PASS加油站星级管理实施细则.docx
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PASS加油站星级管理实施细则
发行版本:
A
加油站星级管理实施细则修改次数:
0
文件编号:
QG/SDXS356-2012
1适用范围
本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司(以下简称公司)加油站星级管理的内容及要求。
本实施细则适用于公司及所属各全资单位,控参股公司的加油站星级管理工作参照本实施细则执行。
本实施细则第5.10、6.2.2、6.2.3、6.4.4、6.5条款适用于基层加油站。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于文件,凡是不注日期的引用文件中,其最新版本适用于本文件。
2.1《加油站管理规范》
2.2《加油站细节管理手册》
2.3《加油站建设标准》
2.4《汽车加油加气站设计与施工规范》
2.5《建筑工程文件归档整理规范》
2.6《建筑设计防火规范》
2.7《环境空气质量标准》
2.8《大气污染物综合排放标准》
2.9《污水综合排放标准》
中国石油山东销售公司2012-06-15制订2012-07-15实施
3术语和定义
本文件采用以下定义:
3.1加油站星级:
是指根据加油站年度周期销量,以及经营管理、人力资源管理、现场管理、客户服务与管理、油品管理、HSE管理、设备管理、财务管理、非油品管理、信息管理、文化建设等情况对其综合管理水平进行评定,根据评定结果划分的等级。
3.2本细则中对所有区间值规定是:
所有区间值含下限不含上限。
4重要风险
4.1加油站星级评定过程未严格执行考评标准,造成考评结果与实际不符,弄虚作假。
4.2未对星级站进行常态化检查、评价,造成星级站管理水平下降,名不符实。
5职责
5.1公司成立加油站达标创星领导小组,成员由公司领导和有关处室专业人员组成,负责公司加油站达标创星工作的指导、评定结果的审定。
领导小组下设办公室,办公室设在加油站管理处,具体负责加油站达标创星工作组织、实施、评审以及日常星级管理工作。
5.2加油站管理处是加油站达标创星工作的归口管理部门,主要职责是:
5.2.1负责《加油站达标创星考评细则》(以下简称《考评细则》)的制(修)订工作;
5.2.2负责牵头组织公司加油站星级考评工作;
5.2.3负责指导监督所属单位开展星级加油站日常管理工作;
5.3人事处负责加油站达标创星人力资源管理部分的考评工作;负责按照达标创星星级评定结果兑现星级奖励;
5.4质量安全环保处负责达标创星HSE管理与设备管理部分的考评工作;
5.5财务处负责加油站达标创星财务管理部分的考评工作;
5.6信息管理中心负责加油站达标创星信息管理部分的考评工作;
5.7非油管理中心负责加油站达标创星非油品管理部分的考评工作;
5.8党群工作处负责加油站达标创星文化建设部分的考评工作;
5.9所属各单位负责本单位加油站达标创星工作考核、申报及星级加油站日常管理工作。
5.10加油站负责本加油站达标创星标准的落实。
6管理内容及要求
6.1星级划分
6.1.1公司对所属加油站实行星级管理,连续运营时间满一年的加油站实施星级评定,并根据评定结果授予星级。
6.1.2公司用星表示加油站综合管理水平评定等级,由低到高分别设一星、二星、三星、四星、五星级加油站,因条件不够未参加星级评定或经考核未能达到星级标准的加油站为达标加油站。
星级越高表示加油站综合管理水平等级越高,五星级是最高等级,达标是最低等级。
6.1.3以加油站的经营管理、人力资源管理、现场管理、客户服务与管理、油品管理、HSE管理、设备管理、财务管理、非油品管理、信息管理、文化建设等为依据评定加油站的星级,具体考评内容按《考评细则》的标准执行。
6.2星级评定基本条件
6.2.12008年以后新建或达标改造的加油站,必须符合《汽车加油加气站设计与施工规范》、《建筑工程文件归档整理规范》、《建筑设计防火规范》、《环境空气质量标准》、《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》等建设标准。
6.2.2星级加油站评定条件(见附录1)。
6.2.3凡考评年度内发生下列情况之一的加油站均不得被评为星级加油站:
6.2.3.1因各种原因评审期(指评审当月)停业、非正常运营加油站。
6.2.3.2评定周期内,年度正常运营时间不到240天。
6.2.3.3发生各类等级责任事故。
6.2.3.4发生严重损害企业信誉、形象的事件,且被当地地(市)级以上新闻单位公开曝光批评。
6.2.3.5因管理不善造成的贪污、盗窃、受贿案件及其他已构成犯罪的案件。
6.3星级评定程序
6.3.1所属单位自查、自评、申报
按照《考评细则》,所属单位对销量达到星级评定标准的加油站开展自查自评工作;每年8月份所属单位组织开展加油站达标创星申报工作,填报《中国石油加油站达标创星申报(审批)表》。
6.3.2公司级评审
公司成立加油站星级评审专家组,根据所属单位星级加油站申报情况,每年9月份开展对一星级、二星级加油站抽验和三星级以上加油站现场验收、评审工作。
评审专家组根据现场验收评审结果,出具《加油站星级评审报告》,报送公司加油站达标创星领导小组。
6.3.3公司星级加油站评定
公司加油站达标创星领导小组根据公司加油站星级评审专家组提报的《加油站星级评审报告》,综合年度加油站达标创星工作情况,评定年度星级加油站,发布公告,发授星级奖牌。
6.4加油站星级管理
6.4.1管理权限
6.4.1.1达标站由所属单位评定;
6.4.1.2一星级、二星级加油站由所属单位评审,公司加油站星级评审专家组抽验评定;
6.4.1.3三星级以上加油站由公司加油站星级评审专家组评审,公司加油站达标创星领导小组评定。
6.4.2评定期限。
星级加油站评定每年1次,有效期为1年。
6.4.3日常考评
6.4.3.1公司和所属单位组织开展加油站综合检查、专项检查、录像稽查、现场稽查、95504客服投诉处理等检查考核结果均纳入加油站星级月度考评范畴。
6.4.3.2加管处每月收集各专业管理部门和所属单位开展的各项检查结果,形成月度星级加油站考评结果。
6.4.4降星管理
星级加油站实行季度评价,评价依据为月度星级站考评结果:
6.4.4.1季度累加扣分超过50分,五星级加油站降为四星级;
6.4.4.2季度累计扣分超过100分,五、四星级加油站降为三星级;6.4.4.3季度累加扣分超过150分,五、四、三星级加油站降为二星级。
6.4.4.4扣分按季度清零。
6.5加油站星级奖励兑现
6.5.1公司对三星级以上加油站设立星级奖励。
星级奖励标准是:
6.5.1.1三星级加油站月奖励500元;
6.5.1.2四星级加油站月奖励1000元;
6.5.1.3五星级加油站月奖励2000元。
6.5.1.4星级奖励按月根据当月所处星级兑现。
6.5.2星级奖励由星级加油站根据员工日常工作考评结果分配。
6.6附则
6.6.1所属各单位无需依据本细则制订相关制度。
6.6.2本细则由公司加油站管理处负责解释。
6.6.3本细则自下发之日起生效。
7相关制度
8控制证据示范(样表或模板)
8.1《星级加油站评定条件》(加管处设置,所属各单位加管部使用,加管处、所属各单位加管部保存,保存期1年,保密等级Ⅲ)(附录1)
8.2《XX年度申报达标及星级加油站评审明细表》(加管处设置,所属各单位加管部使用,加管处、所属各单位加管部保存,保存期1年,保密等级Ⅲ)(附录2)
8.3《XX年度申报达标及星级加油站管理考评分数明细表》(加管处设置,所属各单位加管部使用,加管处、所属各单位加管部保存,保存期1年,保密等级Ⅲ)(附录3)
8.4《中国石油加油站达标创星申报(审批)表》(加管处设置,所属各单位加管部使用,加管处、所属各单位加管部保存,保存期1年,保密等级Ⅲ)(附录4)
8.5《加油站达标创星考评细则》(加管处设置,所属各单位加管部使用,加管处、所属各单位加管部保存,保存期1年,保密等级Ⅲ)(附录5)
9执行要点(见附录6)
10相关业务管理流程图
编写单位:
中国石油山东销售分公司加管处
编写人:
刘威龙
核稿人:
陈继东
审核人:
吴恩海
审批人:
杨子清
附录1:
星级加油站评定条件
考评指标
油站类别
年度纯枪量
年度折算量
人均年度纯枪销量
对外服务项目
必配安全监控设备
考评得分
单项考评得分率
大、中城市市区
国道、省道
达标站
≥1200吨
≥800吨
—
≥200吨
—
安装视频监控系统、110联网报警监控系统
≥700分
≥60%
一星级
≥1200吨
≥1200吨
≥2000吨
≥200吨
≥3个
安装视频监控系统、110联网报警监控系统
≥750分
≥65%
二星级
≥2000吨
≥2000吨
≥3000吨
≥250吨
≥3个
安装视频监控系统、110联网报警监控系统
≥800分
≥70%
三星级
≥3000吨
≥3000吨
≥4000吨
≥300吨
≥3个
安装视频监控系统、110联网报警监控系统
≥850分
≥80%
四星级
≥4000吨
≥4000吨
≥7000吨
≥350吨
≥5个
安装视频监控系统、110联网报警监控系统
≥900分
≥90%
五星级
≥7000吨
≥7000吨
≥10000吨
≥400吨
≥8个
安装视频监控系统、110联网报警监控系统
≥950分
≥95%
评定条件说明:
1、年度纯枪量、年度折算量、人均年度纯枪销量、对外服务项目、必配安全监控设备、考评得分、单项考评得分率等七项指标必须全部具备,方可参加星级站验收评审。
2、纯枪量是指从加油枪发出的汽、柴油量,计算应以整年度为准,例如从上年度9月1日起到本年度8月31日止。
3、折算销量是指以纯枪量为基数,根据公司上年度资产型加油站零售平均柴汽比和加油站实际柴汽比折算出来的销量。
当N≤1时,A=B*M
当1<N<M时,A=B*M/N
当N≥M时,A=B
A——折算销量
B——年度纯枪量
M——上年度系统内资产型加油站零售平均柴汽比
N——实际柴汽比
4、人均年度纯枪量是指加油站年度纯枪总量/加油站定编人数的比值。
体现员工劳动效率。
5、对外服务项目是指加油站除销售汽柴油销售之外的其他差异化服务项目。
附录2:
XX年度申报达标及星级加油站评审明细表
单位:
XX公司(盖章)
单位:
吨
上年度系统内资产型加油站零售平均柴汽比:
申报星级
序号
单位编码
省(大区)公司
下属公司
加油站名称
资产性质
地址
地理位置分类
加油站联系电话
目前星级
硬件设施设备
技术设备
加油站人数
XXXX年度经营情况
考评组评定星级
考评组评定分数(地区公司自评分数应注明)
占地面积m²
罩棚面积m²
加油机台数
加油枪数
车道
新标识包装
液位仪
零管系统
累计年销量
柴油
汽油
柴汽比
日均销量
折算销量
五星
五星
合计
四星
四星
合计
三星
三星
合计
二星
二星
合计
一星
一星
合计
达标
达标
合计
附录3:
XX年度申报达标及星级加油站管理考评分数明细表
申报星级
序号
加油站名称
总得分情况
经营管理
单项得分率
人力资源管理
单项得分率
现场管理
单项得分率
客户服务与管理
单项得分率
油品管理
单项得分率
销售管理
单项得分率
HSE管理
单项得分率
设备管理
单项得分率
财务管理
单项得分率
非油品管理
单项得分率
信息管理
单项得分率
文化建设
单项得分率
分值分配
1000
120
20
130
120
70
90
100
100
100
80
40
30
五星
1
0
五星
2
0
合计
0
四星
1
0
四星
2
0
小计
0
三星
1
0
三星
2
0
小计
0
二星
1
0
二星
2
0
小计
0
一星
1
0
一星
2
0
小计
0
达标
1
0
达标
2
0
合计
未达标
1
0
未达标
2
0
合计
附录4:
中国石油加油站达标创星申报(审批)表
主管单位:
_______________________________
加油站名称:
_______________________________
申报等级:
_______________________________
申报日期:
___________年_______月_______日
中国石油天然气股份有限公司______销售分公司印制
申报加油站基本情况
站名(全称)
地址
联系电话
主管单位
开业时间
年月日
性质
□全资□控股□参股
□租赁□特许经营
占地面积
m2
建筑面积:
m2;其中:
罩棚面积m2
油罐容量
汽油罐:
m3/个;m3/个;m3/个
柴油罐:
m3/个;m3/个
加油机
汽油加油机:
枪/台,其中:
卡机连接加油机枪/台
柴油加油机:
枪/台,其中:
卡机连接加油机枪/台
车道
申报年平均员工人数:
人,其中:
直接从事成品油经营人员:
人
申报年成品油销量:
万升,其中:
汽油万升,柴油万升
申报年人均成品油销量:
万升
申报年加油量万升,其中:
汽油万升,柴油万升
已提供的对外服务项目:
□便利店□洗车□车辆维修□汽车美容□快餐□其他
备注
附:
申报加油站彩色(七寸)全貌照片
申报理由
申报加油站(公章)经理(签字):
年月日
主管单位意见:
经理(签字):
年月日
考评总得分:
得分率:
%
1.经营管理:
分,得分率:
%
7.设备管理:
分,得分率:
%
2.人力资源管理:
分,得分率:
%
8.财务管理:
分,得分率:
%
3.现场管理:
分,得分率:
%
9.非油品管理:
分,得分率:
%
4.客户服务与管理:
分,得分率:
%
10.信息管理:
分,得分率:
%
5.油品管理:
分,得分率:
%
11.文化建设:
分,得分率:
%
6.HSE管理:
分,得分率:
%
考评组长(签字):
年月日
地(市)分公司考评组意见:
考评组长(签字):
年月日
考评总得分:
得分率:
%
1.经营管理:
分,得分率:
%
7.设备管理:
分,得分率:
%
2.人力资源管理:
分,得分率:
%
8.财务管理:
分,得分率:
%
3.现场管理:
分,得分率:
%
9.非油品管理:
分,得分率:
%
4.客户服务与管理:
分,得分率:
%
10.信息管理:
分,得分率:
%
5.油品管理:
分,得分率:
%
11.文化建设:
分,得分率:
%
6.HSE管理:
分,得分率:
%
地(市)销售分公司推荐意见:
单位(公章):
经理(签字):
年月日
地区销售分公司考评组意见:
考评组长(签字):
年月日
考评总得分:
得分率:
%
1.经营管理:
分,得分率:
%
7.设备管理:
分,得分率:
%
2.人力资源管理:
分,得分率:
%
8.财务管理:
分,得分率:
%
3.现
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