年产万平方米超白压延玻璃深加工建设项目可行性研究报告.docx
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年产万平方米超白压延玻璃深加工建设项目可行性研究报告
#################玻璃制品有限公司
年产2000万平方米超白压延玻璃深加工
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目提要1
1.2可行性研究报告编制依据3
1.3综合评价3
第二章项目背景及必要性4
2.1项目建设背景4
2.2项目建设的必要性5
第三章建设条件7
3.1项目区概况7
3.2项目建设条件优劣势分析8
第四章建设单位基本情况12
4.1建设单位概况12
4.2研发能力12
4.3企业财务状况12
4.4法人代表基本情况12
第五章市场分析与销售方案14
5.1市场分析14
5.2销售策略、方案和营销模式16
5.3市场风险分析16
第六章项目建设方案18
6.1建设任务和规模18
6.2建设规划和布局18
6.3生产技术方案及工艺流程18
6.4项目建设标准和具体建设内容21
6.5项目实施进度安排23
第七章投资概算与资金来源25
7.1投资概算依据25
7.2投资概算25
7.3资金来源26
7.4资金使用和管理26
第八章财务评价28
8.1财务评价依据28
8.2销售收入和销售税金及附加估算28
8.3总成本及经营成本估算29
8.4财务效益分析29
8.5不确定性分析30
8.6财务评价结论32
第九章环境影响评价33
9.1环境影响33
9.2环境保护与治理措施33
9.3评价与审批33
第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价34
10.1农业综合产业化经营34
10.2农民增收、农业增效评价36
10.3其它影响评价37
第十一章组织结构与人力资源配置38
11.1项目组织机构与职能划分38
11.2经营管理模式39
11.3经营管理措施39
11.4技术培训40
11.5劳动保护与安全卫生40
第十二章可行性研究结论与建议41
12.1可行性研究结论41
12.2问题与建议41
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目
1.1.2承办单位概况
企业名称:
####市泳波玻璃制品有限公司
法定地址:
####市东段乡徐柳村
法定代表人:
################
联系电话:
########################
注册资金:
1亿元
经营范围:
超白压延玻璃、钢化玻璃加工。
1.1.3编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》(试用版);
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
3、《产业结构调整指导目录》(2011年本);
4、《河北省建设项目概算其他费用定额》(河北省建设厅、河北省发展和改革委员会2004年);
5、与项目单位签订的工程咨询协议;
6、国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等;
7、委托方提供的资料和相关技术文件。
8、《####市投资优惠政策》;
9、《####市城市发展规划》;
10、其他有关技术资料。
1.1.4项目提出理由与过程
1、项目提出背景
玻璃二次制品即深加工玻璃,它是利用一次成型的平板玻璃(浮法玻璃、普通引上平板玻璃、平拉玻璃、压延玻璃)为基本原料,根据使用要求,采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。
根据国家统计局对日用玻璃行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业统计,2011年行业经济运行主要指标完成情况如下:
从生产运行情况来看,2011年1-12月,日用玻璃制品及玻璃包装容器产量2062.1万吨,累计同比增长12.4%;玻璃保温容器产量72050万个,累计同比增长33.66%。
从主要经济指标完成情况来看,2011年1-12月,日用玻璃行业玻璃制品制造业完成工业总产值(当年价)1397.9亿元,累计同比增长27%;完成工业销售产值1365.4亿元,累计同比增长27.7%;累计工业产品销售率97.68%。
日用玻璃行业玻璃制品制造业主营业务收入1202.3亿元,累计同比增长29%;实现利税总额108.8亿元,累计同比增长18.8%;其中:
利润68.6亿元,累计同比增长21.4%。
根据海关总署对行业主要产品进出口的统计,2011年1-12月,行业主要产品进出口总额45.81亿美元,增长18.34%。
其中:
出口额42.94亿美元,增长17.76%。
太阳能光伏产业的发展,可带动太阳能光伏产业链的整体发展,而太阳能光伏产业链的发展,又可促进太阳能光伏产业的发展,从而形成一个良性循环。
近年来,全球太阳能光伏产业以每年约50%的速度增长,据世界能源组织、欧洲联合研究中心及欧洲光伏工业协会等多家机构预测,未来十年全球太阳能光伏产业的增长速度将在30%以上。
中国的太阳能光伏产业得益于全球光伏产业发展的巨大推动,近年来以200%的速度迅猛发展,到目前为止,中国的太阳电池片和电池组件的产量已位居全球第一,约占全球产量的35%左右,极大地带动了中国太阳能光伏产业链的健康发展。
太阳能超白压延玻璃组分,可最大范围、最大限度的吸收太阳能的辐射热量,大大提高太阳能电池的光电转换效率。
此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降,这样可以更加有效地延长盖板玻璃的使用寿命,在各种环境下的耐碱能力、抗发霉能力和抗老化性能均比普通平板超白玻璃增强,使得太阳能电池组件盖板玻璃更有利于以自身的强度保护下面的硅晶板不受外界的损坏而经久耐用。
为了满足不断增长的市场需求,同时也为了企业的长期发展,项目单位决定建设年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目。
2、项目建设的必要性
(1)可以促进企业的可持续发展
市场是竞争的市场,年代是竞争的年代。
企业求生存、发展都离不开的企业竞争力。
随着房地产市场开发的新住宅不断增加、国家基础设施不断完善,新建项目越来越多。
项目承办单位为了扩大生产规模,提高市场占有率,把企业做的做强,提高企业的核心竞争力,促进企业可持续发展,项目承办单位决定建设年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目。
(2)可以带动当地经济发展
近几年,####市委、市政府认真落实科学发展观,大力推进经济结构的战略性调整和生产力布局调整,不断优化发展环境,全面推进双向开放、城镇建设和农业产业化等项工作,初步形成了以开发区、胜芳经济协作区和扬芬港新城为载体,以金属延压、钢木家具、塑料加工、机械加工、林木加工、食品加工、线缆制造、乐器制造等八大优势产业为支撑,分工合理、功能完善、产业集中、产品市场占有率较高的工业经济体系。
民营经济创造了全市80%以上的财政收入,转移了80%以上的农村剩余劳动力,为农民提供了80%以上的现金收入,民营经济投入占到全社会固定资产投资的80%以上。
(3)可以带动行业发展
在“十一五”期间,工艺玻璃的产量占玻璃总产量的比重等指标都已超过预期目标,就2011年的优质工艺玻璃的产量来看,还没有达到预期目标,而且玻璃深加工率也还存在不足。
仔细剖析“十一五”期间玻璃行业运行态势,主要存在两方面的问题。
首先,重复建设导致高级工艺玻璃供给不足及普通工艺玻璃严重过剩的结构性矛盾。
由于在玻璃的新增产能多以普通工艺玻璃为主,目前的玻璃产能整体过剩,但可以用于高档建筑、汽车等行业的高级工艺玻璃仅占总量的10%左右,产能大约在3000万重量箱左右,而2011年国内需求在6000至6500万重量箱,缺口高达50%以上,玻璃行业的结构性矛盾进一步加剧。
此外,玻璃行业还存在上游玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾。
截止2011年底,我国现有玻璃深加工企业约4000家,年加工能力约2.4亿平米,深加工率仅为25%,没能完成“十一五”规划的玻璃深加工率达30%的预期目标。
目前国外玻璃行业的深加工率普遍在70%以上。
随着2011年玻璃产能继续大量的投放,结构性矛盾有可能进一步加剧。
国家将玻璃及其制品出口退税率下调至5%,在这种背景下,玻璃出口一直持续高位增长。
2007年6月18日,财政部和国家税务总局、发改委、商务部、海关总署规定自2007年7月1日起,将玻璃及其制品出口退税率下调至5%,这一政策尽管对高档建筑加工玻璃和汽车玻璃出口产生一定的影响,但玻璃出口自2001年至今,平均年增长率均达30%以上。
2011年玻璃行业还在标准制定、重组收购、名牌战略推进、技术创新、产品进入重点工程等方面都有可圈可点的表现。
如2011年名牌战略取得了重大进展,而且是中国玻璃行业推进名牌战略成果最为显著的一年。
2011年玻璃行业共有7个品牌的产品被确定为中国名牌产品,包括空心玻璃砖、中空玻璃、汽车玻璃(复评)等,是历年来玻璃行业获得中国名牌产品最多的一年。
可以说,玻璃产业发展方向是优质特种工艺玻璃及深加工玻璃。
优质特种工艺玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点,也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。
虽然我国的玻璃产量连续多年位居全球首位,但是多数产品都是普通超白工艺玻璃的生产技术还不成熟。
按照国家有关部门的指导意见,到2012年末我国优质工艺玻璃比例将达到40%。
因此####市泳波玻璃制品有限公司建设年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目可增加财政收入,吸收剩余劳动力,带动当地玻璃深加工产业的发展。
因此,本项目的建设是十分必要的。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
本项目拟选址在####市东段乡徐柳村,东侧为堂二里供电所,西侧为清北干渠,南侧为道路,北侧为道路。
本项目用地103亩。
1.2.2项目建设规模与目标
本项目建设规模为:
年深加工2000万平方米超白压延玻璃。
1.2.3主要建设条件
1、生产工艺
文字简述:
通过检验合格后的原料首先进入玻璃裁板机,裁板机按照设定好的尺寸裁剪出所需大小的玻璃板,然后进入磨边机打磨,进入清洗机洗掉油垢等,进入钢化炉加热钢化,冷风工序后完成超白压延玻璃成晶,检验成品,合格产品打包入库。
2、主要原材料供应
本项目原辅材料主要是超白压延玻璃。
原材料供应有保障。
原料运输主要采用公路运输方式。
3、设备
项目共需购置各类设备1363台套,设备总金额46500万元。
主要设备情况详见下表:
序号
主要设备
台数(套台条)
金额(万元)
1
主要生产设备
224
22000
2
环保设备
62
17500
3
试验设备
280
3000
4
研发设备
777
3000
5
交通设施
20
1000
合计
1363
46500
4、节能
本项目正常年能源折合标准煤用量为2414吨。
本项目单位产值能耗为1.207吨万平米,万元工业增加值能耗0.036吨万元,均低于河北省和廊坊“十二五”单位GDP能耗指标。
5、职工定员
项目定员500人,其中:
管理、技术人员40人,工人460人。
6、建设期
项目建设期为2年。
2012年8月—2014年7月。
1.2.4项目总投资及效益情况
本项目总投资为105138万元,其中:
建设投资85546万元,铺底流动资金19592万元。
本项目正常年营业收入220000万元,税后财务内部收益率22.71%,税后静态投资回收期6.28年(含建设期),总投资收益率40.72%,投资利税率54.73%,以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为49.55%(第5年)。
1.2.5主要技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
产品规模
1
超白压延玻璃
万平方米
2000
二
建设期
年
2
三
计算期
年
11
四
年工作日
天年
300
五
主要原、辅材料
1
超白压延玻璃
万平方米
2040
六
公用系统消耗
1
电力
万千瓦时
1963
2
水
万m3
1.5470
七
定员
人
500
八
投资及资金筹措
1
总投资
万元
105138
其中:
建设投资
万元
85546
铺底流动资金
万元
19592
2
资金筹措
其中:
企业自筹
万元
105138
九
正常年营业收入
万元
220000
十
正常年营业税金及附加
万元
1767
十一
正常年增值税
万元
14726
十二
正常年总成本费用
万元
175418
十三
正常年利润总额
万元
42815
十四
正常年所得税
万元
10704
十五
正常年税后利润
万元
32111
十六
总投资收益率
%
40.72
十七
资本金净利润率
%
30.54
十八
静态投资回收期
年
6.28
含建设期2年
十九
财务内部收益率
%
22.71
二十
财务净现值(ic=8%)
万元
104990
二十一
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
49.55
第5年
1.3问题与建议
本项目的建设符合国家产业政策,建设规模适当,产品结构能适应市场变化。
本项目采用具有国内领先水平的工艺技术设备,自动化程度高,产品质量优良,工艺技术上是可靠的;本项目可创造就业机会,减少社会闲散劳动力,促进区域经济的繁荣和社会稳定,社会效益显著。
从财务评价结果看,各项经济指标均是可行的。
根据项目承担单位现有状况及本项目情况,建议如下:
1、应加强质量控制,着力打造自己的品牌,增强市场竞争力。
2、采购关键设备时,做好招标工作,选取优质、工艺领先的设备,使其生产出高质量的产品。
3、项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,使企业拥有更大范围的调控价格的能力。
第二章市场预测
2.1产品市场供应现状
国民经济的快速发展,为我国深加工玻璃工业的发展奠定了基础。
从近年来玻璃工业的发展情况来看,玻璃工业的发展速度与国民经济的发展密切相关。
有关部门预测,2012年深加工玻璃产量增幅将超过25%。
随着各种节能政策的出台及监管力度的加大,Low-E低辐射镀膜玻璃、中空玻璃市场走俏是大势所趋。
据有关报道,2012年,透明中空玻璃用量将大于5000万平方米,新增镀膜玻璃(含Low-E低辐射镀膜玻璃)用量约600万平方米。
按2011年的目标计算,今后几年,将新增节能建筑面积约30亿平方米,需要节能玻璃面积约6亿平方米,平均每年需要节能玻璃约1.2亿平方米。
安全环保需求使安全玻璃的生产进入快速发展时期。
随着人民生活水平的提高,人们对建筑的安全问题也越来越重视。
近几年,各种安全玻璃都有很大的发展,特别是2003年国家发改委关于印发《建筑安全玻璃管理的规定》的通知发出之后,更加带动了安全玻璃的需求。
通知严格规定了11种使用玻璃的建筑部位,必须使用安全玻璃。
此外,抗菌玻璃、自洁玻璃、汽车玻璃、装饰玻璃(含家具玻璃)等深加工玻璃也将随着人们对高附加值产品的重视而得到快速发展。
深加工玻璃的市场需求将以年均12.5%的速率增长,全面超越整个玻璃业的增长速度。
2011年新增产能较多,加上2010年扩张步伐较快(目前在建和拟建的生产线还有30余条),专家预计2012年玻璃产能已有潜在过剩的隐患。
虽然国家发改委要求在2010年前淘汰落后产能3000万重量箱,但这个淘汰比例较小,还不能从根本上改变供大于求的局面。
目前玻璃年出口量已占总产量的15%,如果2011年出口放缓,部分产品将回流到国内市场,势必会加剧国内的供给过剩。
综合考虑各方面因素,有业内人士分析,2011年玻璃价格将和去年持平或出现小幅下降,而主要原燃材料纯碱、重油、天然气价格将继续上行,玻璃行业盈利能力面临下滑风险。
其实玻璃价格回落的情况在2011年年底已经开始在局部市场出现。
统计数据显示,经过连续数月的上涨,玻璃价格从2011年11月开始出现回落,12月加速下滑明显,中国建材信息总网重点联系企业工艺玻璃均价为74.87元重量箱,比9月下降4.87%,同比涨幅也从9月的21.51%下降到13.99%。
重点联系企业的月度库存在经历了近年少见的连续4个月同比下降后,从10月份开始又转变为同比上升,但幅度不大,10月和11月分别为10.23%和17.69%。
表 2005-2009工艺玻璃出口情况
年份
2005
2006
2007
2008
2009
出口
数量(万米2)
5399
5886
10800
11675
13390
金额(万美元)
14539
14465
23993
27089
32824
出口价(美元米2)
2.69
2.47
2.23
2.32
2.45
进口
数量(万米2)
2812
2447
2543
3111
4215
金额(万美元)
12318
10375
11451
13820
19884
出口价(美元米2)
4.38
4.24
4.50
4.44
4.72
2.2国内生产现状
自1982年以来我国工艺玻璃生产线建设已经出现了4次发展的高峰期,从近几年的情况看,由于我国经济强劲高速增长带动的玻璃消费快速增长,使得玻璃行业消化新增产能的速度加快,进而造成行业景气波动周期的缩短。
从景气周期来看,目前我国玻璃行业正处于第4次建设高潮后的景气回升期。
2011年我国玻璃产量预计超过5亿重量箱,同比增长近10%.但是企业生产成本压力日益突出,节能降耗潜力较大。
玻璃价格持续上涨的因素之一即玻璃企业生产成本将持续攀升。
专家预计2009年纯碱价格涨幅在8%左右,按2009年国际油价涨幅8%测算,工艺玻璃的成本上涨幅度在3—4元重量箱。
2010年维护工艺玻璃行业景气度,从市场需求来看,建筑行业与汽车行业仍是最主要的两个重点区域。
2009年前10个月我国房地产开发投资额增长率达到31.4%,创近10年的新高,无疑玻璃行业会明显受益,因为从建筑风格和加工玻璃的推广看,单位建筑面积玻璃的使用量都在增加。
我国汽车消费处于高增长期,汽车玻璃的需求会保持与汽车产量同步的增长。
此外,由于具备明显的价格优势,导致每年汽车玻璃产量的增长会略高于汽车产量的增长。
玻璃的其他用途主要包括家具家电、装饰装修、太阳能、电子信息等领域,消费升级和处于成长期的产业特性决定了这些领域消费玻璃的增长可能比建筑和汽车领域的增长更快。
众所周知,太阳能光伏玻璃(又称超白玻璃)是太阳能光伏产业链中的一环,属于太阳电池原材料的范畴,主要依附于太阳能光伏电池发展而发展,而太阳能光伏电池则又依附于太阳能光伏产业的发展而发展,因此,它们的市场相互关联、相互依存。
尽管晶硅太阳电池组件和薄膜太阳电池组件都需要光伏玻璃,但它们有所区别。
1、晶硅太阳电池所用的超白玻璃:
晶硅太阳电池所用的超白玻璃仅仅是太阳电池组件封装时的一种封装材料,除了对它的可见光透过率和外观、尺寸有要求外,并无其它特别要求。
所以,业界一般采用普通的压延法生产。
为了减少可见光反射,特意将这种玻璃做成双面带有不同花纹图案的压花玻璃。
晶硅太阳电池所用的超白玻璃属于普通的硅酸盐玻璃,由于对玻璃要求不高,所以也有个别厂家采用普通玻璃或超白浮法玻璃,经钢化后使用,有的甚至采用塑料或有机树脂来替代超白玻璃。
所以,可以看出,并非所有的晶硅电池都使用超白玻璃作为外封装材料。
并且,即使使用超白玻璃作为外封装材料,也未必是压延超白玻璃,而是以压延为主,浮法为辅。
近年来,浮法超白玻璃的比重有增加的趋势。
据悉,超白玻璃在晶硅太阳电池组件中仅占其成本的2~3%。
2、薄膜太阳电池使用的光伏玻璃:
首先,不论那种类型的薄膜太阳电池,均需要一块平板玻璃作为衬底,在上面制作各种太阳电池所需的薄膜涂层,其作用类似于TFT-LCD液晶面板中的玻璃基板。
由于薄膜制成需要高温的镀膜工艺,所以对玻璃的平整度、透光率、镀膜工艺等要求较高,这就是所谓的薄膜太阳电池的镀膜玻璃,业界通常采用浮法生产,材质为制钙超白玻璃。
与晶硅太阳电池中的超白玻璃不同,镀膜玻璃是薄膜太阳电池中的一个关键原材料,其成本大约占整个薄膜太阳电池成本的33%以上。
薄膜太阳电池除了镀膜玻璃以外,同样需要封装玻璃,而对封装用超白玻璃的要求,与晶硅太阳电池相同或相似。
3、光伏建筑一体化(BIPV)用玻璃:
光伏建筑一体化(BIPV)是近年来倍受关注的一种太阳能应用新领域,由于薄膜太阳电池容易和建筑物进行整合,所以,目前的BIPV大部分采用薄膜太阳电池。
BIPV是在两块玻璃之间填充太阳电池,因此,实际上需要三块玻璃,其中一块是薄膜太阳电池片的基板玻璃。
综上所述,从晶硅太阳电池组件需要一片(封装玻璃)光伏玻璃,到薄膜太阳电池组件需要两片(镀膜基板玻璃+封装玻璃)光伏玻璃,再到光伏建筑一体化工程需要三片(镀膜基板玻璃+2片封装玻璃)光伏玻璃,充分说明了光伏玻璃市场很具潜力。
太阳电池用封装玻璃市场
1、需求分析:
如前所述,不论是晶硅太阳电池还是薄膜太阳电池,封装用光伏玻璃都不是其中的主要原材料,所以没有系统性的市场分析资料可供参考,此处只能根据太阳电池市场的情况进行推算。
通常每平米光伏玻璃可以封装140W的晶硅太阳电池组件,但随着晶硅太阳电池转换效率的不断提高,相同兆瓦数所占用的太阳电池面积将会逐渐减小。
另外,因为薄膜太阳电池的转换效率较低,每平米光伏玻璃可以封装的瓦数要小于晶硅太阳电池。
2009年,中国国内太阳电池产量为4382MW(包括台湾地区的产量),假定这些电池全部采用超白玻璃封装,对封装用光伏玻璃的需求量约为3130万平方米。
与此同时,2009年国内光伏玻璃出口量为3793万平方米,出口与内需两个市场的需求接近7000万平米。
而同期中国国内压延超白玻璃产量6700万平方米,尽管压延超白玻璃产量小于需求,但由于浮法超白玻璃和树脂等封装材料的局部使用,可以认为2009年国内封装用超白压延玻璃的供需大致是平衡的。
未来几年,光伏玻璃的需求主要取决于中国太阳电池组件的生产和超白玻璃的出口情况。
2009年,中国生产太阳电池组件4328MW,约占全球产量的一半,由于中国光伏产业几乎百分之百依赖出口,因此,要想使中国太阳能组件占全球产量的比重再大幅提高是比较有困难的。
假设按占全球50%的市场份额来计算中国太阳能组件产量,那么,2011年全球产能为12000MW,中国就是6000MW,若2012年全球产能达到18000MW,中国的产能就是9000MW,净增加3000MW产能,这样就需要新增2143万平方米的光伏玻璃产量。
假设一条光伏玻璃生产线年产210万平方米左右光伏玻璃,则就需要有10条左右的建设光伏玻璃生产线产能开出。
光伏钢化玻璃的出口,也是推动中国光伏玻璃发展的主要因素,2011年,光伏玻璃的出口数量比内需(国内太阳电池组件厂使用)数量高出五分之一,原因是光伏玻璃在国外还有其它的用途,最典型的用途就是用于平板式太阳能热水器和国外发展较快的薄膜太阳电池组件。
关于光伏玻璃的出口市场,同样没有现成的预测资料可供参考。
由于封装用光伏玻璃技术含量不高,附加值低,在国外并不特别重视,所以中国对其的出口在未来几年完全可能稳定增长。
下表为2012~2016年中国封装用光伏玻璃市场预测。
项目
2012
2013
2014
2015
2016
全球太阳电池组件产量(GW)
8.89
16.10
20.73
26.08
3
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