安全生产管理指标考核实施细则.docx
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安全生产管理指标考核实施细则
附件5:
管理指标考核实施细则
一.厂长办公室管理指标考核细……………………………1
二.党建工作责任制指标考核细……………………………2
三.生产运行科管理指标考核细则…………………………5
四.规划计划科管理指标考核细则…………………………7
五.人事劳资科管理指标考核细则…………………………10
六.财务资产科管理指标考核细则…………………………15
七.质量安全环保管理指标考核细则………………………16
八.物资管理站管理指标考核细则…………………………30
九.基建管理站管理指标考核细则…………………………32
十.地质研究所管理指标考核细则…………………………34
十一.工艺研究所管理指标考核细则………………………37
十二.电力管理站管理指标考核细则………………………41
十三.信息档案室管理指标考核细则………………………43
十四.HSE监督工作站管理指标考核细则…………………47
质量安全环保科管理指标考核细则
质量安全环保科负责解释
第一条突破采油厂下达的年度责任指标,对应扣减所属单位主要负责人及有关责任领导年度相应业绩分值,具体执行2019年度安全环保责任书。
第二条发生生产安全事故、质量事故与环境事件,按照油田公司《生产安全事故与环境事件责任人员行政处分管理办法》、《中国石油天然气集团公司质量事故管理规定》等有关规定,对所属单位主要负责人及有关责任人给予相应的行政处分。
第三条对一般C级及以上生产安全事故和较大级及以上环境事件隐瞒不报或谎报的,所属单位主要负责人当年HSE业绩分值按零分计算。
第四条突破年度责任指标,取消参加当年采油厂HSE先进单位和HSE先进班组的评优资格。
第一章过程指标考核
第五条重点工作完成指标占QHSE业绩权重50分,每半年考核一次。
第六条过程指标设置与考核
1、井控安全管理
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
井控安全达标率100%
单项权重:
10分
考核标准:
具体执行油田公司井控管理考核细则
2、职业健康与工业安全管理(15分)
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
新、改、扩建设项目职业卫生、工业安全设施“三同时”履行率100%。
单项权重:
2分;
考核标准:
未按规定,对纳入油田公司年度安全生产费用实施计划、安全隐患专项治理投资计划、开发项目(含产能建设、开发辅助工程)投资计划的,需要落实安全设施“三同时”有关规定的建设项目,未落实任何手续的,出现一次该项权重分数全部扣除;有落实但不符合规定要求的,一个项目酌情扣0.2-0.5分。
指标二:
特殊危险作业安全许可落实率100%
单项权重:
3分;
考核标准:
对公司规定的各级特殊危险作业项目,应办理作业许可未办理,出现一次该项权重分数全部扣除;未按规定履行审查、审批、延期、重新申报、关闭等规定的,每处酌情扣0.3-0.5分。
指标三:
重大生产安全风险分级防控工作落实率100%。
单项权重:
3分;
考核标准:
未确定本单位级别的重大生产安全风险,该项权重分数全部扣除;重大风险有遗漏,少一项扣0.5分;未建立本单位重大生产安全风险防控管理方案,少一项扣0.5分;管理方案评审、审批、发布等环节不符合规定,每处酌情扣0.2-0.5分。
指标四:
危化品重大危险源管理到位率100%
单项权重:
2分;
考核标准:
未按规定周期开展重大危险源评估分级,每处扣1分;未到政府安监部门进行备案,一处扣1分;未对重大危险源进行有效监控的,每处酌情扣0.2-0.5分。
指标五:
年度特种设备、安全防护设施检测及时率100%。
单项权重:
2分;
考核标准:
未按周期及时实施检测计划的(属本单位责任的),缺一项扣0.2分。
检测发现问题未及时整改,每一项扣所在单位0.2分。
指标六:
职业病危害场所检测及时率100%。
单项权重:
2分;
考核标准:
未制定职业危害场所检测计划,该项权重分数全部扣除;未及时开展检测,每处扣0.3分。
指标七:
法律法规规定的持证上岗人员持证率100%
单项权重:
3分
考核标准:
未按照国家、政府和公司的有关规定,对安全生产负责人、安全管理人员、安全监督人员、特种作业人员、特种设备操作人员、消防控制室操作人员、出海作业人员等法律法规规定的持证上岗人员进行培训并取证的,出现一人扣0.3分。
3、环境保护管理(权重6分)
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
新、改、扩建设项目环评和“三同时”履行率100%
单项权重:
3分;
考核标准:
对纳入油田公司年度环保专项治理投资计划、开发项目(含产能建设、开发辅助工程)投资计划的建设项目,环境影响评价文件未经批准擅自开工建设的,或建设项目因重大变更未履行备案合规手续的,出现一项该项权重分数全部扣除;建设项目污染防治设施,未与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的,每个项目扣1分;未依法办理试生产、竣工环境保护验收手续,擅自投入生产的,或跨年度久拖不验的,少一项扣1分。
指标二:
一般固废、危废合规合法处置率100%
单项权重:
3分;
考核标准:
非法倾倒、排放或处置一般固废、危废的,出现一次该项权重分数全部扣除;将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事经营活动的,出现一次该项权重分数全部扣除;未按规定填写“联单”转移或在运输过程中沿途丢弃、遗撒废物的,发现一次扣0.5分。
对实施钻井、修井建设项目的直属、所属生产单位产生废弃泥浆及产生油泥砂单位,未合规处置的,发现一次扣0.5分。
4、消防安全管理(权重3分)
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
消防问题整改要求落实率100%
单项权重:
3分
考核标准:
对于油田公司及上级开展的检查中发现的消防问题,未按油田公司整改要求进行整改,致使第二个季度检查中发现同类问题在本单位范围内重复发生,每项扣0.5分。
5、交通安全管理(权重3分)
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
严重交通违章控制率为零
单项权重:
3分
考核标准:
发现所属单位有超速驾车、酒后驾车、驾乘人员不系安全带、无证驾驶、行车不按交通信号灯、交通标志、交通标线和交警指挥驾驶操作、强超强会、车辆存在不安全隐患运行的、车辆运行中拨打接听手持电话、观看电视、吸烟等妨碍安全驾驶、不落实每日“三交一停”等严重违章行为的,每发现一人次扣0.5分。
6、质量管理(权重6分)
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
质量监督抽查发现问题整改率100%
单项权重:
2分
考核标准:
凡在《产品质量监督抽查通报》中公布的不合格产品及厂家,各单位均要在本单位针对该批产品进行认真调查,及时反馈信息、做出处理并留有记录,一次未达到要求扣0.5分。
指标二:
施工过程的质量监督管理覆盖率100%
单项权重:
2分
考核标准:
确定质量控制点和重点工序的检验和检查的方式、方法,记录完整规范,真实有效,发现一次监督不到位扣0.2分。
指标三:
外输含水率不超过1%
单项权重:
2分
考核标准:
一次外输含水超标扣0.5分。
7、出租场所管理(权重3分)
1)考核责任部门:
综合服务部
2)指标设置与考核标准
指标一:
外租、外借场所监管到位率100%
单项权重:
3分
考核标准:
未与承租方签订有效《安全生产协议》的,发现一处扣1分,发现三处及以上的,扣除该项全部权重分值;将危房、消防设施和消防通道等不符合要求的场所出租的,发现一处扣1分,发现三处及以上的,扣除该项全部权重分值;未经公司批准,擅自将房屋、设备、设施出租给从事危险物品生产、经营、储存、销售的单位或个人的,发现一处即扣除该项全部权重分值。
8、承包商管理(权重6分)
1)考核责任部门:
各职能部门
2)指标设置与考核标准
指标一:
承包商施工信息及时上报率100%
单项权重:
3分
考核标准:
重要施工作业信息不及时或瞒报,导致管理覆盖面缺失的,每出现一次扣0.3分。
指标二:
隐患问题整改闭环率100%。
单项权重:
3分
考核标准:
对本单位有能力整改的安全隐患问题,未及时进行整改闭环管理的,每发现一次扣0.3分。
9、HSE信息系统管理(权重为2分)
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
HSE信息系统数据录入及时有效率100%;
单项权重:
2分;
考核标准:
按照集团公司HSE信息系统考核实施细则,对照油田公司质量安全环保处门户网站发布信息为准,按时对相关单位HSE信息系统上月(或上季)管理应用情况进行量化打分。
第七条过程指标完成信息的收集方法应依据体系审核、各类监督检查、专项统计与分析等方法,做到及时、客观、准确。
第二章结果指标考核
第八条结果指标占HSE业绩权重50分,年终考核一次。
第九条结果指标设置与考核
1、职业健康与工业安全管理(权重8分)
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
油田公司年度计划内重大隐患(含隐患投资治理项目和安全生产费用实施项目)整改率100%。
单项权重:
5分;
考核标准:
未按计划进度完成整改的,每项扣1分;整改期间未落实预防措施的,每项扣1分;未实施验收手续的,每项扣1分。
2)接害员工年度职业健康查体率100%。
单项权重:
3分;
考核标准:
未按年度职业健康查体计划开展查体工作,缺一人扣0.2分。
2、环境保护(权重为10分)
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
主要污染物排放总量控制指标完成率为100%。
单项权重:
3分;
考核标准:
通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的,扣除该项全部权重分值;超过重点污染物排放总量控制指标的,一项扣2分;对污染物排放单位,根据监测报告,出现超标,进行加密监测一次后,仍旧超标,扣除该项全部权重分值。
指标二:
环境人工监测落实率为100%。
单项权重:
3分;
考核标准:
对纳入油田公司环境监测计划的监测内容,未按计划落实的,每项扣0.5分。
指标三:
油田公司年度计划内环保重大隐患整改率100%
单项权重:
4分;
考核标准:
对纳入油田公司环保隐患专项治理投资计划的建设项目,未按投资计划实施的,每项扣1分;整改期间未落实预防措施的或未按计划时间实施,未按期完成工程投产的,每项扣1分;未明确责任部门,每项扣0.5分;未实施验收手续,每项扣1分。
3、体系运行管理(权重为8分)
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
年度体系内部审核计划实施率100%。
单项权重:
2分;
考核标准:
没有制定年度内部审核计划,或已制定内部审核计划但没有按照计划完成审核的,扣除该项全部权重分值;计划覆盖面不全的,酌情扣0.5-1分。
指标二:
审核问题整改率100%。
单项权重:
2分;
考核标准:
出现集团公司认定的重复性问题,扣除该项全部权重分值;出现油田公司“禁止重复出现问题清单”中所列问题的,每项扣0.5分,出现两项及以上的,扣除该项全部权重分值;对于集团公司审核问题未按时完成整改验证和关闭的,每一个问题扣0.5分,出现两项及以上的,扣除该项全部权重分值;对油田公司审核及本单位审核发现问题未按时整改验证的,每项扣0.5分,出现三项及以上的,扣除该项全部权重分值。
指标三:
年度基层HSE标准化建设达标率100%
单项权重:
4分;
考核标准:
未达到油田公司下达的年度基层HSE标准化建设达标率,每低于1%扣0.5分,超过5%不得分。
4、消防管理(权重为4分)
1)考核责任部门:
各部门
2)指标设置与考核标准
指标一:
建设项目消防“三同时”履行率100%。
单项权重:
4分;
考核标准:
对油田公司新建、扩建、改建(含室内装修、用途变更)等需按照国家工程建设消防技术标准应进行消防设计的建设工程,施工前未报油田消防支队初审,或初审不合格开始施工的,一个项目扣1分;施工前未报地方公安监督机构备案,或备案不合格开始施工的,一个项目扣2分;投入使用前未报油田消防支队初验收,或初验收不合格投入使用的,一个项目扣1分;投入使用前未报地方公安监督机构初验收,或初验收不合格投入使用的,一个项目扣2分。
5、交通安全管理(8分)
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
准驾人员培训考核率100%。
单项权重:
3分;
考核标准:
各有车单位,未按规定对准驾人员进行交通安全知识测试,扣0.5分;未按时签订保证书,扣0.3分;未按时组织准驾人员开展交通安全学习活动,扣0.3分。
指标二:
准驾人员持证率100%。
单项权重:
2分;
考核标准:
以不定期现场检查为主要考核方式,发现一人(次)无准驾证驾驶公有车辆扣0.5分。
指标三:
车辆GPS终端安装率和在线率均为100%
单项权重:
3分;
考核标准:
已安装GPS终端车辆,发现运行车辆有私自拆除、改装、屏蔽、断电、停用等行为导致GPS监控终端无法正常工作的,一台车(次)扣1分。
6、质量管理(6分)
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
杜绝重大、特大质量事故
单项权重:
6分
考核标准:
发生重大、特大质量事故,扣6分。
7、应急管理(权重为8分)
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
应急预案演练计划完成率100%。
单项权重:
3分;
考核标准:
未制定应急预案演练计划扣0.5分;演练计划未上传HSE信息管理系统扣0.5分;未按计划开展预案演练,缺一次扣1分;虽开展演练但演练记录未上传HSE信息管理系统,缺一次扣0.5分。
指标二:
应急培训完成率100%。
单项权重:
3分;
考核标准:
未开展应急培训扣除该项全部权重分值;应急培训无记录每处扣0.5分。
指标三:
应急物资装备到位率100%。
单项权重:
2分;
考核标准:
未按要求配备和及时补充应急物资装备扣0.5分;应急物资装备台账不清晰0.5分;未定期维护和保养应急装备0.5分。
8、HSE履职能力评估
1)考核责任部门:
各单位
2)指标设置与考核标准
指标一:
年度履职能力评估计划实施和应用率均为100%。
单项权重:
4分;
考核标准:
未制定计划或有计划未开展履职能力评估的,扣除该项全部权重分值;对新提拔科级干部及变动到关键岗位(安全环保、工艺、生产、基建、设备类)的人员年度内未开展履职能力评估的,每人次扣0.5分,超过三人及以上的,扣除该项全部权重分值;对履职能力评估发现的普遍短板未组织培训提升的,扣除该项全部权重分值;未制定个人弱项提升计划或计划未实施的,每人次扣0.5分,超过三人及以上的,扣除该项全部权重分值。
第十条结果指标完成信息的收集方法应依据体系审核、各类监督检查、专项统计与分析等方法,做到及时、客观、准确。
第三章激励指标考核
第十一条激励指标作为加分项纳入年度HSE绩效考核细则,最高加分值10分。
第十二条激励指标从油田公司HSE专项奖励项目中确定,包括:
重大隐患发现报告突出贡献奖、重大隐患风险控制突出贡献奖、突发事件抢险救援突出贡献奖、QHSE管理体系推进突出贡献奖、环保指标超额完成突出贡献奖、安全环保工作典型示范突出贡献奖、基层站队HSE标准化建设先进奖、绿色基层作业队(站)先进奖、中油HSE信息系统应用先进奖、HSE事件管理奖等共10项。
第十三条激励指标权重设置。
其中:
QHSE管理体系推进突出贡献奖占1分;重大隐患风险控制突出贡献奖占1分;环保指标超额完成突出贡献奖占1分;重大隐患发现报告突出贡献奖占1分;突发事件抢险救援突出贡献奖占1分;基层站队HSE标准化建设先进奖占1分;绿色基层作业队(站)先进奖占1分;安全环保工作典型示范突出贡献奖占1分;中油HSE信息系统应用先进奖占1分;HSE事件管理奖占1分。
第十四条激励指标得分按照获得油田公司奖励的HSE专项奖励项目数量、项目权重等进行打分。
其中:
1、QHSE管理体系推进突出贡献奖。
油田公司内部审核达到B1(85分)以上的,每超1分,加0.2分。
作为迎审单位迎接集团公司审核且油田公司整体评级达到B2(80分)以上的,每超1分,加0.2分。
以此累加,满分1分。
2、重大隐患风险控制突出贡献奖。
有一项加0.1分,以此累加,满分1分。
3、环保指标超额完成突出贡献奖。
有一项加0.1分,以此累加,满分1分。
4、重大隐患发现报告突出贡献奖。
有一项加0.1分,以此累加,满分1分。
5、突发事件抢险救援突出贡献奖。
有一项加0.1分,以此累加,满分1分。
6、基层站队HSE标准化建设先进奖。
有一项加0.1分,以此累加,满分1分。
7、绿色基层作业队(站)先进奖。
有一项加0.1分,以此累加,满分1分。
8、安全环保工作典型示范突出贡献奖。
有一项加0.1分,以此累加,满分1分。
9、中油HSE信息系统应用先进奖。
有一项加0.1分,以此累加,满分1分。
10、HSE事件管理奖。
有一项加0.1分,以此累加,满分1分。
第十五条具体激励指标完成情况的上报与评比过程执行(GY07/G13.1)《HSE奖惩管理办法》,并纳入年终进行考核。
附件:
电力系统安全检查细则(通用类)
项目
内容
检查标准
检查方法
扣罚业绩分值
电器安全
线路
1、室内布线平直、无松弛、扭绞和曲折,明铺设,中间接头与分支设接线盒
现场察看线路
2、易燃易爆场所金属管配线,断开点有跨接(如照明灯、开关)
检查线路及跨接线
3、室外电缆埋入地下,电缆引入、引出地面穿越建筑物有防护管
检查线路及护管
4、所有电线绝缘无损坏
检查线路绝缘皮
5、禁止私拉乱接线路,生产需要办理临时审批手续
现场检查
6、临时线路有支柱架空,不得拖地,接头用防水胶带包扎合格
现场察看线路
7、临时线路跨越路面有防护
现场察看线路
插座开关熔断器
1、单项两孔插座,插孔左右设置,左零右火
试电笔检测插孔
2、单项两孔插座,插孔上下设置,零线在下方
试电笔检测插孔
3、单项三孔插座保护接地在上方,左零右火
试电笔检测插孔
4、固定在绝缘板上,插座距离地面1.3米,开关距离地面1.6米
现场检查
5、线路引入、引出点绝缘层完好,无裸露
现场检查
6、防护盖无损坏,螺帽配备齐全
现场检查
7、保险丝与保险盒额定电流一致
现场检查
8、不得用其他金属丝代替保险丝,不得用双股及多股保险丝
现场检查
配电盘
1、金属材质有保护接地,每年检测一次
现场检查
2、配电盘固定牢固,无障碍物
现场检查
3、配电盘下有绝缘胶皮,不小于50*70cm
现场检查
变压器
1、站内及家属区范围内有防护栏,并有警示标识
现场检查
2、开关箱壳体完整无损,箱门关严有门销
现场检查
3、保护接地完好,无松、断、腐蚀、脱落,每年检测一次
现场检查
4、周围无杂草、易燃物
现场检查
保护设施
1、漏电保护器动作灵敏,每月自检一次
现场检查
2、试电笔2支,放在工具箱内
现场检查
3、绝缘手套2副,放在工具箱内
现场检查
安全检查细则(通用类)
项目
检查内容
检查标准
检查方法
扣罚业绩分值
劳动防护
劳保穿戴
工服、工鞋穿戴齐全,不存在不安全装束,过肩长发戴工作帽(接触运转设备)
察看员工装束
健康环境
1、工作场所采光良好
检查照明灯
2、通风良好
现场查看
3、夏季有防暑、冬季保温设施
现场查看
员工素质
1、熟知作业指导书内容
现场查看
2、熟知检查路线和危险点
现场查看
资料
1、班前会根据工作内容制定有针对性预防措施和注意事项
现场查看
2、上级文件传达有记录,有相应活动安排
现场查看
3、各种防护设施有台帐(漏电保护器、安全阀、试电笔、绝缘手套、可燃气体报警器)
现场查看
设备管理
油气混输泵
1、混输泵泵体清洁、无渗漏、各类防护装置齐全
现场查看
2、压力变、变送器校检合格,且在检测期内
现场查看
3、泵房内有可燃气体报警器、且校检合格
现场查看
注水泵
1、注水泵泵体清洁、无渗漏、各类防护装置齐全
现场查看
2、电接点压力表合格、压力变送器合格、安全阀合格
现场查看
3、电路采用防爆设计、电机接线符合规定
现场查看
4、、注水泵机油无变质,注水泵无异响
现场查看
分离器
1、有注册标牌,挂在容器主体明显位置、校验有效期一年、
检查注册牌及悬挂位置
2、安全阀采用密闭型,出口禁止装截止阀
查出厂铭牌、出口流程
3、安全阀出口引到安全处,引线无缩径、无积液
现场察看
4、使用A类(强检表)压力表,每半年校验一次
查校验标签
5、A类压力表在表盘玻璃上有限压线,与安全阀校验值相符,并红线标识
对照安全阀校验牌看限压线
6、液位计采用防爆型,上、下流有控制阀门
查液位计及控制阀们
7、保护接地完好,无松、断、腐蚀、脱落,每年检测一次
看检测牌及接地极
8、容器固定牢固无悬空
观察底部支架
设备管理
加热炉
1、紧急放空采用快速阀门,灵活好用,每周检查一次
查放空阀门、看检查表
2、烟囱三条绷绳,角度120度,松紧适度,连接螺丝齐全
观察、用手测试
3、使用A类(强检表)压力表,每半年校验一次,且有上下限
看校验标签
4、A类压力表在表盘玻璃上有限压线与检测记录相符并红线标识
对照安全阀校验牌看限压线
5、保护接地完好,无松、断、腐蚀、脱落,每年检测一次
检查接地及检测牌
6、加热炉熄火报警灵敏准确,每周自检一次
现场测试及看检查表
集输管道
1、单井管道有标志桩、T接闸门有防护
现场查看
2、外输管道有三桩,
现场查看
电力管理
配电室
1、控制柜完好、各类接地齐全有效
现场查看
2、各类标识、警示牌齐全、
现场查看
3、有挡鼠板、应急灯、漏电保护器在检测日期内
现场查看
变压器
1、变压器保护接地无松动、检测合格
现场查看
2、变压器有护栏、警示牌、周围无杂草
现场查看
安全防护
抽油机井
1、井场无油污、无污水、无固体废弃物
现场察看
2、抽油机井各部位运转正常无异响
现场察看
3、抽油机安装有护栏,护栏完好
现场察看
4、抽油机运转部位有护罩,电机电缆与抽油机无直接接触
现场察看
5、加药油井配备防毒面具、药剂成分及危害说明
现场察看
6、双驴头抽油机井,驴头对应人梯距离小于1米的,在距离地面1.6米处断开
检查梯子
消防管理
泵房配电室
1、各消防单元灭火器配备数量充足、齐全。
现场查看
2、灭火器
- 配套讲稿:
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