广东新丰江林业管理局部门决算.docx
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广东新丰江林业管理局部门决算
2016广东省新丰江林业管理局部门决算
目录
第一部分广东省新丰江林业管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分广东省新丰江林业管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分广东省新丰江林业管理局2016年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广东省新丰江林业管理局概况
(一)部门主要职责
根据《关于印发万绿湖管委会、新丰江林管局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(东委办发[2002]3号),设广东省新丰江林业管理局,为县委、县政府派出的副处级机构。
主要职能:
负责万绿湖风景区(新丰江库区)规划、资源开发利用与管理、环境保护、旅游、林业、水产、治安以及县委、县政府授权的其他工作。
(二)机构设置
广东省新丰江林业管理局设办公室、营林科、林政保护科、旅游科、水产渔政港监科、环保国土规划科、计划财务科、山调办、防火办、森林公安分局等10个内设机构及下属:
企业管理办公室、林业工作总站、新港木材检查站,库区各镇林业站等9个下属单位。
广东省新丰江林业管理局人员编制143名。
其中行政编制60名,事业编制83名。
第二部分广东省新丰江林业管理局2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
12395.43
一、一般公共服务支出
25
二、上级补助收入
2
二、外交支出
26
三、事业收入
3
三、国防支出
27
四、经营收入
4
四、公共安全支出
28
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
29
六、其他收入
6
六、科学技术支出
30
7
七、文化体育与传媒支出
31
8
八、社会保障和就业支出
32
386.50
9
九、医疗卫生与计划生育支出
33
58.09
10
十、节能环保支出
34
200.00
11
十一、城乡社区支出
35
4900.00
12
十二、农林水支出
36
6658.83
13
十三、交通运输支出
37
14
十四、资源勘探信息等支出
38
6.00
15
十五、商业服务等支出
39
16
十六、金融支出
40
17
十七、援助其他地区支出
41
18
十八、国土海洋气象等支出
42
19
十九、住房保障支出
43
186.01
本年收入合计
20
12395.43
本年支出合计
44
12395.43
用事业基金弥补收支差额
21
结余分配
45
年初结转和结余
22
年末结转和结余
46
23
47
总计
24
12395.43
总计
48
12395.43
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
公开02表
部门:
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
12395.43
12395.43
208
社会保障和就业支出
386.50
386.50
20805
行政事业单位离退休
353.56
353.56
2080501
归口管理的行政单位离退休
279.72
279.72
2080502
归口管理的事业单位离退休
73.84
73.84
20808
抚恤
32.93
32.93
2080801
死亡抚恤
32.93
32.93
210
医疗卫生与计划生育支出
58.09
58.09
21005
医疗保障
58.09
58.09
2100501
行政单位医疗
58.09
58.09
211
节能环保支出
200.00
200.00
21104
自然生态保护
200.00
200.00
2110401
生态保护
200.00
200.00
212
城乡社区支出
4900.00
4900.00
21208
国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出
4900.00
4900.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
4800.00
4800.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
100.00
100.00
213
农林水支出
6658.83
6658.83
21301
农业
139.01
139.01
2130148
成品油价格对渔业的补贴
139.01
139.01
21302
林业
6519.83
6519.83
2130201
行政运行
1611.09
1611.09
2130205
森林培育
495.19
495.19
2130206
林业技术推广
10.00
10.00
2130209
森林生态效益补偿
4265.55
4265.55
2130213
林业执法与监督
16.00
16.00
2130234
林业防灾减灾
32.00
32.00
2130299
其他林业支出
90.00
90.00
215
资源勘探信息等支出
6.00
6.00
21506
安全生产监管
6.00
6.00
2150601
行政运行
6.00
6.00
221
住房保障支出
186.01
186.01
22101
保障性安居工程支出
38.00
38.00
2210199
其他保障性安居工程支出
38.00
38.00
22102
住房改革支出
148.01
148.01
2210201
住房公积金
96.94
96.94
2210203
购房补贴
51.07
51.07
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
12395.43
2209.68
10185.75
208
社会保障和就业支出
386.50
386.50
20805
行政事业单位离退休
353.56
353.56
2080501
归口管理的行政单位离退休
279.72
279.72
2080502
归口管理的事业单位离退休
73.84
73.84
20808
抚恤
32.93
32.93
2080801
死亡抚恤
32.93
32.93
210
医疗卫生与计划生育支出
58.09
58.09
21005
医疗保障
58.09
58.09
2100501
行政单位医疗
58.09
58.09
211
节能环保支出
200.00
200.00
21104
自然生态保护
200.00
200.00
2110401
生态保护
200.00
200.00
212
城乡社区支出
4900.00
4900.00
21208
国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出
4900.00
4900.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
4800.00
4800.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
100.00
100.00
213
农林水支出
6658.83
1611.09
5047.75
21301
农业
139.01
139.01
2130148
成品油价格对渔业的补贴
139.01
139.01
21302
林业
6519.83
1611.09
4908.74
2130201
行政运行
1611.09
1611.09
2130205
森林培育
495.19
495.19
2130206
林业技术推广
10.00
10.00
2130209
森林生态效益补偿
4265.55
4265.55
2130213
林业执法与监督
16.00
16.00
2130234
林业防灾减灾
32.00
32.00
2130299
其他林业支出
90.00
90.00
215
资源勘探信息等支出
6.00
6.00
21506
安全生产监管
6.00
6.00
2150601
行政运行
6.00
6.00
221
住房保障支出
186.01
148.01
38.00
22101
保障性安居工程支出
38.00
38.00
2210199
其他保障性安居工程支出
38.00
38.00
22102
住房改革支出
148.01
148.01
2210201
住房公积金
96.94
96.94
2210203
购房补贴
51.07
51.07
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
12395.43
一、一般公共服务支出
25
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
26
3
三、国防支出
27
4
四、公共安全支出
28
5
五、教育支出
29
6
六、科学技术支出
30
7
七、文化体育与传媒支出
31
8
八、社会保障和就业支出
32
386.50
386.50
9
九、医疗卫生与计划生育支出
33
58.09
58.09
10
十、节能环保支出
34
200.00
200.00
11
十一、城乡社区支出
35
4900.00
4900.00
12
十二、农林水支出
36
6658.83
6658.83
13
十三、交通运输支出
37
14
十四、资源勘探信息等支出
38
6.00
6.00
15
十五、商业服务等支出
39
16
十六、金融支出
40
17
十七、援助其他地区支出
41
18
十八、国土海洋气象等支出
42
19
十九、住房保障支出
43
186.01
186.01
本年收入合计
20
12395.43
本年支出合计
44
12395.43
7495.43
4900.00
年初财政拨款结转和结余
21
年末结转和结余
45
一般公共预算财政拨款
22
46
政府性基金预算财政拨款
23
47
24
48
总计
14
12395.43
总计
28
12395.43
7495.43
4900.00
注:
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
7495.43
2209.68
5285.75
208
社会保障和就业支出
386.50
386.50
20805
行政事业单位离退休
353.56
353.56
2080501
归口管理的行政单位离退休
279.72
279.72
2080502
归口管理的事业单位离退休
73.84
73.84
20808
抚恤
32.93
32.93
2080801
死亡抚恤
32.93
32.93
210
医疗卫生与计划生育支出
58.09
58.09
21005
医疗保障
58.09
58.09
2100501
行政单位医疗
58.09
58.09
211
节能环保支出
200.00
200.00
21104
自然生态保护
200.00
200.00
2110401
生态保护
200.00
200.00
213
农林水支出
6658.83
1611.09
5047.75
21301
农业
139.01
139.01
2130148
成品油价格对渔业的补贴
139.01
139.01
21302
林业
6519.83
1611.09
4908.74
2130201
行政运行
1611.09
1611.09
2130205
森林培育
495.19
495.19
2130206
林业技术推广
10.00
10.00
2130209
森林生态效益补偿
4265.55
4265.55
2130213
林业执法与监督
16.00
16.00
2130234
林业防灾减灾
32.00
32.00
2130299
其他林业支出
90.00
90.00
215
资源勘探信息等支出
6.00
6.00
21506
安全生产监管
6.00
6.00
2150601
行政运行
6.00
6.00
221
住房保障支出
186.01
148.01
38.00
22101
保障性安居工程支出
38.00
38.00
2210199
其他保障性安居工程支出
38.00
38.00
22102
住房改革支出
148.01
148.01
2210201
住房公积金
96.94
96.94
2210203
购房补贴
51.07
51.07
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1244.27
302
商品和服务支出
356.50
30101
基本工资
635.45
30201
办公费
30.76
30102
津贴补贴
543.50
30202
印刷费
1.96
30103
奖金
57.20
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
8.12
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
10.28
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
6.38
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
3.38
303
对个人和家庭的补助
604.76
30211
差旅费
12.95
30301
离休费
10.31
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
316.79
30213
维修(护)费
27.06
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
32.93
30215
会议费
2.56
30305
生活补助
30216
培训费
1.04
30306
救济费
30217
公务接待费
17.34
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
66.51
30311
住房公积金
96.94
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
46.00
30313
购房补贴
72.95
30229
福利费
34.57
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
14.55
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
81.16
30399
其他对个人和家庭的补助支出
74.84
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
4.16
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
4.16
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
公用经费合计
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
单位:
万元
xx年度预算数
xx年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
92.00
80.00
80.00
12.00
91.89
74.55
74.55
17.34
注:
本表反映部门本年度财政拨款“三
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- 广东 新丰 林业 管理局 部门 决算