质量和环境管理手册.docx
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质量和环境管理手册
第一部分
质量和环境管理手册
(QEM手册)
1.QEM手册(首页)
编号:
HL-QES—1
QEM手册
依据:
GB/T19001—2000idtISO9001:
2000标准编制
GB/T24001—1996idtISO14001:
1996
受控状态:
版本号/修改状态:
A/0
分发号:
年月日发布年月日实施
北京惠利有限公司
批准页HL-QES-1.1
QEM手册
依据:
GB/T19001—2000idtISO9001:
2000标准编制
GB/T24001—1996idtISO14001:
1996
编制:
年月日
审核:
年月日
批准:
年月日
年月日发布年月日实施
北京惠利有限公司
北京惠利有限公司
QEM手册目录
章节号:
HL-QES-1.2
版本号/修改状态:
A/0
页码:
1/5
编号
对照表
GB/T19001—2000
—ISO9001:
2000
GB/T24001—1996
—ISO14001:
1996
质量管理体系要求
章条号
章条号
环境管理体系要求
1
首页
1.1
批准页
1.2
QEM手册目录
1.3
公司简介
1.4
前言
总则
过程方法
0.1
0.2
1.5
范围
范围
总则
应用
1
1.1
1.2
1
范围
1.6
手册发布令
1.7
管理者代表任命书
管理者代表
5.5.2
4.4.1
组织结构和职责
1.8
QE方针发布令
管理承诺
质量方针
5.1
5.3
4.2
环境方针
1.9
文件更改记录
2
引用标准
引用标准
2
2
引用标准
3
术语和定义
术语和定义
3
3
定义
4
质量管理体系和环境管理体系
质量管理体系
4
4
环境管理体系要求
4.1
总要求
总要求
4.1
4.1
总要求
4.2
文件要求
总则
质量手册
文件控制
记录控制
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.4.4
4.4.5
4.5.3
环境管理体系文件
文件控制记录
北京惠利有限公司
QEM手册目录
章节号:
HL-QES-1.2
版本号/修改状态:
A/0
页码:
2/5
编号
对照表
GB/T19001—2000
—ISO9001:
2000
GB/T24001—1996
—ISO14001:
1996
质量管理体系要求
章条号
章条号
环境管理体系要求
5
管理职责
管理职责
5
4.1.1
环境管理体系要求
5.1
管理承诺
管理承诺
5.1
4.2
组织结构和职责
5.2
以顾客为关注焦点
以顾客为关注焦点
5.2
4.3.1
4.3.2
环境因素
法律和其他要求
5.3
质量方针和环境方针
质量方针
5.3
4.2
环境方针
5.4
策划
策划
质量目标
质量管理体系策划
5.4
5.4.1
5.4.2
4.3
4.3.3
4.3.4
策划
目标和指标
环境管理方案
5.5
职责、权限与沟通
职责、权限与沟通
职责和权限
管理者代表
内部沟通
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
4.1
4.4.1
4.4.3
总要求
组织结构和职责
信息交流
5.6
管理评审
管理评审
总则
评审输入
评审输出
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
4.6
管理评审
5.7
法律法规及其他要求
以顾客为关注焦点
与产品有关的要求的确定
5.2
7.2.1
4.3.2
法律与其他要求
5.8
目标和指标
质量目标
5.4.1
4.3.2
目标和指标
5.9
管理方案
质量管理体系策划持续改进
5.4.2
8.5.1
4.3.4
环境管理方案
6
资源管理
资源管理
6
4.4.1
组织结构和职责
北京惠利有限公司
QEM手册目录
章节号:
HL-QES-1.2
版本号/修改状态:
A/0
页码:
3/5
编号
对照表
GB/T19001—2000
—ISO9001:
2000
GB/T24001—1996
—ISO14001:
1996
质量管理体系要求
章条号
章条号
环境管理体系要求
6.1
资源提供
资源提供
6.1
4.4.1
组织结构和服务
6.2
人力资源
人力资源
能力、意识和培训
6.2
6.2.2
4.4.2
培训、意识和能力
6.3
基础设施
基础设施
6.3
4.4.1
组织结构和职责
6.4
工作环境
工作环境
6.4
4.4.1
组织结构和职责
7
产品实现与运行控制
产品实现
7
4.4
4.4.6
实施与运行
运行控制
7.1
产品实现的过程与运行控制和策划
产品实现的策划
7.1
4.4.6
运行控制
7.2
与顾客有关的过程
与顾客有关的过程
与产品有关的要求的确定
与产品有关的要求的评审
顾客沟通
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
4.4.6
运行控制
7.3
设计和开发
设计和开发
设计和开发策划
设计和开发输入
设计和开发输出
设计和开发评审
设计和开发验证
设计和开发确认
设计和开发更改的控制
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
4.4.6
运行控制
北京惠利有限公司
QEM手册目录
章节号:
HL-QES-1.2
版本号/修改状态:
A/0
页码:
4/5
编号
对照表
GB/T19001—2000
—ISO9001:
2000
GB/T24001—1996
—ISO14001:
1996
质量管理体系要求
章条号
章条号
环境管理体系要求
7.4
采购
采购
采购过程
采购信息
采购产品的验证
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
4.4.6
运行控制
7.5
生产和服务提供与运行控制
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
生产和服务提供过程的确认
标识和可追溯性
产品防护
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.5
4.4.6
运行控制
7.6
监视和测量装置控制
监视和测量装置的控制
7.6
4.5.1
监测和测量
8
测量、分析和改进
测量、分析和改进
8
4.5
检查和纠正措施
8.1
监视和测量总则
总则
8.1
4.5.1
监测和测量
8.2
监视和测量
监视和测量
顾客满意
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
4.5.1
4.5.4
4.5.1
监测和测量
环境管理体系审核
监测和测量
8.3
不合格品控制
不合格品控制
8.3
4.5.2
不合格、纠正与预防措施
8.4
数据分析
数据分析
8.4
4.5.1
监视和测量
北京惠利有限公司
QEM手册目录
章节号:
HL-QES-1.2
版本号/修改状态:
A/0
页码:
4/5
编号
对照表
GB/T19001—2000
—ISO9001:
2000
GB/T24001—1996
—ISO14001:
1996
质量管理体系要求
章条号
章条号
环境管理体系要求
8.5
改进
改理
持续改进
纠正措施
预防措施
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
4.2
4.3.4
4.5.2
4.4.7
环境方针
环境管理方案
不合格、纠正与预防措施
应急准备和响应
8.6
环境因素
以顾客为关注焦点
5.2
4.3.1
4.3.2
环境
法律和其他要求
8.7
应急准备和响应
预防措施
8.5.3
4.4.7
应急准备和响应
北京惠利有限公司
公司简介
章节号:
HL-QES-1.2
版本号/修改状态:
A/0
页码:
4/5
公司简介
(略)
法定代表人:
总经理:
公司名称:
通讯地址:
邮编:
电话:
传真:
E-mail:
网址:
北京惠利有限公司
前言
章节号:
HL-QES-1.4
版本号/修改状态:
A/0
页码:
1/1
本公司QEM手册是依据GB/T19001—2000idtISO9001:
2000标准和GB/T24001—1996idtISO14001:
1996标准的要求结合公司的实际情况而制定的。
本手册阐述了公司的质量环境方针和质量环境目标,概括描述了公司的质量管理体系与环境管理体系以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。
覆盖了公司所应控制的质量、环境管理体系要求,并就与质量、环境有关的职责、相互关和需要开展的质量、环境活动做了明确规定。
手册中的质量、环境方针和质量、环境目标同公司的宗旨相适应,是公司对满足所有顾客的承诺,是对遵守法律、法规和其他要求的承诺。
手册是公司实施质量、环境管理体系的法规性、纲领性文件,是全体员工的行动准则。
此外,作为手册的支持性文件,编制了18个程序文件和相关的作业文件(包括设定的质量、环境记录)。
手册由综合办公室编写,管理者代表审核,经公司总经理批准正式发布实施,公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。
严格按照规定的程序办事,确保公司的质量、环境管理体系政党充分、有效运行并持续改。
手册由管理者代表负责组织实施,公司综合办公室负责手册的具体发放、回收、管理和解释工作。
手册的发放:
手册分为“受控”和“非受控”两种版本,受控版本在其封面上加盖“受控”章,按《文件控制程序》的规定办理发放登记手续。
手册发放对象为:
公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员,具体发放数量由综合办公室确定,管理者代表批准。
手册对外发放必须经管理者代表批准,综合办公室做好登记手续。
手册发放和回收工作,由综合办公室负责统一办理,每本手册均有统一编排的分发号。
发放时加盖“受控”印章,回收时要按规定办理签字、登记手续。
手册限定在公司范围内使用,未经总经理或管理者代表批准,任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者,应对其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。
当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时,要及时将手册交回综合办公室。
手册使用期间如有修改建议,应及时反馈到综合办公室,综合办公室应定期对手册的适应性、有效性进行评审,必要时应对手册予以修改,执行《文件控制程序》的有关规定。
北京惠利有限公司
范围
章节号:
HL-QES-1.5
版本号/修改状态:
A/0
页码:
1/1
1目的
本手册依据GB/T19001—2000idtISO9001:
2000标准和GB/T24001—1996idtISO14001:
1996标准结合本公司实际而编制的,用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品;通过质量、环境管理体系的有效运行和持续改进,满足顾客要求,增强顾客满意。
2适用范围
本手册适用于产品生产全过程和质量、环境管理;是向顾客展示质量保证能力和实施“保护环境、预防污染”的纲领必文件,并且是向第三方提供审核的依据。
3删减说明
本公司灰产品生产企业,无顾客提供财产,没有顾客财产的控制职责,所以删减仅限于GB/T19001—2000idtISO19001:
2000标准中7.5.4顾客财产,而且删减后不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求,因此本手册对GB/T19001—2000idtISO9001:
2000标准中“7.5.4顾客财产”的要求予以删减。
北京惠利有限公司
手册发布令
章节号:
HL-QES-1.6
版本号/修改状态:
A/0
页码:
1/1
手册发布令
本公司《QEM手册》符合GB/T19001—2000idtISO9001:
2000和GB/T24001—1996idtISO14001:
1996标准的规定和要求。
本手册是公司质量、环境管理活动纲领性文件和行动准则,适用于公司各职能部门。
我批准A版《QEM手册》自年月日实施。
我要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求;各职能部门严格履行职责,强制性实施A版QEM手册,保证质量、环境管理体系持续有效运行,以实现公司的质量、环境方针和质量、环境目标。
北京惠利有限公司
总经理:
ⅩⅩⅩ
ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日
北京惠利有限公司
管理者代表任命书
章节号:
HL-QES-1.7
版本号/修改状态:
A/0
页码:
1/1
管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001—2000idtISO9001:
2000和GB/T24001—1996标准,加强对质量、环境管理体系运行的领导,推动公司质量、环境管理体系的政党有效运行和持续改进,及时处理影响质量和环境管理体系运行中的有关问题,确保公司质量和环境管理体系有效实施和保持,特任命副总经理为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是:
1、确保按照以上两个标准的要求建立、实施和保持质量和环境管理体系。
2、向最高管理者汇报选题、环境管理体系的运行情况以供评审,并为质量、环境管理体系的改进提供依据。
3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。
4、负责质量、环境管理体系有关事宜的外部联系。
5、行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境职责和权限。
总经理:
ⅩⅩⅩ
ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日
北京惠利有限公司
QEM方针发布令
章节号:
HL-QES-1.8
版本号/修改状态:
A/0
页码:
1/1
QE方针发布令
质量方针:
质量第一,顾客至上,服务社会,振兴企业。
质量目标:
产品一次检验合格率98%以上;
顾客满意度100%;
追求质量,持续改进,产品质量达到国内先进水平。
环境方针:
本公司把提高企业市场竞争能力,最大限度地减少环境污染,合理利用能源、资源作为理念。
为此我们承诺:
1、遵守国家和地方适用的法律法规、标准和相关制度、要求;
2、“预防为主、防治结合”,在“采购—生产—销售—服务”全进程中尽可能减少环境负面影响;
3、对粉尘、废弃物、噪声等实施有效控制;
4、对资源、能源实施有效管理,做好成本优化,废料回收再利用;
5、加强培训教育,不断提高员工环境意识;
6、明确各层次职责,加强监督检查力度,确保环境表现持续改进;
7、促进相关方共同为“环保型”产品及资源再利用做贡献;
8、本方针传达到全体员工,并为公众所获取。
环境目标:
1、节能降耗,三年内水、电消耗年递减2%;
2、降低粉尘污染,减少人体伤害;
3、减少噪声污染,保护员工健康;
4、废弃物加收再利用。
总经理:
ⅩⅩⅩ
ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日
北京惠利有限公司
文件更改记录
章节号:
HL-QES-1.9
版本号/修改状态:
A/0
页码:
1/1
序号
修改
日期
修改章节条款
修改
页码
修改依据
(修改通知单号)
修改人签字
验证人签字
备注
2.引用标准
北京惠利有限公司
引用标准
章节号:
HL-QES-1.7
版本号/修改状态:
A/0
页码:
1/1
2引用标准
2.1GB/T19000—2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》
2.2GB/T19001—2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》
2.3GB/T24050—2000idtISO14050:
1998《环境管理术语》
2.4GB/T24001—1996idtISO14001:
1996《环境管理体系规范及使用指南》
2.5本公司所采用的产品标准
(略)
3.术语和定义
北京惠利有限公司
术语和定义
章节号:
HL-QES-3
版本号/修改状态:
A/0
页码:
1/1
本手册采用GB/T19000—2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》和GB/T24050—2000idtISO14050:
1998《环境管理术语》中的术语和定义。
本手册根据本公司产品特点还采用如下术语和定义:
(略)
4.质量管理体系和环境管理体系
北京惠利有限公司
质量管理体系和环境管理体系
章节号:
HL-QES-1.7
版本号/修改状态:
A/0
页码:
1/1
4质量管理体系和环境管理体系
组织在质量和环境方面实施控制的管理体系,包括:
为制定、实施、实现、评审和保持质量方针和环境方针所需的组织结构、规划活动、职责、程序、过程和资源。
本公司按照GB/19001—2000idtISO9001:
2000和GB/T24001—1996idtISO14001:
1996标准要求建立质量和环境整合型管理体系。
北京惠利有限公司
总要求
章节号:
HL-QES-4.1
版本号/修改状态:
A/0
页码:
1/1
4.1总要求
本公司从自身的实际情况出发,按照GB/T19001—2000idtISO9001:
2000和GB/T14001——1996idtISO14001:
1996标准要求,建立起结构化的质量管理体系和环境管理体系,并编制了系统化的配套的质量和环境管理体系文件(包括手册、程序文件和作业文件),明确了这些文件的范围以及对文件和记录的控制;明确了公司内部岗位设置以及各部门的职责和权限,确定了质量、环境管理体系所需的过程、活动及其应用,确定了过程的顺序和相应作用(接口关系)以及过程有效动作和控制所需的准则和方法。
这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。
通过在运行过程中持续改进,从而使质量管理体系和环境管理体系更增强其有效性。
本公司采用PDCA循环的方法识别和控制程序的有效性,使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、总结”达到持续改进有效性的目的。
本公司针对任何影响产品符合性的外包过程(计量器具的检定、检验室及检验项目的外委、特殊工种培训、运输等)和采购合格供方等控制过程。
按本手册7.4和7.5实施控制,并执行相应的二、三级文件(即程序文件和作业文件)。
北京惠利有限公司
文件要求
章节号:
HL-QES-4.2
版本号/修改状态:
A/0
页码:
1/3
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司质量、环境管理体系文件包括:
a、开成文件的质量方针、质量目标和环境方针、环境目标;
b、QEM手册;
c、程序文件(本公司按质量、环境管理体系标准要求,并结合公司实际情况编制的18个程序文件);
d、作业文件(确保其过程有效策划、运作和控制所需的作业文件);
e、记录;
f、与质量、环境有关的外来文件。
注:
文件可采用任何形式或类型的媒体。
4.2.2QEM手册
本公司依据GB/T19001—2000idtISO9001:
2000标准和GB/T24001—1996idtISO14001:
1996标准的要求,结合公司实际情况,制定了QEM手册,该手册确定了公司质量、环境管理整合体系的范围,规定了所应控制的质量、环境管理体系要求,包括删减的理由,对形成文件的程序的引用。
描述了过程顺序及相互作用,反映了公司质量、环境管理体系的总体框架和思路,通过对公司质量、环境方针,重要因素以及目标、指标管理方案等内容的描述,展示了公司质量、环境管理的总的原则和意图,并明确规定了公司各层次的职责和权限。
QEM手册的管理,见本手册1.4的规定,具体执行《文件控制程序》。
4.2.3文件控制
4.2.3.1总则
本公司为确保质量、环境管理体系所要求的文件得到有效控制,建立并保持《文件控制程序》,此程序使公司质量、环境管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都有效的控制,确保在使用处可获得适用文件的有效版本,确保外来文件得到识别,并控制其分发。
4.2.3.2文件的控制范围
本公司质量、环境管理体系所要求的一切文件均属控制范围,见本手册4.2.1规定。
记录是一种特殊类型的文件,依据本手册4.2.4的要求进行控制。
综合办公室为《文件控制程序》的主管部门,负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理,其他相关部门予以配合。
4.2.3.3文件的批准和发布
a、所有文件发布前应得到授权人批准,以确保文件的充分性和适宜性(内
北京惠利有限公司
文件要求
章节号:
HL-QES-4.2
版本号/修改状态:
A/0
页码:
2/3
容正确、完整,与其他文件协调一致,且易于理解);确保文件清晰,易于识别;
b、综合办公室每年11月底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审,因评审或其他原因对文件进行修改时,文件发布前应再次批准;
c、《QEM手册》、《程序文件》经管理者代表审核后由总经理批准、发布;
d、三级文件由相关职能部门负责人审核,主管领导批准、发布。
4.2.3.4文件的更改
a、质量、环境管理体系文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批,做出相应的修改,若由其他部门进行修改时,该部门应获得审批所需依据的有关背景的文件资料;
b、文件更改应在《文件更改记录》上记录文件的更改内容、更改日期和更改原因、更改生效时间,同时对更改文件做出现行修订状态标识;
c、更改后的文件、资料,按规定的发放范围及时发放到位。
4.2.3.5文件的发放
a、所有本公司制定和发布的与质量、环境管理体系有关的文件和资料,按照文件和资料的层次分类由相应的授权人员审核、批准发布
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- 关 键 词:
- 质量 环境管理 手册