可持续发展之路，是岳阳市及南湖风景区转变经济发展方式的必然选择。

第三章场址和建设条件

3.1场址现状

3.1.1地理位置

项目位于岳阳中心城区南部环南湖区域，归属于岳阳南湖风景区，北边为岳阳市主城区。

项目所在地东抵羊角山路，南至赶山路，西临南津港大堤，北靠求索路，规划范围33平方公里。

3.1.2现状条件

1、现状交通：

南湖景区内部目前还没有形成环湖游线，游览道路不成系统，游览线路不通畅，缺乏相应的步行系统与城市道路系统衔接。

2、现状水系：

南湖水体空间辽阔，具有较强的景观感染力。

但水面利用效率不高，缺乏亲水空间以及水景廊道。

3、现状景观：

景区北岸小品分布密度相对较高，南岸以生态景观为主，人文景观基本空白。

此外，景观小品缺乏统一规划，各片区主题性不强，特色不明显。

4、现状建筑：

景区南部村民住宅分布广泛，在部分为村民自发建设，建设水平低，且无统一的建筑风格，与景区风貌不和谐，北部相对较新，但个别建筑高度、质量仍在一定程度上影响岸线界面的天际线和通透性。

3.2主要建设条件

3.2.1地形、地貌、地震情况

岳阳市属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。

岳阳市区境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。

一般海拔在40—60米之间。

地震：

根据《中华人民共和国地震参数区划图》（GB18306—2001），该区域地震动峰值加速度g=0.10，特征周期为0.35s，岳阳抗震设防基本烈度为Ⅶ度，规划按Ⅶ度标准进行设防。

3.2.2地质和水文

地质条件：

地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。

水文条件：

最小流量377m3/s（1975年10月5日）

最大流量57900m3/s（1931年7月30日）

年平均流量9400m3/s（1951年~1980年）

最高水位（城陵矶水位）35.94m（1998年8月20E1）

最低水位（城陵矶水位）17.27m（1960年2月16E1）

最高水温33.2℃

冬季平均水温6.9℃

3.2.3气候条件

项目区域属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。

年日照1722—1816小时，年太阳辐射总量为113.7千卡/cm2；一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6—16.8℃，无霜期258—278天；年降雨日141—157天，降水量1469mm。

3.2.4政策支持条件

岳阳市委、市政府在新型城市化、新型工业化良性互动中明确提出要实施城市“南延”战略，立足南湖风景区33平方公里区域，大力发展沿湖休闲旅游产业，推进岳阳新型城市化建设进程。

南湖生态景观优越，交通优势便利，是岳阳市的生态明珠和城市的名片，市委、市政府将南湖风景区定位为“三区一中心”，即现代宜居新城区，旅游休闲度假区，生态文化新景区和中部会议中心。

2013年3月市委市政府将环南湖交通“三圈”建设项目列为市级重点工程。

2014年岳阳市政府工作报告将环南湖交通“三圈”建设列入打造“水城岳阳、善水岳阳”的重点工程。

2015年岳阳市政府工作报告提出要以更大力度推进城区“四湖两河”水域环境治理，加快环南湖旅游交通三圈建设，努力把岳阳打造成为国内外养生养老休闲名城。

因此，市委市政府将会对本项目的建设给予大力支持。

3.2.5经济社会条件

近年来，岳阳市经济持续增长，经济总量稳居全省第2为，居民人均收入水平位于全省前列。

2014年，全市全年实现地区生产总值2676亿元，增长9.5%；三次产业结构调整为10.8∶54.1∶35.1，高新技术企业达到123家。

固定资产投资1827亿元，增长23%；规模工业增加值增长9.5%；社会消费品零售总额884亿元，增长13%；公共财政预算收入256.3亿元，比上年略有增长；完成进出口总额8亿美元，增长24.2%。

居民消费价格涨幅控制在2%。

新增城镇就业5.7万人，城镇登记失业率4%。

城乡居民收入分别达23310元和11120元，分别增长10%和12%。

因此，本项目的建设具有良好的经济社会条件。

3.2.6区位交通条件

1、水路：

岳阳位居长江中游，处于经济相对发达的东部地区与正在实施大开发战略的西部地区的结合带，内含洞庭湖，背倚长江黄金水道，境内湖泊星布，河流网织，水系发达，水资源极为丰富，水路运输具有得天独厚的自然条件，拥有163公里的长江黄金水道和洞庭湖60%的水域，通航航道1274公里，等级航道682公里，千吨级泊位53个，三千吨级泊位30个，内河最大靠泊能力1000吨，可通达湖南74个县市及长江各口岸，长江最大靠泊能力5000吨，可沿长江水域经上海港出东海，直达世界各地。

2、公路：

岳阳市对外公路交通四通八达。

有京珠高速公路、京港澳复线、随岳高速公路、杭瑞高速公路、岳宜高速公路、岳汝高速公路、岳常高速、石华高速、岳通高速、岳汝高速、107国道、308省道、平伍高速公路穿越境内，岳阳市区直接进入了全国高速快捷的公路交通网络。

从市内来看，全市已有公路总长6800多公里，公路密度为每百平方公里16.35公里。

从市中心城区来看，以南湖大道、德胜路、东环路、巴陵大道、岳阳大道等构成了城区道路主骨架系统，不但为城市东移北靠发展打下了基础，而且为发展城市内外高速快捷的交通网络创造了条件。

3、铁路：

铁路轨道交通具有运量大、速度快、节能、环保等特点，相对其它交通方式有着巨大的优势。

京广铁路，京广高速铁路纵贯岳阳市境内长达170公里。

还有28条通往港口、仓库、厂矿的铁路专用线，长达80公里。

岳阳火车站现为中国铁路大型客运一等站。

中国铁路T1、T2、Z17、Z18次双向经停唯一的地级市车站、湖南省唯一办理Z直达特快25T车底的非省会城市车站。

4、航运：

岳阳三荷支线机场应经开工建设，岳阳距长沙黄花国际机场仅140多公里，乘汽车走高速公路只有一个多小时的路程，空运也相当方便。

综上所述，项目地交通运输非常便利。

3.2.7公用设施条件

项目区各项基础设施包括水利、电力、通讯等相关市政基础设施建设完善。

完全可以满足项目需要。

1、供电：

市区内现有华能岳阳电厂、装机总容量为80万千瓦。

华能岳阳电厂正扩建一座70万千瓦的火力发电装置。

市区已建有22万伏变电站和11万伏变电站3座，电力可保证供应。

2、供水：

项目所在地水源充足，目前饮用水来自岳阳一水厂、二水厂，水厂日供水总能力126万吨，水源取自铁山水库，水面面积6.2万亩，库容6.35亿立方米。

供水满足日常用水。

3、通信：

程控电话交换机总容量达30万门，融固定电话、移动电话、无线寻呼、国际互联网等于一体的现代通信网络已形成。

4、居住、医疗、教育、文化体育：

涉外旅游宾馆酒店10多家，其中三星级以上8家，南湖风景区内正在建设五星级酒店，另有一批中高档别墅是外商入住的集中区域；医疗卫生机构34所，其中医院26所，医疗床位1900张，开设外商保健病房，为外商提供绿卡就诊一条龙服务；高等学校3所、完全中学15所、职业学校近20所，师资雄厚，环境优美，为外商子女就学提供高水准的教育；建有岳阳文化艺术会展中心、图书馆、档案馆、体育馆、游泳馆、市民广场等一批文化体育设施。

3.2.8主要施工条件

1、物料供应：

项目建设所需的钢材、砌块、砂、石、水泥等各种材料均可在市内采购供应。

2、场地条件：

本项目场址地势开阔，工程地质条件较好。

项目所在地的气候条件较好，自然条件对整个工程的影响不大。

第四章工程建设方案

4.1项目建设目标

以打造中国最美“湖城”为目标，构建南湖风景区完善便捷的交通体系，承接城市道路，串联景区景点，真正让南湖运动起来，满足市民和游客的休闲娱乐出行需求，使南湖风景区成为岳阳未来的景观核心、文化展台、休闲乐园。

形成以湖山观光、文化探源、水上运动、休闲体验为主要活动内容的景城融合、城湖共生兼具城市绿地功能的新城区。

4.2建设内容及规模

本项目规划范围33平方公里，主要建设内容包括环南湖交通“三圈”的道路工程、公用配套工程、生态修复工程以及地下综合管廊等市政工程等。

1、道路工程：

主要包括环湖慢行交通“三圈”系统162.6公里（其中：

电动车道40.6公里、自行车道52.8公里和环湖人行道69.2公里）、机动车道8.3公里。

2、公用配套工程：

主要包括码头16个（综合码头5个、游船码头11个）、公共自行车点42个、电动车管理站12个、桥梁18座；停车场20个（面积7.29万平方米），各类道路节点建筑18万平方米（游客中心、管理用房、驿站、码头配套设施等）。

3、环南湖水系治理及生态修复工程：

主要包括广场生态修复90万平方米、小品修复改造0.5万平方米、水岸改造及水系建设0.8万平方米、生态绿化修复工程525万平方米等。

4、地下管廊等市政工程：

主要包括给水工程28983米、雨水工程19860米、污水工程30680米、电力及照明工程42900米、电信工程41930米、污水提升泵站24座和边沟12215米等。

项目采取分段实施的办法，日前南湖广场段、南津港大堤段、大桥后山段已经完工。

南湖广场段由岳阳工程建设集团负责施工，该段总投资4.62亿元；南津港大堤段和大桥后山段由广东中绿园林集团有限公司承建，该段总投资2.4亿元；刘山庙至三眼桥段、三眼桥至三道湾段由杭州园林绿化股份有限公司承建，总投资2.35亿元；环南湖水系治理及生态修复工程22.15亿元；地下综合管廊等