建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目可行性研究报告.docx
- 文档编号:26135279
- 上传时间:2023-06-17
- 格式:DOCX
- 页数:34
- 大小:96.01KB
建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目可行性研究报告.docx
《建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目可行性研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目可行性研究报告.docx(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目可行性研究报告
建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目
可行性研究报告
第一章总论2
第一节概述2
第二节项目提出的背景和必要性3
第三节项目的主要内容及投资4
第四节主要经济技术指标6
第五节结论及建议8
第2章项目承担单位概况9
第3章市场分析...........................................................................................................................10第一节国内市场分析....................................................................................................11
第二节某工贸有限公司目标市场分析..........................................................12
第4章产品方案及生产纲领........................................................................................................13
第一节产品方案............................................................................................................13
第二节生产纲领..............................................................................................................16
第5章技术方案.............................................................................................................................16
第一节工艺方案............................................................................................................16
第二节设备选择方案.....................................................................................................17
第三节技改工程.............................................................................................................17
第六章环境保护、职业安全卫生和消防.....................................................................................20
第一节环境保护..............................................................................................................20
第二节职业安全卫生.....................................................................................................21
第三节消防22
第七章组织机构、劳动定员及培训...............................................................................................26
第8章项目实际进度.....................................................................................................................30
第9章投机估算与资金筹集..........................................................................................................31
第10章费用及效益估算.................................................................................................................32
第一节成本估算...........................................................................................................32
第二节财务分析............................................................................................................34
第三节评价结论.............................................................................................................35
第1章总论
第一节概述
一、项目名称:
技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条;技改扩建1000吨干辣椒生产线一条;技改扩建1000吨玫瑰茄生产线一条;技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条;对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设,并对公司办公区和生活区进行改建;采取公司+基地+农户的生产经营模式,在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目
承担单位:
某工贸有限公司
项目拟建地址:
某市盘龙区双龙乡麦冲村金浑路169号
2、研究范围
本项目研究范围是根据国家产业政策、国家对食品产业的有关规定、云南省政府有关资源开发创新的方针政策、地方各级主管部门的决策和企业是实际,某工贸有限公司的规划和市场发展的要求,技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条;技改扩建1000吨干辣椒生产线一条;技改扩建1000吨玫瑰茄生产线一条;技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条;对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设,并对公司办公区和生活区进行改建;采取公司+基地+农户的生产经营模式,在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目的可行性论证。
进行市场预计和分析,拟定合理的生产纲领。
确定技术方案、进行总体设计、新增设备选型,计算相关原材料和动力消耗,确定环境保护,职业安全卫生、消防等公共设施,对项目的投机进行估算和资金筹措,核算成本。
营业收入以及对项目进行技术经济评价。
通过市场分析、工艺分析、经济效益分析,取得项目的可行性,并提出结论意见。
第2节项目提出的背景和必要性
1、项目提出的背景
在《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》中,把农特产品加工作为十大重点产业之一,要求进行产品结构调整,推行分选及保鲜包装,以提高加工能力和技术水平为重点,开成一批名牌绿色产品和无公害产品,努力开拓国内外市场,把云南建成全国重要的农特色产品加工基地。
本项目建设就是落实省,市以上发展思路和战略目标的重要组成部分与具体行动。
2、项目的必要性
1、推动区域科技创新体系建设和科技能力提高,加速农村小康建设的需要。
中国现代化,难在农业;全面建设小康社会难在农村;提高劳动者素质难在农民。
加速农村小康建设,首先必须推动区域科技创新新体系建设和科技能力提高。
2、我产生产的野生牛肝菌、玫瑰茄、白芸豆、蔬菜产品出口势头良好,扩大生产规模,满足市场需求。
3、我厂去年出口额在牛肝菌行业排名第四,有固定的生产加工场地,但是现有的设备不能满足生产发展的需求,更不能满足开发新产品的需求,必须通过新购进农产品加工设备,提高企业的生产技术水平,和提高自身开发创新新产品的能力,使企业在市场竞争中立于不败之地。
4、技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条;技改扩建1000吨干辣椒生产线一条;技改扩建1000吨玫瑰茄生产线一条;技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条;对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设,并对公司办公区和生活区进行改建;采取公司+基地+农户的生产经营模式,在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目可以创新新产品,降低成本,提高产品的市场竞争力,提高经济效益。
带动农民脱贫致富。
根据以上分析,某工贸有限公司根据国家产业政策和市场的需求,实施农场品技改扩建项目,扩大产品的加工生产能力及新产品开发能力,提高产品的市场占有率和企业的经济效益,提高农民收入是十分必要的。
第3节项目的主要内容及投资
一、项目的主要内容
1、技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条,购置烘干设备,野生牛肝菌筛选,分级,包装设备,各种检测设备,起重运输设备
2、技改扩建1000吨干辣椒生产线一条
3、技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条
4、技改扩建年经销1000吨玫瑰茄产线一条
5、对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设,并对公司办公区和生活区进行建设;
6、采取公司+基地+农户的生产经营模式,在东川区配套建设1500亩优质高产的特色蔬菜加工原料基地。
2、技改的目标
本项目是某工贸有限公司技改小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌干片、干辣椒、干玫瑰茄、白芸豆生产线建设项目。
通过本项目的实施,发挥企业在农产品加工销售方面的优势,形成年产100吨小袋包装牛肝菌、650吨脱水牛肝菌、1000吨干玫瑰茄、1000吨白芸豆,营业收入达8000万元的生产能力。
3、技改的投机
该项目概算总投资4500万元,其中:
固定资产投资2600万元,递延资产投资120万元,加工原料基地建设投资700万元,铺底流动资金1000万元。
四、资金来源
资金来源为:
企业自筹2100万元,申请银行贷款2400万元(现已到位贷款1400万元),申请省级财政扶持乡镇企业发展扶持资金150万元。
第4节主要技术经济指标
主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表
主要经济技术指标表
序号
名称
单位
指标
备注
一
项目用地
亩
3
二
用地指标
1
总建筑面积
平方米
6800
2
投资强度
万元/亩
1500
3
建筑密度
%
30
4
容积率
0.86
5
绿化率
%
48.4
>40
三
生产纲领
1
小袋包装牛肝菌
吨/年
100
80%用于内销
2
脱水牛肝菌
吨/年
650
90%用于出口
3
干辣椒
吨/年
1000
4
玫瑰茄
吨/年
1000
5
白芸豆
吨/年
1000
四
项目总投资
万元
4500
1
固定资产投资
万元
2600
2
递延资产投资
万元
120
3
加工原料基地建设投资
万元
700
4
铺底流动资金
万元
1000
五
资金筹措
万元
1
企业自筹
万元
2100
2
银行贷款
万元
1400
3
申请省级财政扶持乡镇企业发展扶持资金
万元
150
六
财务指标
1
年营业收入
万元/年
8000
含税
2
出口创汇
万/美元
2000
3
增值税及销售附加税
万元/年
700
4
利润总额
万元/年
1500
5
税后净利润
万元/年
1000
6
所得税
万元/年
450
七
项目盈利指标
1
总投资收益率
%
27.08
2
资本金净利润率
%
18.33
3
项目财务内部收益
%
31.87
税后
4
资本财务内部收益
%
31.87
税后
5
项目投资内部收益率
万元
4500
税后Ic=8%
6
项目投资回收期
年
5年
含建设期2年
第5节结论及建议
1、某工贸有限公司主要产品小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白芸豆均在国内外占有一定的市场份额。
本项目的实施不仅有利于本地区经济增长,为解决农村剩余劳动力提供了重要途径,而且为农业产业化、为农产品创汇作出一定贡献。
所以本项目是一个好项目。
2、企业原有的设备落后,不能适应生产发展和产品深加工的需求。
为提高经济效益,必须购进先进机器设备
3、建设期限为3年。
技改小小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白芸豆五条生产线,扩大产品的收购、筛选、包装储存能力企业将形成年产2700吨产品的生产能力。
企业达年营业收入8000万,利润总额1500万元,增值税及附加700万元,所得税450万元。
另外项目建成达产后,可以解决800人的就业问题。
本项目具有较好的经济效益和社会效益
四、本项目是国家,省,市鼓励发展的项目,符合《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》中对农特产品加工的要求。
可行性研究评估认为,项目发展的是市场适销对路的产品,对农业产业化带动性大,项目经济效益良好,有抗风险能力,可行性研究认为醒目可行。
第二章项目承担单位概述
某工贸有限公司于2004年9月由辞职下海经商的xx、返乡民工柯建荣兄弟创办,公司住所在某市盘龙区双龙乡麦冲村金浑路169号。
公司占地6亩,现有总资产3853万元,其中固定资产3500万元,有管理人员及高中级专业技术人员25人,共有长年固定员工145人,每年使用季节工800余人,企业法定代表人:
xx。
公司成立以来,主要从事野生食用菌收购、加工、速冻保鲜、脱水、外销和小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白芸豆等特色农产品种植、收购、加工、烘干和国内外销售等生产经营业务,其产品主要销往欧洲市场及国内部分大中城市。
2011年2月,公司法人代表xx被某市盘龙区工商局和某市盘龙区个体私营经济协会评为:
“2006年---2010年先进私营企业”.为有利于生产经营和发展壮大企业,我公司于2011年1月在武定县工业园区内申请了30亩工业用地作为新的生产加工场地。
目前30亩工业用地已经丈量好,正在办理相关手续。
2010年,公司在认真开展技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌生产线的基础上,积极向国家和省级有关部门申报办理了企业产品商标注册备案、和申报领取了全国工业产品生产许可证、食品出口备案证等相关生产经营手续。
并在全球金融危机持续影响和遭受百年一遇的长期干旱影响下,努力克服各种困难,积极采取应对措施,狠抓生产经营和内部管理,使公司生产经营在极端困难的情况下取得了明显成绩,全年实现工业总产值4810万元,实现销售收入3983万元,上缴税金80.1万元,实现税后净利润92.3万元,并直接与欧洲蘑菇食品有限公司开展了野生牛肝菌出口创汇业务,共实现出口创汇150万美元。
2010年,公司在东川区阿旺镇推广种植玫瑰茄6701亩,全年带动农民增收3704万元,带动增收农户11306户,户均增收3276元。
第3章市场分析
第一节国内市场分析
近年来我国农产品加工量的产量与产值都快速发展,技术研发与日渐进,产业竞争趋向激烈,但与国际水平相比仍有差距。
尤其是中小企业食品管理较差,食品饮料品质参差不齐,加工幅度与范围较小,农产品工业产值仅占农业产值的35%左右,与国际上的2--3倍的水平有较大距离。
也意味着在此领域有较大的发展空间。
随着经济的发展,初级加工食品饮料的需求不断扩大。
目前是我国农业和农村经济发展的关键时期,也是建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会的重要时期,加快发展农产品加工有着重要意思。
在结构和产业不断升级,质量和效益明显提高,显著降低加工能耗的前提下,力争实现年均增长12%的发展速度,预计2011年农产品加工工业产值突破10个亿。
具体目标为:
1.农产近加工水平有较大提高。
到2010年我国主要农产品加工转换率(初加工以上)达到60%,精深加工比重明显增加,主要农产品深加工比例(二次以上加工的产品占其产量的比例)达到40%以上。
2.产品质量水平要有较大的提升。
绿色食品和有机食品生产得到更快发展,60%左右规模以上的农产品加工企业通过SO,HACCP体系认证,培训一批在国内外市场具有较大潜力和市场占有率的名牌产品。
3.技术装备水平要有较大提升。
农产品加工新技术得到推广和较广泛应用,农产品加工关键装备国产化率达到60%以上,总体技术与装备水平达到21实际处的国际先进水平,部分领域达到同期国际先进水平。
4.龙头企业集群要有较大的发展。
培育一大批年销售收入超过100亿元和超过50亿元的龙头企业,做大做强一批农产品加工示范企业和国际竞争力强的出口企业。
5.基地建设布局要更加优化。
根据《农产品优势布局规划》和《特色农产品布局规划》以及农产品出口需要,建设一大批高标准农产品生产和加工基地,带动农户进行标准化生产。
6.产业化经营带动能力要有较大提升。
扶持发张一批农民专业合作经济组织和中介服务组织,力争使更多农户进入产业化经营领域,农户来自产业化经营的收入明显增加。
随着人们生活水平的提高,环保意思,食品质量安全意识的增强,绿色消费品日益受到亲睐。
绿色食品意味着食品质量有保证,给人们带来健康和安全,绿色食品产业有越来越广阔的发展前景。
多年来,我国按照“保护环境,安全消费,可持续发展”的产业理念,创建了“以技术标准为基础,以质量认知为形式,以标志管理为手段”的开发管理模式,把发展绿色食品与当地农业和农村经济结构调整结合,对农产品精深加工,增加农民收入及区域经济发展发挥了积极的作用。
第2节某工贸有限公司目标市场分析
1.小袋包装牛肝菌
目标市场为中国国内,产品处于供不应求状态,现已形成固定的销售渠道
2.脱水牛肝菌
脱水牛肝菌是出口创汇较多的产品,出口的国家和地区有欧洲,韩国,东盟各国等。
3.干辣椒
具有较高的营养价值,在欧洲,美洲都有较大市场,国内的内销也很好。
4.玫瑰茄
具有较高的营养价值,该产品80%销往墨西哥和美国。
在国内也处于供不应求的状态,形成了稳定的销售网络
5.白芸豆
主要销往日本,中东,意大利
第4章产品方案及生产纲领
第1节产品方案
一,产品方案
产品是企业存在的根本基础,没有好的产品地位,企业就不可能有好的发展。
根据市场分析,并结合企业生产实际,原材料来源状况,确定本建设项目主要生产小袋包装牛肝菌、脱水蔬菜、食用菌脱水干片、玫瑰茄、白芸豆。
产品方案:
1.小袋包装牛肝菌100吨
2.脱水牛肝菌650吨
3.干辣椒1000吨
4.干玫瑰茄1000吨
5.白芸豆1000吨
五大类产品生产过程中应做到严把质量关,提高,改进工艺,加大科技含量,确保无残次品出产。
为保证产品质量,严格把好质量关,特设检验室进行产品质量检测。
检验室配备一批进口的检测仪器装置,功能齐全,检测精度高,具有国内较高的先进水平。
检测工作遵循相关的国家标准。
第二节生产纲领
二.生产纲领
根据产品方案的分析,本项目达产后的年生产纲领见下表:
生产纲领表
序号
产品名称
单位
数量
备注
一
小袋包装牛肝菌
吨
100
80%用于内销
二
脱水牛肝菌
吨
650
90%用于外销
三
干辣椒
吨
500
四
干玫瑰茄
吨
1000
五
白芸豆
吨
1000
二.主要原辅材料的消耗及应用
(1)小袋包装牛肝菌,脱水牛肝菌
1.原材料供应
项目所需原材料为750吨牛肝菌干片,我厂在省内各地州20各县市进行收购。
充足的原材料为我建成产,供,销一体化,稳定的贸易体系。
2.包装材料
项目所需包装材料为指向,双层纸袋,塑料袋,均可市场上购买,能够保证生产需要
(2)干辣椒
1.原材料供应
所需原材料1000干辣椒,我厂与武定300多户农户签订收购合同,以保证货源。
2.包装材料
项目所需包装材料为指向,双层纸袋,塑料袋,均可市场上购买,能够保证生产需要
(三)白芸豆
1.原材料供应
所需原材料1000吨白芸豆,均来自会泽。
2.包装材料
编织袋市场上购买,能够保证生产需要
(4).玫瑰茄
1.原材料来源
公司在东川区阿旺镇推广种植玫瑰茄6701亩,充足的货源得到了最大程度上的保证。
2.包装材料
编织袋市场上购买,能够保证生产需要
二生产制度
根据本项目的实际,全厂均均实行单班工作制。
每班工作8给小时,每年工作226天。
第5章技术方案
第1节生产工艺流程成图
本项目各产品的生产工艺流程成图如下:
一小袋包装牛肝菌工艺流程图
收购(初级)进工厂去杂质去泥脚去杂菌,虫脚分级别过金属探测仪塑料袋小袋包装待运
二脱水牛肝菌
收购(初级)清洗脱水挑选杂质分级别定额纸包装
三.干辣椒
收购(初级)进工厂去杂质分选级别定额纸包装待运
四.干玫瑰茄
收购(初级)脱水挑选杂质→定额纸包装→待运
五.白芸豆
收购(初级)挑选杂质→定额纸包装→待运
第2节设备选择方案
一.设备选择原则
1.具有先进性,实用性和经济合理性;
2.符合当地实际,具有安全可靠性
3.有确保产品质量
4.设备采用国内配套与引进国内外质检设备相结合,降低能源和原材料消耗
2.本项目新增主要设备选型
根据对工艺分析和项目建设规模,确定哦新增设备必须能满足各产品生产的需要及相关要求。
按照公司多年的生产经验及对各种设备的使用效果的了解,选择产品质量好,稳,定性高,售后服务好,工艺设备达到国内先进环保指标符合国家有关规定的设置。
总项目总计技改5条项目生产线
第三节设计原则和技改设计方案
一.设计原则
1.应满足生产工艺要求,平面紧凑,布局合理,便于生产操作,安装,检修和管理
2.生产线的技改要求与整个产区基本统一,并与当地环境协调
3.根据加工生产特点,遵照国家规范,妥善处理好卫生,防火,防潮等问题;
4.注重环境保护和可持续发展
5.贯彻执行国家家的技术经济政策,做到技术先进,经济合理,安全适用,确保质量
6.从实际出发,考虑技改材料供应
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 1500 优质 高产 玫瑰 原料 基地 项目 可行性研究 报告
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)