酒店日审工作总结.docx

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酒店日审工作总结

酒店日审工作总结

　　篇一：

酒店财务审计工作总结

　　酒店财务审计工作总结

　　收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。

它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。

其工作内容主要包括：

（一）夜审班前准备

　　班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:

　　1、前台客房结账单及收银日报表。

　　2、餐厅缴款凭证及账单包括：

东园餐厅、西园餐厅。

　　3、其它部门缴款凭证及附件单：

游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

（二）夜审工作流程

　　1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：

审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。

没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

　　2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。

如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

　　3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。

　　4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。

　　5、查询各收费点转账是否正确：

将每一笔转账（未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。

　　6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。

　　7、夜审审计资料维护：

将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。

　　8、进入夜审数据统计：

营业组审核（打印出营业点总班结账表），完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。

　　9、数据整理。

　　10、出具夜审报表：

　　A、编制“××宾馆营业日报表”。

　　B、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。

　　C、填写“夜间审计报告表”：

将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。

　　11、当班结束：

各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。

　　（三）日审工作流程

　　1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容

　　每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。

　　2、账单核销：

接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。

如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。

　　3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表

　　客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。

收银员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账）的汇总表。

　　4、核对餐厅结账单：

　　1）核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。

附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面guǎnlǐ人员签名证实，收银员应起监督作用。

　　2）核对营业对账表：

要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

　　3）打折手续应完整：

用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆guǎnlǐ人员为客人打折的，要有guǎnlǐ人员签名并注明所打折扣。

审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

　　4）免费接待是否符合标准：

各级guǎnlǐ人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级guǎnlǐ人员权限表。

查看各级guǎnlǐ人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。

　　5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：

　　其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。

　　1）收费单的核销及guǎnlǐ：

收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。

作废单必须有领班以上人员签字方可。

　　2）核对商务中心缴款凭证：

要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到账实相符。

　　6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

　　负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

　　7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

　　检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。

如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。

　　8、报表装订：

　　按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。

　　（四）账务处理工作流程

　　1、每日营业收入传票的编制

　　编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

　　收入凭证的编制方法是：

　　借：

应收账款——客账

　　应收账款——街账——明细

　　应收账款——团队

　　银行存款

　　贷：

营业收入

　　应付账款——电话费

　　2、街账、客账分配表统计

　　街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。

及时准备将费用记录到每一账户中。

作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。

　　3、客人清算应收款后账务处理

　　客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。

当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。

收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：

在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

　　4、超60天应收款挂账催款

　　根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。

对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。

由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。

　　篇二：

XX年日审工作总结及XX年日审工作计划

　　XX年日审工作总结及XX年日审工作计划

　　在过去的XX年里日审工作圆满，每日按时保质的完成日审的各项工作。

审核餐单、房单、迷你吧单、洗衣单及发票，编制日审报告、现金日报及发票汇总报告。

汇总收入编制营业日报，报送行政办公室及财务部经理。

营业收入每日报送饭店集团及锦江，数据传输XX年每月满分。

每周周一编制营业周报，报送行政办公室及财务部经理。

月初整理上月餐单、房单、迷你吧单等装箱存档。

月初审核餐饮部、客房部、预订部的销售提成，审核络订房的返佣情况，整理本店待客餐单送交经理，编制日料及茶吧转账明细表报送财务部。

中秋节过后编制月饼的支领及销售提成表。

　　迎接XX年的工作计划：

继续XX年的优良之处按时保质的完成各项工作。

将上一年没有完成的工作完成，如：

月饼销售的核对工作。

　　篇三：

酒店财务日审

　　酒店财务日审工作程序

　　一、对客房收入的日间审核

　　3、复合其他营业点交来帐单、报表

　　二、餐饮、康乐收入的日间审核

　　三、制酒店营业收入日报表

　　概述

　　日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。

　　夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。

有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。

　　一、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正

　　1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。

　　2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。

　　3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。

　　4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。

　　5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。

　　2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。

做出长、短款报表。

　　3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。

　　4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。

　　5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。

　　一、对客房收入的日间审核

　　1、审核房租

　　前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。

　　1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。

　　2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。

　　2、审核夜审汇总表

　　审核汇总表是夜审一夜工作的结果。

日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。

　　1）复核前厅收银员的帐单、报表。

审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。

　　2）审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。

　　3）复核日用房租收入是否正确。

　　4）复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。

　　5）复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。

　　3、复合其他营业点交来帐单、报表

　　1）复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商场、服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。

　　2）复核杂项收益表及所附单据。

　　3）将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数。

　　4）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）

　　二、餐饮、康乐收入的日间审核

　　餐饮收入的日间审核主要负责三个方面的工作。

一是检查餐饮收入夜间审核的工作；二是汇总编制酒店营业收入报表；三是控制现金、银行存款的收进。

　　审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。

　　1）住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。

　　2）检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。

　　3）核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。

每天打印出中餐厅（酒水、香烟、燕鲍翅、海鲜）大堂吧（食品、酒水、香烟）、桑拿吧（食品、酒水、香烟、售卖品、技师服务项目）报表转交成本部。

　　4）检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计数额是否正确。

打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。

打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。

　　三、制酒店营业收入日报表

　　将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间审核工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表。

收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征：

今日、本月累计和去年同期实际累计。

　　1）检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据，是否有经理签名。

　　2）检查折扣数：

检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签字笔迹、折扣数是否正确。

　　3）核对现金：

出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核。

　　4）核对应收帐款：

审阅应收帐款统计表（有效签单人、金额、挂帐单位）并汇总转往来帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以保证收入核算部的挂帐数。

　　5）核对宴请（招待帐）：

审核宴请（招待帐），签单人是否有效、金额是否正确、帐单Order单是否一致，并做汇总、记录、备案。

审阅经理餐报表（人数、签单人）、“宴请”报表转交成本部。

　　6）核对统计技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑一致，并按类汇总，并做技工、技师工资表。

　　7）检查“晨报”、（营业收入报表）、做日审调整表，“收益总结表”。

　　篇四：

夜审工作总结

　　夜审工作总结

　　尊敬的酒店领导：

　　自从5月19日进入**大酒店从事夜审工作以来，很快就过去了三个多月。

在计财部领导和同事的大力指导和关怀下，我对夜审工作有了一定的熟悉和理解。

下面，我对自己的工作做如下简要回顾和总结：

　　一、每天的工作重点是参照收银管理制度，对前台收银员的收银报表和账单进行严格的审核。

收银员手工报表是否作对，借贷是否平衡，手工报表与电脑收款报告及挂账日志是否完全一致，有何差异，这是最基本的要求。

然后再对收银员账单进行逐张的检查，对照中软系统看每张账单所附的RC单是否齐全，上面的房价有无错误，协议价格和挂账的账单有无正确的协议单位签单人签字。

押金条是否齐全，金额是否有误开房及退房时间，有无少收房费。

还有酒水单、洗衣费单、杂项单、商务中心账单及挂房账等各项单据是否齐全，有无错误。

所开的发票是否和账单结账金额一致，有无多开发票的情况。

　　最后通过手工统计的方式，每天做出夜审报表上交，确保夜审报表各项付款方式与账单上实际发生额对照完全准确。

　　二、检查账单及押金条还有发票等是否连号，收银员销号单的填写与实际发生是否一致，收银员是否联号使用领取的单据。

　　每天在卡纸登记簿上逐张每张刷卡卡纸的卡号、金额，保证每天卡纸的金额合计与报表上信用卡部分的金额完全一致。

　　登记收银员开出的每张发票的发票号、金额及使用情况，对收银员没有在销号单上登出，但实际上又开出来的发票是重点审核对象。

　　每张预定单都一一勾对好，按照要求在预定单上写好付款方式、账号、账单号及房费金额。

　　三、对于挂的每笔房账，还有当月结的本月以前的房间明细账都逐一登记。

在月底时做好这方面的报表上交。

　　每天算好收银员积分，充分保证收银员应得的实际利益。

　　从事夜审工作以来对于在工作中发现的问题，能够当场解决的，都是尽量解决好。

无法当场解决的，一般情况下都是通过书面形式告知日审。

我也经常和日审进行沟通，在同事们的帮助下，找出自己工作中不足以便更好的工作。

　　夜审从本质上来讲是一项单据审核和统计工作，我所审核的单据所涉及的经营部门的业务数据是通过中软系统来进行管理的。

想做好夜审工作，必须对中软系统能够熟悉的掌握。

在这方面，我还需更进一步的提高。

　　夜审工作自我认为最关键的一点是要细心要以“细”为起点，做到细致入微，对每一具体的工作，都要做到绝不大意。

　　我来酒店计财部工作时间还不长，需要熟悉和掌握的业务技能还很多。

希望自己能为酒店做出更多的贡献！

　　夜审：

**

　　XX年9月9日

　　篇五：

酒店工作总结与计划

　　酒店工作总结与计划

　　酒店>工作总结与计划

（一）

　　回顾xxxx年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守>财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了xxxx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。

积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。

促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。

主要有以下几个方面：

　　一、>会计基础工作方面

　　为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。

总结各方面工作的特点，制定财务>工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

　　二、会计管理方面

　　1、资产管理：

我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。

认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

　　2、债权债务管理：

对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。

　　3、监督职能：

加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。

对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

（3）加强客房部成本控制：

要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

　　4、货币资金管理：

财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵

　　守财务制度，做到现金管理无差错。

　　三、对内、对外协调方面

　　1、对内：

协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。

对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

　　2、对外：

及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。

　　3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

　　4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

　　5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。

　　6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

　　7、参加集团组织的会计人员继续教育的>培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

　　xxx年是“十二五”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。

在xxx年，财务部将：

　　1、xxx年财务预算计划工作。

根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店xxx年财务预算。

并且，根据集团公司下达的xxx年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。

同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。

　　2、xxxx年财务决算工作。

财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。

　　3、做好xxx年收入、费用计划及经营计划。

　　4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。

　　5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

　　酒店工作总结与计划

（二）

　　转眼间入职公司工作已一年多了，根据公司经理的工作安排，主要负责餐厅楼面的日常运作和部门的培训工作，现将xxxx年度工作情况作总结汇报，并就xxxx年的工作打算作简要概述。

　　一、厅面现场管理

　　1、礼节礼貌要求每天例会反复练习，员工见到客人要礼貌用语，特别是前台收银和区域看位服务人员要求做到一呼便应，要求把礼节礼貌应用到工作中的每一点滴，员工之间相互监督，共同进步。

　　2、班前坚持对仪容仪表的的检查，仪容仪表不合格者要求整理合格后方可上岗，岗上发现仪容问题立即指正，监督对客礼仪礼貌的运用，员工养成一种良好的态度。

　　3、严抓定岗定位和服务意识，提高服务效率，针对服务人员在用餐高峰期的时候进行合理的调配，以领班或助长为中心随时支援忙档的区域，其他人员各负其责，明确各自的工作内容，进行分工合作。

　　4、提倡效率服务，要求员工只要有客人需要服务的立即进行为客人服务。

　　5、物品管理从大件物品到小件物品不管是客损或者自然损坏，凡事都要求做到有章可循、有据可查、有人执行、有人临督、跟单到人、有所总结。

　　6、卫生管理公共区域，要求保洁人员看到有异物或者脏物必须马上清洁。

各区域的卫生要求沙发表面、四周及餐桌、地面、无尘无水渍、摆放整齐、无倾斜。

7、用餐时段由于客人到店比较集中，往往会出现客人排队的现象，客人会表现出不耐烦。

这时就需要领班组长人员作好接待高峰前的接待准备，以减少客人等候时间，同时也应注意桌位，确保无误。

做好解释工作，缩短等候时间，认真接待好每一桌客人，做到忙而不乱。

　　8、自助餐是餐厅厅新开项目，为了进一部的提升自助餐服务的质量，制定了《自助餐服务整体实操方案》，进一步规范了自助餐服务的操作流程和服务标准。

　　9、建立餐厅案例收集制度，减少顾客投诉几率，收集餐厅顾客对服务质量、品质等方面的投诉，作为改善日常管理及服务提供重要依据，餐厅所有人员对收集的案例进行分析总结，针对问题拿出解决方案，使日常服务更具针对性，减少了顾客的投诉几率。

　　二、员工日常管理

　　1、新员工作为餐厅人员的重要组成部分，能否快速的融入团队、调整好转型心态将直接影响服务质量及团队建设。

根据新员工特点及入职情况，开展专题培训，目的是

　　调整新员工的心态，正视角色转化，认识餐饮行业特点。

使新员