案例KPI提取过程.ppt
- 文档编号:2610941
- 上传时间:2022-11-03
- 格式:PPT
- 页数:10
- 大小:683.50KB
案例KPI提取过程.ppt
《案例KPI提取过程.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《案例KPI提取过程.ppt(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
11/3/202211/3/2022114.14.1提高人均产出(劳动提高人均产出(劳动生产率)生产率)4.24.2提升员工工作技能提升员工工作技能4.34.3推进企业文化建设推进企业文化建设4.44.4加大人才培养加大人才培养3.13.1完善公司治理结构完善公司治理结构3.23.2安全生产运营安全生产运营3.33.3拓宽投资领域拓宽投资领域3.43.4降低生产能耗降低生产能耗3.53.5提高客户服务管理水平提高客户服务管理水平3.63.6提高职能管理水平提高职能管理水平3.73.7持续改善流程和制度持续改善流程和制度3.83.8关键人才队伍稳定关键人才队伍稳定3.93.9加大团队建设加大团队建设3.103.10一体化信息系统建设一体化信息系统建设2.12.1加快区域业务整合加快区域业务整合2.12.1扩大客户数量,提高扩大客户数量,提高市场份额市场份额2.32.3提升用户满意度提升用户满意度2.32.3建立公司良好的品牌建立公司良好的品牌形象形象1.11.1提高盈利水平提高盈利水平1.21.2扩大销售收入扩大销售收入1.11.1控制运营成本控制运营成本1.21.2提高资产运营水平提高资产运营水平1.31.3控制合理的财务结构控制合理的财务结构“成为客户信赖、社会尊重的广东省公用事业优秀企业成为客户信赖、社会尊重的广东省公用事业优秀企业”财务财务客户客户内部营运内部营运学习与成长学习与成长11223344确定XX战略关键成功因素:
通过厘清“战略关键成功要素”,描绘XX公司关键战略驱动因素图关键战略驱动因素图形成XX公司战略地图:
战略驱动要素之间存在着紧密的因果关系,层层递进,以最终实现企业的发展目标和战略,形成XX公司的战略地图11/3/202211/3/202222财务方面财务方面客户方面客户方面内部营运方面内部营运方面学习与成长方面学习与成长方面提高国有资产倮值增值率提高国有资产倮值增值率提升公司品牌形象提升公司品牌形象提高用户满意度提高用户满意度加快区域业务整合加快区域业务整合扩大客户数量,提升市场份额扩大客户数量,提升市场份额持续提升员持续提升员工工作技能工工作技能推进企业文化推进企业文化建设建设加大人才培养加大人才培养持续优化持续优化XXXX流程和制度流程和制度提高一体化信息系统建设和应用水平提高一体化信息系统建设和应用水平提高人均产出(劳动生产率)提高人均产出(劳动生产率)11降低运营成降低运营成本本1.31.3提高资产利用提高资产利用率率1.41.4控制合理的控制合理的财务结构财务结构1.51.52.12.12.22.22.42.4降低生产能降低生产能耗耗3.43.4安全生产运安全生产运营营3.23.2提高客户服提高客户服务管理水平务管理水平3.53.5保持关键人保持关键人才队伍稳定才队伍稳定3.83.8拓宽投资领拓宽投资领域域3.33.33.73.74.14.14.24.24.34.34.44.43.103.10完善公司完善公司治治理结构理结构3.13.1加大团队建加大团队建设设3.93.9提高职能管提高职能管理水平理水平3.63.6扩大销售收扩大销售收入入1.21.2提高企业盈利水平提高企业盈利水平1.11.1XX公司战略主题解释:
根据价值树模型,对各战略驱动因素/战略主题再行分解、细化,形成能够分解到各部门承担的战略关键活动311/3/202211/3/2022BSC维度战略主题战略主题解释财务角度(F)提高盈利水平提高盈利水平增加国有资产所有者权益提高新增项目投资收益(回报)率扩大销售收入增加主营业务销售收入增加其他业务收入提高提高可持续发展能力提高成本费用控制提高成本费用控制能力和管理水平,控制和降低生产、人工成本和可控费用加强预算管理和控制提高资产运营水平提高资产收益能力提高资产总额回报提高运营资本周转率控制合理的财务结构保持合理的资产负债比率提高资金利用效果保持合理的资金流动比率加强欠帐、坏账、呆帐管理XX公司战略主题解释(续)411/3/202211/3/2022BSC维度战略主题战略主题解释2、顾客角度(C)加快区域业务整合加快佛山区域燃气业务整合加快佛山区域水业业务整合扩大客户数量,提高市场份额提高工业客户数量扩展居民用户数量提高用户满意度提高最终用户满意度提高政府满意度建立公司良好的品牌形象提升公司的品牌知名度和美誉度降低负面新闻影响3、内部运营(I)完善公司治理结构深化股份制改造,实现投资主体多元化完善公司内部治理结构提高集团管控水平安全生产运营健全安全生产管理体系健全环保管理体系健全管网运行管理体系拓宽投资领域,保障重点工程项目推进提高投资计划执行效率和效果保障重点工程建设项目顺利推进降低生产能耗降低电厂生产能耗降低水厂生产能耗降低燃气运输损耗XX公司战略主题解释(续)511/3/202211/3/2022BSC维度战略主题战略主题解释内部运营角度(续)提高客户服务管理水平提升客户需求反应的效率和效果建立规范的客户服务工作标准和流程保持向客户提供服务时的统一行为模式提高职能管理水平,提高业务支持力度和服务水平提高职能服务的内部客户满意度及时有效地开展人力资源活动强化财务管理关键职能强化战略和投资管理职能强化产权和资产管理职能提高行政管理效率,提供优质服务加强内部审计和纪检监察持续优化制度与流程完善制度建设各项工作制度与流程规范执行保持关键人才队伍稳定保持关键人才在职数量稳定提高关键人才在职敬业加大团队建设提升内部员工满意度提高人岗匹配度加大党风廉政法律教育维护公司和谐稳定提高一体化信息系统建设和应用水平推进ERP系统建设完善数字化信息统计与分析提高办公和网络维护质量,降低故障次数,缩短故障时间XX公司战略主题解释(续)611/3/202211/3/2022BSC维度战略主题战略主题解释4、学习成长(L)提升人均产出提升劳动生产率提升员工工作技能建立完善的公司培训开发体系加强员工绩效体系的制定和实施提升中、高层管理和领导能力提升员工专业技能水平推进企业文化建设,创建良好的组织氛围按时组织企业文化活动,加大员工凝聚力及时做好对外信息发布加大人才培养加强人才梯队建设XX战略主题强相关识别:
将战略主题在各部门职能上进行强相关分析,使每项战略关键活动都有部门来承担,有效保障战略落实711/3/202211/3/2022BSC纬度战略主题各二级集团董事办党委办财务部审计部投资部资产管理部HR部行政办财务角度财务角度(F)提高盈利水平提高盈利水平扩大销售收入扩大销售收入提高成本费用控制提高成本费用控制提高资产运营水平提高资产运营水平控制合理的财务结构控制合理的财务结构顾客角度顾客角度(C)加快区域业务整合加快区域业务整合扩大客户数量,提高市场份额扩大客户数量,提高市场份额提高用户满意度提高用户满意度建立公司良好的品牌形象建立公司良好的品牌形象内部运作内部运作(I)完善公司治理结构完善公司治理结构安全生产运营安全生产运营拓宽投资领域,保障重点工程项目推进拓宽投资领域,保障重点工程项目推进降低生产能耗降低生产能耗提高客户服务管理水平提高客户服务管理水平提提高高职职能能管管理理水水平平,提提高高业业务务支支持持力力度度和和服服务务水平水平持续优化制度与流程持续优化制度与流程保持关键人才队伍稳定保持关键人才队伍稳定加大团队建设加大团队建设提高一体化信息系统建设和应用水平提高一体化信息系统建设和应用水平学习成长学习成长(L)提升人均产出提升人均产出持续提升员工工作技能持续提升员工工作技能推进企业文化建设,创建良好的组织氛围推进企业文化建设,创建良好的组织氛围加大人才培养加大人才培养提升员工工作技提升员工工作技能和产出能和产出提升人均产出提升人均产出提升员工工作技能提升员工工作技能推进企业文化建设,创推进企业文化建设,创建良好的组织氛围建良好的组织氛围加大人才培养加大人才培养444.14.14.24.24.34.3学习与成长方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图关键成功因素关键成功因素关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门主要负责部门各二级集团、各二级集团、HRHR部部核心指标核心指标一般指标一般指标4.44.4按时组织企业文化活按时组织企业文化活动,加大员工凝聚力动,加大员工凝聚力及时、准确对外发布及时、准确对外发布公司信息公司信息企业文化建设达成企业文化建设达成率率公司信息发布不及公司信息发布不及时次数、错误次数时次数、错误次数加强人才梯队建设规加强人才梯队建设规划划提高人才梯队建设实提高人才梯队建设实施成效施成效人才培养体系有效人才培养体系有效性评价性评价关键岗位后备人才关键岗位后备人才培养目标达成率培养目标达成率各二级集团、各二级集团、HRHR部部各二级集团、党委各二级集团、党委办公室办公室党委办公室党委办公室关键成功因素关键成功因素提升劳动生产率,提提升劳动生产率,提高人力资源的经济效高人力资源的经济效益益人均创收人均创收各二级集团,各二级集团,HRHR部部主要负责部主要负责部门门学习成长方面的关键驱动因素与绩效指标的因果关系图(续)关键成功因素关键成功因素关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标提升员工工作提升员工工作技能技能加强管理理论学习,结合实际加强管理理论学习,结合实际应用,提升管理层素养应用,提升管理层素养确保中高层管理类培训按计划确保中高层管理类培训按计划实施实施中高层管理类培训计划完成率中高层管理类培训计划完成率中高层管理类培训平均时数中高层管理类培训平均时数4.24.24.2.14.2.1建立完善的公司培训建立完善的公司培训开发体系开发体系关键成功因素关键成功因素4.2.3.14.2.3.14.2.3.24.2.3.2提升中、高层管理和提升中、高层管理和领导能力领导能力4.2.34.2.3各二级集团、各二级集团、HRHR部部核心指标核心指标一般指标一般指标HRHR部部HRHR部部确保培训计划按进度实施确保培训计划按进度实施提高员工对培训的满意度提高员工对培训的满意度培训计划实施率培训计划实施率培训满意度培训满意度4.2.1.14.2.1.14.2.1.24.2.1.2HRHR部部4.2.24.2.2加强绩效体系的制定加强绩效体系的制定和实施和实施绩效报告提交及时率、绩效辅导完成绩效报告提交及时率、绩效辅导完成情况情况各部门各部门按计划开展技术类培训按计划开展技术类培训按计划开展安全、按计划开展安全、HRHR、财务、财务、党委系统专业技能培训党委系统专业技能培训技术人员平均参训时间技术人员平均参训时间员工专业技能培训计划完成率员工专业技能培训计划完成率4.2.4.14.2.4.14.2.4.24.2.4.2提升员工专业技能水提升员工专业技能水平平4.2.44.2.4各二级集团、各二级集团、HRHR部部财务部、财务部、HRHR部部XX公司各部门的关键绩效指标体系:
以HR部KPI指标体系为例HRHR部关键绩效指标部关键绩效指标KPIKPI体系体系优化制度和流程,保持关键优化制度和流程,保持关键人才队伍稳定人才队伍稳定提高成本费用控制提高成本费用控制提高职能管理水提高职能管理水平平学习与成长学习与成长部门费用预算控制率HRHR制度和流程建设完成率制度和流程建设完成率/HRHR制度和流程有效性评价制度和流程有效性评价二级集团对二级集团对HRHR工作满意度评价工作满意度评价关键岗位空缺天数关键岗位空缺天数员工对员工对HRHR工作满意度工作满意度人力资源集团管控项目计划完成率人力资源集团管控项目计划完成率培训计划达成率人均创收人均创收HRHR系统员工人均培训时间系统员工人均培训时间人才培养体系有效性评价人才培养体系有效性评价后备人才培养目标达成率培训满意度培训满意度人力成本占收入比例控制率人力成本占收入比例控制率中高层管理类培训平均时数中高层管理类培训平均时数招聘计划达成率、招聘合格率招聘计划达成率、招聘合格率绩效考核工作组织及时性绩效考核工作组织及时性公司关键人才保有率公司关键人才保有率关键人才
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 案例 KPI 提取 过程