省高技术产业化项目资金申请报告.docx
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省高技术产业化项目资金申请报告
河南省高技术产业化项目资金申请报告
一、项目的背景和必要性
1.1国内外现状和技术发展趋势
1.2项目的需求和市场分析
1.3产业关联度分析
1.4项目建设的必要性
二、项目法人基本情况
2.1所有制性质及主营业务
2.2近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级
2.3项目负责人基本情况
2.4其他主要股东的概况
2.5项目单位技术创新能力
2.6项目单位生产和销售的能力
2.7相关领域研发基础
2.8研发队伍情况
三、技术开发及能力建设
3.1围绕产业化拟开展的技术开发工作
3.2相应的企业研发中心建设和升级改造
四、产业化建设方案
4.1项目的产能规模、建设的主要内容
4.2采用的工艺技术路线与技术特点
4.3设备选型
4.4主要技术经济指标
4.5建设地点
4.6项目实施与进度计划安排
4.7建设期的组织管理
4.8项目节能、降耗、环保、安全、原材料供应及外部配套条件落实情况
五、投资估算及资金筹措
5.1项目总投资规模
5.2投资使用方案
5.3资金筹措方案
六、项目财务分析、经济分析及主要指标
6.1项目计算期及基准收益率
6.2财务评价说明
6.3产品成本及费用估算
6.4盈利及清偿能力分析
6.5财务生存能力分析
6.6清偿能力分析
6.7项目风险分析与控制
6.8经济效益和社会效益分析
七、有关企业基本情况、技术基础及水平等方面的附件
河南省高技术产业化项目资金申请报告
1、项目的背景和必要性
1.1国内外现状和技术发展趋势
依据《国家重点支持的高新技术领域目录(2011版)》,项目主要技术领域为:
“微生物发酵新技术”、“功能性食品及生物技术在食品安全领域的应用”;依据《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,项目主要技术领域为:
“辅助降血脂、降血压、降血糖功能食品,功能性食品有效成分检测和安全评价技术”。
当前国内外食用菌精深加工技术的研究方向主要集中于:
①休闲食品类:
立足于提高鲜品生产附加值、打造菌菇休闲食品品牌的菇丝、菇饼、菇脯等即食食品加工;②功能食品类:
在深层发酵过程完成后,首先利用其自身酶系酶解菌丝体;再通过外加酶(纤维素酶、β-葡聚糖酶、果胶酶、中性蛋白酶等)酶解、灭酶、过滤、浓缩、醇沉、离心分离等工艺,萃取多种真菌多糖产品。
1.2项目的需求和市场分析
我国食用菌加工长期以清水和盐渍工艺为主,技术简单、管理粗放、附加值低;工艺更加复杂、口味更加独特新颖的系列菌菇休闲食品、功能食品则很少见。
随着现代人饮食结构向绿色、营养、保健型发展及食用菌增强机体免疫力、抗肿瘤、抗病毒、维护心脑血管健康等功能的发现,多种真菌多糖和菌体蛋白等生物活性物质将有着广阔的市场前景。
1.3产业关联度分析
河南省即是全国食用菌生产大省,曾连续7年实现全国食用菌产销量双第一;信阳市是河南省重点规划和建设的“食用菌八大集中产区”之一。
通过对食用菌菌体发酵工程技术、优良菌株选育及生产过程优化等技术领域的创新和工程技术成果的组装配套,生产出各类优质高效的食用菌产品并开展食用菌功能食品精深加工,不仅提高资源利用水平、增加农民收入;而且有利于净化农村环境、促进资源再生和综合利用。
1.4项目建设的必要性
项目的建设,是加强对我省农林生产废弃资源的综合开发,大力发展低碳循环经济的需要,是立足生物技术和物联网信息技术,做大做强我省食用菌产业的要求,是以现代微生物技术为支撑发展菌菇类健康食品精深加工、精耕产业链、深挖附加值的需要。
2、项目法人基本情况
2.1所有制性质及主营业务
×××××××有限公司于2011年成立,注册资本1150万元;公司位于潢川经济开发区,是专业从事珍稀食药用菌工厂化周年生产和精深加工工程技术的研发、生产、示范与推广的创新型、生态型综合开发企业。
2.2近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级
单位:
万元
年份
销售收入
利润
税金
固定资产
资产负债率(%)
银行信用等级
2011
532
77
免税
4735
15.98
—
2012
3621
792
免税
6579
14.57
AA
2013
8516
1926
免税
9539
20.89
AAA
(参见附件:
2013年度审计报告)
2.3项目负责人基本情况
公司法人代表××××,男,经济师,1964年生。
1993年11月受农行聘请到创办农行房地产装璜服务公司工作,任经理。
在此期间,加盟武汉凌云集团室内装饰设计工程有限公司,被聘为业务经理,同时完成了齐白石艺术函授学校、信阳建筑学院及党校企业管理大专班的学业。
1999年元月创办×××××××责任公司。
2003年,公司更名为×××××××责任公司,属国家乙级装饰施工企业和设计单位,固定资产9000多万元。
公司下设装饰工程部、塑钢门窗厂、广告服务部和××××大饭店四个经济实体,成为潢川颇具规模的民营企业。
曾先后荣获省、市“光彩之星”,省、市、县“纳税先进企业”、“装饰先进单位”,县“优质民营企业”、“文明诚信企业”、“优质服务企业”、“质量信得过企业”、“卫生先进单位”等多种荣誉称号。
现兼任省个体私营企业经济协会理事、市个体私营企业经济协会常务理事、市总商会理事、县个体私营企业经济协会副会长、市旅游协会理事、省豫菜协会理事、市装饰协会副会长、县收藏协会常务理事、县工商联副主席、县第一届青年联合会委员、市政协委员、县第九、十届政协委员、十一届政协常委、县中小企业协会副会长、省装饰协会理事、慈善总会理事等;个人荣获“河南省优秀项目经理”、“信阳市十大青年创业标兵”、“优秀民营企业家”、“优秀政协委员”和“省个人所得税纳税先进个人”等荣誉称号并在潢川一中成立以××××命名的“助学基金”,扶助贫困学生学习。
公司技术总监×××博士,女,教授级高级工程师,国家发酵工程专家委员会成员,河南省青年科技专家;先后主持国家十五重大专项“小麦深加工关键技术研究与开发”、国家863高技术引导项目“FM00-188谷氨酸高产酸菌种选育”,获河南省科技进步奖、全国轻工业企业管理现代化成果奖等国家及省部级各类奖项24项,申报国家发明专利16项,发表论文23篇。
2.4其他主要股东的概况
公司股东××,女,1964年生,1989年-1991年停薪留职龙艺斋任经理;1992年-1994年在农行房地产信贷部装潢服务部,任副经理;1994年-1997年在××商贸有限责任公司任副总经理;1997年-2004年在××××大饭店任副总经理;2004年-2011年在××××装饰广告有限责任公司任副总经理,兼任××××大饭店总经理。
开朗乐观、性格直爽、为人随和、思维敏捷、且经过多年职场历练,管理经验丰富,有较强的团队合作意识及超前的市场分析能力。
2011年任潢川××××农业科技有限公司财务总监。
公司股东××,男,1988年生,毕业于海南大学市场营销系,任潢川××农业科技有限公司营销总监。
2.5项目单位技术创新能力
公司现为河南省食用菌工厂化周年生产及精深加工工程技术研究中心依托单位、信阳市认定企业技术中心、信阳市食用菌工厂化周年生产及精深加工工程技术研究中心依托单位。
现有食用菌工程技术研究中心和食品工程研发中心各一个,有分光光度计、红外色谱仪、生化摇床、电热鼓风干燥箱、恒温培养箱、生化培养箱、中央实验台、超净工作台、臭氧发生机、超声波加湿机、液体菌种深层发酵罐、液体菌种自动接种机等相关设备134台套,仪器设备总值679.48万元,完全能够满足各项研究工作对科研仪器与设备的需求。
公司技术开发仪器设备明细表
单位:
元
序号
名称
单位
数量
单价
总价
1
电脑生物显微镜
套
4
28000
112000
2
液体菌种自动接种器
台
1
20000
20000
3
液体菌种培养器
台
3
76000
228000
5
室环境综合控制柜
台
2
17200
34400
6
超声波加湿机
台
3
5600
16800
10
高效液相色谱仪
台
2
160000
320000
11
双视角X射线异物检测机
台
2
83500
167000
12
全温摇床
台
6
63000
378000
13
酶标仪
台
2
36000
72000
14
高精分光光度计
台
2
55000
110000
15
电热恒温水浴锅
台
2
6900
13800
16
电热鼓风干燥箱
台
4
9200
36800
17
恒温培养箱
台
5
16000
80000
18
双人双吹超净工作台
台
5
20000
100000
19
电子天平
台
4
15000
60000
20
中央试验台
台
6
20000
120000
21
卧式压力蒸汽灭菌器
台
3
28000
84000
22
煮料器
台
4
35000
140000
23
组织捣碎机
台
5
15000
75000
24
单人超净工作台
台
4
12000
48000
25
400L液体菌种发酵罐
台
4
120000
480000
26
30L液体菌种发酵罐
台
6
25000
150000
27
双向控温磁力搅拌器
台
15
35000
525000
28
多糖浸提设备
台
2
240000
480000
29
臭氧发生机
台
5
90000
450000
30
双级水环真空泵
台
6
90000
540000
31
定向切片机
台
4
45000
180000
32
烘干机
台
4
75000
300000
33
真空加汁机
台
4
26000
104000
34
全自动温控夹层锅
台
2
35000
70000
35
不锈钢真空包装机
台
2
160000
320000
36
风淋间
间
3
60000
180000
38
空气因子探测连锁装置
套
8
100000
800000
合计
6794800
公司始终把食用菌液体菌种优选扩繁技术、液体菌种深层发酵技术、大规模工厂化食用菌生产环境集中控制技术作为科技创新的关键,把液罐深层培养及功能性成分浸提技术、食用菌呈味物质富集和菌菇休闲食品加工技术作为科技创新的方向,培训和锻炼了一支具有创业精神和创新能力的科研队伍。
目前,公司有专职研究与试验发展人员32人,科技人员出身于食用菌、微生物、食品科学与工程等相关专业的高等院校和科研单位,拥有长期专业工作经验。
××××农业科技有限公司专职研究与试验发展人员名单
序
姓名
性别
年龄
部门
职称/职务
1
女
48
行政部
教授级高工技术总监
2
男
46
食用菌工程技术中心
副研究员/主任
3
男
24
食品加工技术中心
高级工程师/主任
4
男
36
食用菌工程技术中心
副主任
5
女
35
食用菌工程技术中心
鲜品技术数据库管理员
6
男
43
食用菌工程技术中心
农艺师/研发一组组长
7
男
42
食用菌工程技术中心
制种员
8
女
25
食用菌工程技术中心
检验员
9
女
26
食用菌工程技术中心
出菇实验员
10
男
32
食用菌工程技术中心
出菇实验员
11
男
27
食用菌工程技术中心
助理农艺师/检验员
12
男
30
食用菌工程技术中心
助理农艺师/研发二组组长
13
男
21
食用菌工程技术中心
制种员
14
男
32
食用菌工程技术中心
助理农艺师/检验员
15
男
35
食用菌工程技术中心
出菇实验员
16
男
28
食用菌工程技术中心
助理农艺师/出菇实验员
17
男
33
食用菌工程技术中心
检验员
18
女
29
食用菌工程技术中心
农艺师/香菇事务部组长
19
男
32
食用菌工程技术中心
实验员
20
男
49
食品加工技术中心
高级工程师/副主任
21
男
28
食品加工技术中心
食品加工技术数据库管理员
22
男
41
食品加工技术中心
工程师/功能成分研究组长
23
男
36
食品加工技术中心
助理工程师/实验员
24
女
27
食品加工技术中心
助理工程师/实验员
25
男
46
食品加工技术中心
工程师/呈味物质研究组长
26
男
28
食品加工技术中心
实验员
27
男
23
食品加工技术中心
助理工程师/实验员
28
男
38
食品加工技术中心
工程师/休闲食品加工工艺组长
29
男
25
食品加工技术中心
实验员
30
男
38
食品加工技术中心
实验员
31
男
42
质量监控中心
工程师/组长
32
男
29
质量监控中心
检验员
依托××××农业科技有限公司的现代化食用菌标准厂房和先进设备,将一系列研究成果的中试和大规模生产试验穿插在日常生产活动中。
已逐步探索出了多元化投入的运行机制、产学研相结合的发展模式、人才引进和人才培养机制、科学的分配、奖励机制和避抗风险的机制。
2013年,公司研发投入总计519.52万元,占当年销售收入的6.12%。
公司先后与河南农业大学、河南工业大学、福建三明食用菌研究所、漳州市农业科学研究所、信阳农林学校等科研院所建立合作关系,其整体研究水平处于国内同行业企业先进水平。
2.6项目单位生产和销售的能力
公司应用目前国内最先进的食用菌液体菌种深层发酵技术和基于物联网自动监测与调控的“现代智能农业”技术,发展珍稀食用菌鲜品的工厂化周年生产生产,现已建设成我省最大的食用菌工厂化周年生产科技园;形成日产杏鲍菇、秀珍菇等珍稀食用菌鲜品50吨的生产能力。
2013年,公司按照出口食品厂标准建成现代化高标准厂房5000余平方米,购置食用菌休闲食品生产线及食用菌酱制品自动化流水线各一条,并安装到位,形成日产食用菌休闲食品及食用菌调味品50吨的生产能力。
2013年,公司已经建立起以郑州、武汉、合肥、阜阳、驻马店为核心城市、辐射鄂豫皖三省全境的“九菇香”品牌食用菌连锁营销网络,全年实现销售收入8500余万元,“九菇香”已成为深受鄂豫皖三省老百姓喜爱的知名品牌。
2.7相关领域研发基础
公司先后取得杏鲍菇液体菌种深层发酵工艺技术、杏鲍菇酱腌食品酶解加工工艺、杏鲍菇工厂化周年生产智能环境控制系统工程技术等3项发明专利及2项受理专利,通过3项河南省科技成果认定,信阳市科技进步二等奖。
目前,公司在食用菌工厂化生产及食品精深加工相关领域的研发项目如下:
在研项目情况表
序号
项目名称
项目级别
研究起止时间
1
杏香菇新品种工厂化周年生产技术研究
省级
2012年6月-2015年6月
2
大别山野生赤芝人工驯化关键技术研究
市级
2013年2月-2015年6月
3
鸡油菌栽培培养基正交优化实验
市级
2012年10月-2013年12月
4
香菇9603的液体菌种深层发酵技术研究
省级
2012年9月-2013年9月
5
香菇的工厂化周年生产工艺研究
省级
2012年9月-2015年9月
6
食用菌菌糠资源化综合回收利用技术
市级
2011年9月-2013年9月
7
杏鲍菇营养配餐系列食品加工工艺
省级
2012年9月-2015年9月
8
北虫草工厂化周年栽培技术研究
省级
2013年3月-2014年9月
9
北虫草健康饮品加工工艺研究
市级
2012年9月-2014年9月
2.8研发队伍情况
公司现有员工160余人,其中专职研究与试验发展人员32人;先后与河南农业大学、河南工业大学、福建三明食用菌研究所、漳州市农业科学研究所、信阳农林学校等科研院所建立合作关系。
公司技术总监×××博士,教授级高级工程师,国家发酵工程专家委员会成员,河南省青年科技专家;先后主持国家十五重大专项“小麦深加工关键技术研究与开发”、国家863高技术引导项目“FM00-188谷氨酸高产酸菌种选育”,获河南省科技进步奖、全国轻工业企业管理现代化成果奖等国家及省部级各类奖项24项,申报国家发明专利16项,发表论文23篇。
3、技术开发及能力建设
3.1围绕产业化拟开展的技术开发工作
中心开展的技术开发方向为:
(1)食用真菌液体菌种深层发酵工程技术;
(2)新型高效食用菌优良菌株的选育方法及过程优化;
(3)辅助降血脂、降血压、降血糖、抗氧化的菌菇类功能食品发酵和浸提技术研究与大规模生产应用;
(4)食用菌功能食品有效成份检测技术;
(5)食用菌功能因子生物活性稳态化技术等。
3.2相应的企业研发中心建设和升级改造内容
建设和升级改造内容如下:
(1)建设科研、培训、服务综合楼1座;
(2)升级实验检测仪器设备16台(套);
(3)研发和引进食用菌生产加工配套软件1套;
(4)建设食用菌多糖浸提工程技术试验室1个;
(5)建设食用菌酱腌食品和食用菌功能食品中试生产线各1条。
4、产业化建设方案
4.1项目的产能规模、建设的主要内容
建设年产5吨的真菌多糖生产线一条,年产1500吨的食用菌功能食品加工厂一座;
4.2采用的工艺技术路线与技术特点
4.2.1真菌多糖提取浓缩
工艺技术路线:
菌体发酵—自身酶系酶解—外加酶酶解—灭酶—过滤—浓缩—醇沉—离心—制粒—成品。
技术特点:
在深层发酵过程完成后,首先利用其自身酶系酶解菌丝体;再通过外加酶(纤维素酶、β-葡聚糖酶、果胶酶、中性蛋白酶等)酶解、灭酶、过滤、浓缩、醇沉、离心分离等工艺,萃取多种真菌多糖产品。
4.2.2功能食品加工
工艺技术路线:
筛选—漂洗—切丝(丁)—酱腌(炒制、炸制)—内包装—灭菌—外包装。
技术特点:
在传统食品加工工艺的基础上,利用现代生物发酵技术及食用菌功能成分与呈味物质复合技术,开发强机体免疫力、抗肿瘤、抗病毒、维护心脑血管健康等功能的菌菇类休闲食品和功能食品,满足现代人饮食结构向绿色、营养、保健型发展的需求。
4.3设备选型
主要设备选型如下表所示:
仪器、设备名称
型号
数量
主要用途
添置方式
煮料器
ZLQ-3
1
实验研究
国内购置
电热恒温水浴锅
HHW-21CU-6
2
实验研究
国内购置
电子天平
DK-S26
4
实验研究
国内购置
恒温培养箱
HH-420
2
实验研究
国内购置
菌种冷藏柜
DU-20G
2
实验研究
国内购置
压力蒸汽灭菌锅
YXQ-LS-18SI
2
实验研究
国内购置
中央试验台
TC-OY-ZST
2
实验研究
国内购置
超净工作台
SW-CJ-4
2
实验研究
国内购置
风淋间
ZKX-3000
2
实验研究
国内购置
生物摇床
HS-100C
2
实验研究
国内购置
分光光度计
WS4-15
1
实验研究
国内购置
液体菌种发酵罐
FXG250L
3
实验研究
国内购置
组织捣碎机
XB-SCX-3
1
实验研究
国内购置
离心机
KDL22
1
实验研究
国内购置
臭氧发生机
DOA-A3
1
实验研究
国内购置
红外液相色谱仪
LK50
1
实验研究
国内购置
脉动抽真空高压灭菌柜
BST-36
1
实验研究
国内购置
自动接种机
WS-6
1
中试
国内购置
多糖浸提机
DRS-18A
2
中试
国内购置
9kg超声波加湿机
SJC-J09
1
中试
国内购置
果蔬漂洗机
TTUH-A
1
中试
国内购置
真空包装机
CJC-3T
3
中试
国内购置
定向切片机
LB2000
1
中试
国内购置
夹层锅
K2640X-1
2
中试
国内购置
斗式提升机
ZY65C
1
中试
国内购置
皮带输送机
SK55-C
3
中试
国内购置
转筒干燥器
Φ2.4×16m
2
中试
国内购置
回转冷却机
Φ1.8×14m
2
中试
国内购置
空压机
ST-5540
1
中试
国内购置
4.4主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表:
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数据
备注
Ⅰ
技术指标
1
产品方案
真菌多糖
吨/年
5
食用菌功能食品
吨/年
1500
3
项目建设用地面积
亩
10
4
新增建筑面积
平方米
5600
5
新增劳动定员
人
58
6
年耗电
万度
42
7
年耗水
万吨
2.1
Ⅱ
经济数据
1
总投资
万元
2800
2
建设投资
万元
1900
3
建设期利息
万元
80
4
流动资金
万元
820
其中:
铺底流动资金
万元
300
5
总投资筹措
万元
2800
其中:
债务资金
万元
1500
项目资本金
万元
1300
资本金比例
%
46.42%
6
年平均营业收入
万元
4407
7
正常年营业收入
万元
4520
8
年平均营业税金及附加
万元
16
9
年平均总成本费用
万元
3457
10
年平均利润总额
万元
1063
11
年平均所得税
万元
267
12
年平均净利润
万元
796
13
年平均息税前利润
万元
923
14
年平均增值税
万元
127
Ⅲ
财务评价指标
1
总投资收益率
27.32%
2
资本金净利润率
54.38%
3
项目财务内部收益率(所得税前)
26.66%
4
项目财务净现值(所得税前)
万元
4238
12%
5
项目投资回收期
年
4.72
6
项目财务内部收益率(所得税后)
%
21.67%
7
项目财务净现值(所得税后)
万元
3567
10%
8
项目投资回收期
年
6.41
9
项目资本金财务内部收益率
32.06%
10
盈亏平衡点(生产能力利用率)
56.51%
4.5建设地点
潢川经济开发区产业集聚区××××珍稀食用菌科技园。
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