环保节能型矿山支护输送设备项目可行性研究报告.docx

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环保节能型矿山支护输送设备项目可行性研究报告

环保节能型矿山支护输送设备建设项目

可行性研究报告

前言

受××××有限公司的委托，××××设计院编制了《环保节能型矿山支护输送设备建设项目的可行性研究报告》，在编制过程中，得到了建设单位的大力支持和帮助，在此表示感谢。

由于编制时间较紧，本项目可研报告难免有不当之处，请予指正。

可行性研究报告编写组

第一章项目总论

第一节项目名称及承办单位

一、项目名称

环保节能型矿山支护输送设备项目

二、项目承建单位

单位名称:

山东××××有限公司

法定代表人：

××××

项目负责人：

××××

联系方式：

注册资本：

6869万元

公司地址：

××××

山东××××有限公司是2001年12月改制重组的股份制企业，位于××××市××××办事处。

2008年销售收入3亿元，实现利润2660万元，已缴税金1288万元。

2009年实现销售收入3.70亿元，实现利润3200万元，已缴税金1870万元。

该公司现有员工621人，其中教授级高级工程师8人，具有大专以上程度的人员有206人。

该公司拥有煤矿支护产品完善的生产体系和精良设备，数控车床、加工中心占全部切削机床总量的60%以上，有7米金属顶梁热处理生产线。

专业生产综采支架、悬移支架、单体支柱等支护设备及乳化液泵站、刮板输送机等系列产品。

该公司主要产品已经形成年产液压支柱30万棵（表面沉积60万棵）、综采支架1100架、泵站300套的生产能力。

生产规模和技术经济实力位于全国煤机行业50强第38位。

主导产品“零点”牌单体液压支柱已覆盖全国63个矿务局400多家大、中型煤矿，并出口越南等东南亚国家。

该公司以科技促发展，注重人才培养，内部开办职工大学，不断提升员工队伍素质，近年来该公司每年拿出近百万元，选拔优秀的中高层管理人员和优秀员工到清华、山大、中国矿大等高等学府进行学习深造，每年投资700多万元进行技术创新研发，在北京建有科研所，在××××设有研发中心，并长期与中国煤炭科学院等科研院所保持合作关系，具有很强的产品研发能力，是山东省高新技术企业，2008年12月，山东××××有限公司申报国家高新技术企业，并获得国家批复。

近年来，该公司共获国家专利32项，其中超轻型综采支架和国家环保总局重点推广的环保型单体支柱和泵站，填补了国内空白。

该公司2002年通过ISO9001:

2000质量体系认证，2009年通过ISO14001:

2004环境管理体系认证和OHSAS18001:

2001职业健康安全管理体系认证。

2003-2004年度被评为煤炭工业支护产品“十佳企业”，2005年被煤炭机械工业协会评为“优秀企业”，2008年又被评为“双十佳企业”，中国煤炭机械工业协会授予“煤炭机电放心产品”证书。

“零点”牌单体液压支柱在2006年被评为“山东名牌产品”，2008年又被评为“山东著名商标”。

另外，该公司2008年被评为“国家级高新技术企业”；2009年液压泵站评为“山东名牌产品”。

企业银行信用等级为工行AA级。

2005年被评为山东省“重合同守信用”企业，“花园式企业”；山东省海关批准的“首家自营出口煤炭支护产品的企业”。

2008年该公司与中国煤炭协会、中煤贸发物资公司联合研制的新型环保（清水介质）单体液压支柱通过煤炭工业技术委员会的科技成果鉴定。

二、项目可研报告编制单位

单位名称：

××××

工程咨询资格证书编号：

资格等级：

发证机关：

国家发展和改革委员会

第二节可行性研究的依据与范围

一、编制依据

1、国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录（2005年本）》；

2、项目建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；

3、国家有关法律、法规及产业政策；

4、现行有关技术规范、规定及标准；

5、项目承担单位提供的基础数据。

二、编制范围

1、项目背景及建设的必要性

2、发展规划、产业政策和行业准入分析

3、建设规模

4、资源综合利用分析

5、建设用地与相关规划

6、工程设计方案

7、节能方案分析

8、环境和生态影响分析

9、企业组织与工程实施进度

10、投资估算与资金筹措

11、财务分析

12、经济和社会影响分析

第三节主要技术经济指标

项目主要技术经济指标如下表所示：

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

建设规模

1.1

单体液压支柱

万棵

30

1.2

清水泵站系统

台

300

1.3

综采支架

台

900

1.4

带式输送机

台

80

1.5

刮板输送机

台

150

2

总投资

万元

60000

2.1

建设投资

万元

51951

2.2

建设期利息

万元

3240

2.3

铺底流动资金

万元

4809.

3

流动资金

万元

16355

4

项目总能耗

吨标煤

1996.79

5

项目占地面积

平方米

84867

折合127.3亩

6

厂区占地面积

80632

7

建筑面积

平方米

54372

8

劳动定员

人

520

9

年销售收入

万元

94402

10

年利润

万元

11479

净利润

11

年总成本费用

万元

78611

12

财务内部

%

26.86%

税前

收益率

%

20.81%

税后

13

投资回收期税前

年

4.76

含建设期

税后

年

5.55

含建设期

14

财务净现值

万元

44332.04

税前

项目投资财务净现值（ic=12%）

万元

25568.77

税后

15

投资利润率

%

19.13%

16

投资利税率

%

26.32%

17

资本金利润率

%

57.40%

18

盈亏平衡点

%

44.31%

19

总投资收益率

%

26.52%

第二章项目提出的背景和建设必要性

第一节项目提出的背景

我国是世界煤炭第一生产和消费大国。

由于我国富煤少油，所以煤炭在我国的一次能源中占有极其重要的地位。

近年来，我国对国外石油的依赖程度越来越高，维护经济安全，更加凸显了我国煤炭资源的战略意义。

建设强大的煤炭工业须有强大的煤矿机械制造能力作为后盾。

然而，生产技术总体水平落后正在制约着煤炭工业的快速发展。

据统计，目前全国采煤机械化程度仅为42%。

众多小煤矿仍沿用传统落后的开采方式。

为解决这一矛盾，国家提出了加快提升煤炭生产和设备制造技术水平的战略目标。

“十一五”期间，煤炭工业的生产技术水平将明显提高。

国家将建成140个高效安全现代化矿井，国家将加大对煤矿建设项目的支持力度，已先后有17个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将100多个高档普采工作面升为综采工作面，100多个普采工作面升为高档普采工作面。

这样，中国大型煤矿采掘机械化程度将达到95%。

中型煤矿的机械化程度将达到85%以上；大型煤矿国内先进水平装备率达到20%，国际先进水平装备率达到6%，中型煤矿国内先进水平装备率达到10%，小型煤矿机械化、半机械化程度达30%以上。

据此分析，煤炭需求的增长，上述煤矿采掘机械化指标还会有所突破，目前能源的需求与国民经济的发展呈同比上升的强烈趋势，煤炭作为一次性能源在国际市场上也表现的异常活跃，在今后相当长的时期内煤炭仍将是工业发展的重要能源，因此，煤矿机械必须适应行业的发展。

支护输送产品作为开采过程中的重要设备，初有良好的发展前景外，对设备的安全、效率和环保性能将会不断提高。

改革开放30年，我国各行各业都有了飞速的发展，能源行业的发展是整个国民经济发展的关键，而我国煤炭能源的生产和消费占各种能源72％（2008年）、52%（2009年）以上，煤炭行业的发展在国民经济中具有举足轻重的地位。

国家“十一五”规划确定了煤炭开采业的政策，为保证能源的有序供应，国家在“十一五”规划的最后一年整合的力度更大，集约化、机械化是煤矿整合的大趋势。

国家非常重视煤机装备制造业的现代化发展，要求新开工建设的煤矿必须采用现代化煤机装备，对已有装备及时更新，实现机械化安全采煤。

在此形势下，山东××××公司拟发展由水介质代替传统乳化液介质单体液压支柱、环保型泵站、综采支架、大型刮板输送机、带式输送机产品，提出了本项目的建设。

第二节项目建设的必要性

我国是煤炭资源相对丰富的国家，截至2002年年底，按照中国探明可直接利用的煤炭储量1886亿吨计算，我国人均探明煤炭储量145吨，按人均年消费煤炭1.45吨，即全国年产19亿吨煤炭计算，可以保证开采上百年，煤炭已成为我国经济和社会发展的最主要能源。

“十一五”期间，国家提出有序发展煤炭的战略部署，煤炭将长期成为我国能源，根据原能源部1990-1997年的能源发展战略研究，1997-1998年中国工程院“中国可持续发展能源战略研究”等的研究，中国到2050年一次能源消费中煤炭的比重仍然在50%左右。

电力工业是我国煤炭的最大用户，2008年，全国电力达到8亿kW，到2020年将达到10亿kW，2050年，我国按人均电力1kW计算，全国电力安装功率将达到16亿kW，虽然水电、核电和风电等环保能源将取得可观的发展，但仍然无法与煤炭发电相比，所以未来50年间，我国对煤炭的需求将保持稳定增长状态。

旺盛的市场需求，带来了我国煤炭工业的快速发展，2002年－2008年，我国煤炭产量平均每年增加2亿吨，其中根据最新预测数据看，2008年的煤炭消费量将接近27亿吨，增长3.0%，煤炭对保障我国经济社会快速发展起到了重要作用。

在消费煤炭资源的同时，因煤炭开采的机械化程度、安全和环保问题应得到足够的重视。

根据国发（2005）28号文的精神《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序》的通知，“十一五”期间国家对煤矿整合力度加大，这样以来大量的中、小煤矿进行改造，小型设备需求越来越少，大型设备机械化程度高的设备需求越来越多。

这为我国煤矿机械企业的发展提供了良好的机遇。

 我国是世界第一产煤大国，经过多年积累，我国煤机行业发展较快，形成了较完整的煤炭装备制造体系，专业化程度也很高。

但是目前及今后煤机市场的需求不仅限于专业化装备，用户更多地需要具有综合生产配套能力的产品，就是说，要具有较强的配套的煤矿机械的研发制造能力，既要求煤机行业具有综合生产配套能力的产品，具有较强的配套的煤矿机械的研发制造能力，又要求煤矿机械行业在高附加值产品的产量、质量、品种和规格上赶超发达国家，同时要减少企业能耗，提高设备环保性能。

因此，山东××××有限公司拟发展矿山支护输送设备，进一步提高产品的综合配套能力是非常必要的。

第三章市场分析和需求预测

第一节我国当前煤炭市场分析情况的预测

2009年12月份，中国生产原煤2.8亿吨，同比增长25.1%，全年累计产原煤29.6亿吨，同比增长12.7%。

2009年煤炭出口2,280万吨，同比下降50.7%。

2009年全年焦炭出口量仅54万吨，比2008年全年的1,221万吨下降95.5%。

都比去年的水平有所下降，但仍保持净出口状态，这主要是由于2008年下半年全球性的金融危机造成的结果，随着金融危机的逐渐消除，煤炭市场会逐渐回暖。

中国物流信息中心专家预测，2010年我国煤炭产量将达到33亿吨。

据预测，2010年一季度，煤炭市场供需总体略显偏紧的趋势仍将继续，煤价高位持续上扬。

在二季度时由于季节性需求回落，价格可能会有所波动，但全年价格应以稳中上涨态势为主。

专家分析称，在国家积极的财政政策及适度宽松的货币政策影响下，电力、钢铁、化工、建材等煤炭消费行业仍将快速发展，促使国内煤炭市场需求稳步增长。

第二节我省煤炭机械装备制造业现状及面临的形势

我省是煤炭机械装备制造业大省。

经过多年的发展，已形成多品种、多系列、全门类的煤炭装备及零部件生产和配套体系，成为煤炭工业的重要支柱产业。

全省现有煤炭机械制造加工企业20余家，资产总值约90亿元，从业2.5万余人。

进入21世纪以来，我省煤机产业发展明显加快，主营业务收入、工业增加值居全国同行业前列。

2008年，全省煤机产业主营业务收入80亿元，占全国同行业的14%左右；完成工业增加值25亿元、利税6.9亿元、利润3.6亿元。

重大装备技术创新能力显著提高，重点骨干企业建成国家级企业技术中心2家，省级技术中心3家，国内先进水平的技术装备比例达到50%以上，其中15%以上达到国际先进水平；成功研制了适合各类煤层的高效开采成套技术装备，开发了一批具有自主知识产权的产品，推进了煤炭重大装备国产化。

产品市场占有率不断扩大，煤炭综采设备、洗选加工处理设备、机械辅助错误!

未指定书签。

运输设备、高地温灾害处理设备、矿井快速定量装车成套设备、煤矸石建材制造设备等一批产品在全国得到推广应用，部分产品进入国际市场。

由于受国际金融危机的冲击，我省煤机产业大而不强、结构不够合理、自主创新能力薄弱、整机制造水平落后、低水平重复建设、带动性强的主导产品不突出、高新技术产品比重较小等深层次矛盾进一步显现。

国内煤炭需求减弱，严重影响了煤机企业的发展，煤机产业增速减缓、主要经济指标下降、煤机产品需求下滑、产品库存和应收账款大幅度提高，有的煤机企业亏损严重，生产经营困难，有的企业被迫限产，一些竞争力差的企业陷入困境。

同时，我国正处在扩大内需、加快基础建设和产业优化升级的关键时期，随着国民经济的发展，煤炭错误!

未指定书签。

需求量将继续呈稳步增长势头，煤炭基本建设规模持续增加，特别是国家高度重视煤矿现代化建设，大力改进煤矿技术装备水平，提高煤矿安全保障能力，为煤机产业提供了巨大的市场需求。

因此，必须采取有效措施，抓住机遇，加大结构调整和优化升级力度，加快技术进步，培育自主品牌，提升核心竞争力，促进煤机产业持续稳定增长。

第3节产品市场需求预测

1、我国煤矿机电设备需求分析

随着经济社会快速发展，工业各部门尤其是电力部门对煤炭需求量持续增加，我国煤炭生产将继续增长。

据预测，我国到2020年的煤炭需求量将达到34亿吨左右，考虑到煤炭出口增加等因素，届时原煤的年产量至少要36亿吨，煤炭在能源生产结构中的比重仍将超过60%。

在很长时间内，我国煤炭的基础能源地位将不会根本改变。

根据“十一五”煤炭行业发展规划预计，到2010年全国大中型煤矿采煤机械化程度分别达到95%和80%以上，未来几年有高效综采设备200万套以上的市场需求及工程机械配件，年矿山机电设备需求量将达到300亿—500亿元，各种矿山机电产品的需求潜力巨大。

由于煤矿行业的兴旺发达，煤矿机械加工制造业也兴隆昌盛，矿山机电设备国内市场需求量大。

山东省煤炭机械装备制造业调整振兴指导意见指出我省煤炭机械装备制造业发展目标目标是：

到2011年，全省煤机产业主营业务收入达到160亿元，年均增长26%；工业增加值达到40亿元，年均增长17%；年出口创汇1.5亿美元，年均增长30%。

二、我国支护产品市场分析

1、我国支护产品的发展趋势分析

我国是世界煤炭第一生产和消费大国。

由于我国富煤少油，所以煤炭在我国的一次能源中占有极其重要的地位。

近年来，我国对国外石油的依赖程度越来越高，维护经济安全，更加凸显了我国煤炭资源的战略意义。

建设强大的煤炭工业须有强大的煤矿机械制造能力作为后盾。

然而，生产技术总体水平落后正在制约着煤炭工业的快速发展。

据统计，目前全国采煤机械化程度仅为42%。

众多小煤矿仍沿用传统落后的开采方式。

为解决这一矛盾，国家提出了加快提升煤炭生产和设备制造技术水平的战略目标。

“十一五”期间，煤炭工业的生产技术水平将明显提高。

国家将建成140个高效安全现代化矿井，国家将加大对煤矿建设项目的支持力度，已先后有17个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将100多个高档普采工作面升为综采工作面，100多个普采工作面升为高档普采工作面。

这样，中国大型煤矿采掘机械化程度将达到95%。

中型煤矿的机械化程度将达到85%以上；大型煤矿国内先进水平装备率达到20%，国际先进水平装备率达到6%，中型煤矿国内先进水平装备率达到10%，小型煤矿机械化、半机械化程度达30%以上。

据此分析，煤炭需求的增长，上述煤矿采掘机械化指标还会有所突破，目前能源的需求与国民经济的发展呈同比上升的强烈趋势，煤炭作为一次性能源在国际市场上也表现的异常活跃，在今后相当长的时期内煤炭仍将是工业发展的重要能源，这为煤矿机械的发展提供了广阔的市场前景。

支护产品作为开采过程中的重要设备，初有良好的发展前景外，对设备的安全、效率和环保性能将会不断提高。

三、市场预测

1、单体液压支柱的市场预测

根据中国煤炭工业协会物流分会统计，全国主要单体液压支柱生产量为200万棵，加上其他以单体液压支柱为辅助产品的生产厂家，生产量约在40万棵左右，全年的需求量为240万棵。

2、综采支架市场预测

中国煤机行业从六十年代末开始进行液压支架的研究和开发工作。

七十年代，在原国务院关于“引进、消化、吸收、提高”方针的指导下，和科研院所一起，共同研究国外液压支架的设计与制造技术，并结合中国煤层地质条件的复杂性和多样性，和煤矿企业一起，先后研制了：

适用于中厚煤层开采的ZY、QY系列产品；适用于坚硬顶板的ZZ系列支架。

随着放顶煤技术在煤矿推广应用，郑州煤机厂、北京煤机厂和煤科总院北京开采所、太原分院及其他科研单位，又共同研制和开发了ZFS、ZFD系列放顶液压支架产品；为适应厚煤层分层开采的实际需要，研制和开发了出ZZP、ZZPL、ZYP系列铺网支架等产品。

目前，国内的液压支架的科研和制造企业已经能够根据中国煤矿企业的需要，设计和生产出支撑高度0.6～5m，工作阻力为1200～10000KN，工作面倾角在30°～45°以下，移架速度在12～16s范围内的各种掩护式、支撑掩护式、放顶煤和铺网液压支架。

目前有影响的综采支架制造厂家共7家，产能从大到小依次是郑州煤矿机械集团有限责任公司、北京煤矿机械厂、平顶山煤机厂、淄博天晟公司、大江信达车辆工程机械厂、包头二机厂、平阳机械厂和淮北矿业集团机电装备有限责任公司，其中郑州煤矿机械集团有限责任公司、北京煤矿机械厂是煤机支架生产厂家大型专业骨干企业，其他生产厂家大多是由各大矿务局中的机修厂演变而来的。

目前，郑州煤机厂、北京煤机厂、河南平顶山煤机厂三家仍是国内最强、最大的液压支架制造企业。

2007年郑州煤机厂、北京煤机厂、河南平顶山煤机厂其液压支架生产能力分别为：

6500架、3300架和3000架，且架型还以重型和中型为主。

根据设备的使用经济性分析，一般综采设备的经济使用寿命在5～8年左右,也就是说，液压支架一般平均更新周期为6年，最长更新周期为8年，以此来推断，2001年购置的液压支架应当于2009年进行更新，则未来的支架更新潜力巨大，孕育商机无限。

在2010-2015年间，综采支架需求量平均每年在500套以上，约为700～750套（新增+更新），平均每套按100架计算，共需要70000～75000架。

3、综采支架与单体液压支柱用泵站的市场需求

泵站是与单体液压支柱和综采支架匹配使用的设备之一，全国约有1876个单体液压支柱采煤工作面，不含备用和维修，在籍使用泵站也应为1876个。

泵站服务年限三年，故每年需求泵应为700台以上。

每年新增和更新的综采工作面约有700～750套，每套配置一套泵站，加上喷雾泵需求量，全国需要的泵站的数量约2500套以上。

第四章建设地区的选择

第一节建设地点

一、建设地点的选择

本项目的选址充分考虑****市发展现状以及****市促进现代服务业发展的进程要求；及其他相关建材工业生产带动的建材专业市场需求。

同时，项目选址将充分考虑建材市场是公路货运便利点的特点，考虑到信息化作为企业结算、信息服务的重要汇集中心的要求。

二、项目建设地点

本项目建设地点位于山东省××××工业园，拟建场地位于××××工业园的中北部，是公司实施本项目和其他项目的场地，产地呈长方型，南北长202米，东西宽500米。

二、****市概况

****市位于鲁中腹地，先后荣获全国科技工作先进市、全国基础教育先进市、全国体育工作先进市、国家卫生城市、全国计划生育优质服务先进市、全国村民自治模范市、全国民政工作先进市、全国经济普查先进集体、全国城市环境综合整治先进市、国家园林城市、全国和谐社会建设示范市等10余项国家级荣誉称号；获得全省首届文明城市、首批“平安山东”建设先进市、省级双拥模范市、全省发展民营经济先进市、全省依法行政先进市、全省安全生产先进市、全省就业再就业先进市、省级园林城市、省适宜人居环境奖等30余项省级荣誉称号。

三、****市经济概况

****市是鲁中重要的经济强市，2009年市委、市政府团结带领全市广大党员干部群众，认真贯彻落实党的十七大、十七届三中、四中全会精神，坚持以科学发展观为统领，以“两个率先”为航标，牢牢把握“积极作为、科学务实”的工作基调，经济社会发展实现新跨越。

全市实现生产总值500.1亿元，同比增长14%；完成地方财政收入23.3亿元，其中税收收入18.4亿元，同比分别增长18.9%、23.7%；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到17548元、7826元，同比分别增长10.8%、7%；提前一年超额完成了“十一五”规划确定的各项目标。

在全省30强中，我市GDP和地方财政收入均居第8位，分别前移3个位次和1个位次，增幅分别列第8位、第3位；先后获得了首届“中国绿色名县”、中国中小城市科学发展百强、中国最具区域带动力中小城市百强等荣誉称号。

2009年，****市大力实施高端高质高效产业发展战略，传统产业的改造提升和战略新兴产业的培育发展齐抓共管，通过规划引领、政策支持、项目支撑、投资拉动、科技驱动等方式不断提升经济增长的质量、效益和后劲。

工业经济逆势上扬、持续回升，规模以上工业增加值完成313.2亿元，实现主营业务收入973.4亿元，利税138.1亿元，同比分别增长15.7%、16.4%和19.1%，主营业务收入过亿元的企业达到143户，利税过千万元的企业达到178户。

文化旅游服务业快速发展，实现服务业增加值160.3亿元，同比增长15.5%。

实现社会消费品零售总额126亿元，同比增长20%。

加快农业产业结构调整和龙头企业建设，修编了新一轮土地利用总体规划，专业村建设、农村土地经营权流转、林权制度改革取得新的成绩。

招商引资和项目建设实现新突破，全年新上、续建投资千万元以上项目163个，其中过亿元的54个，引进国内资金78亿元，外资2.1亿美元，对上争取无偿资金5.6亿元。

科技创新、节能减排和环境保护工作进一步加强，全面完成节能减排各项约束性指标，城市环境综合整治定量考核连续4年保持全省前五名，****市经济开发区被确定为全省首批环保节能产业基地。

第二节建设条件

1、自然条件

****市属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，气候宜人。

春季干燥多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。

年均气温12.6℃，极端最高气温39.5℃（1959年6月27日），极端最低气温-21.6℃（1957年1月17日）。

年平均相对湿度65%，年均无霜期200天，年均降水量740毫米左右。

春夏秋三季皆以东南风为主导方向，冬季以北风和东北风为主导风向，年均风速2.4米/秒。

年均地温14.4—16℃。

地面温度的变化趋势是：

春季地温开始逐渐升高，夏季最高，平均地温在27℃以上，然后地温开始逐渐下降，冬季最低，平均地温在0℃以下。

1月份地温在-1.5℃以上，4月份在16.9℃以下，7月份平均达到29.