安全生产标准化危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表涂料生产企业.docx

安全生产标准化危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表涂料生产企业.docx

《安全生产标准化危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表涂料生产企业.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产标准化危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表涂料生产企业.docx（42页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

安全生产标准化危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表涂料生产企业

危险化学品从业单位（涂料生产企业）安全生产标准化自评情况记录表

企业名称:

阿塔卡涂料（佛山）有限公司

6、生产设施及工艺安全（100）（自评得分:

　　９2分）　自评人员签名：

考核要素

企业达标标准

评审标准

自评情况记录

实得分

自评依据的相关材料

来源注明

６.1

生产设施建设（１0分）

６．1．1.1确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的,扣100分（A级要素否决项）。

符合三同时要求

10

１．1消防系统设计、施工申报表（1９97年）

１.2消防工程竣工验收申报表（199８年）

１.3新建改建扩建工程项目三同时制度

6.1.2.１.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；

建设项目各阶段资料不符合要求,或审批手续不全，一项扣3分。

已通过相关审查，此项符合要求

1.４．1施工记录（专册）

1.４.2初步设计及批复资料

1.4.3安全设施设计审查资料

１.4.4建设项目设立安全评价报告

6.1.2.2.建设项目建成试生产前,企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”;试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行;

６．１.2.3.编制试生产前安全检查报告。

6．1

生产设施建设（10分）

6.１.3.1．建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理；

1.未进行现场安全检查，扣2分；

2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。

使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。

有资质文件及现场安全检查，此项符合要求

1.４.５设计、施工、监理单位的相关资质

1.4.6施工现场安全检查表

6．1.3.2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督,保证施工过程处于有序管理状态。

6.１．４.１.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；

1.未按变更管理程序实施变更管理的,一项扣3分;

２.变更过程未进行风险评价,一项扣3分;

3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更,未履行相关手续，一项扣5分。

无变更

有安监的相关审查意见

6．1．4.２.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后,应重新进行安全审查。

6.1．5.1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料;

1．采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料,扣１０0分（A级要素否决项）;

２.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣1０0分（Ａ级要素否决项）；

3.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，扣１0分（B级要素否决项）。

6.1．5.2.新开发的危险化学品生产工艺,必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。

６.1.5.3.国内首次采用的化工工艺,要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。

６.2

安全设施

（20分）

６．2

安全设施

（20分）

６．２

安全设施

（2０分）

6.２

安全设施

（20分）

６.２

安全设施

（２０分）

6．2.１．1建立安全设施台账。

未建立安全设施台账，扣5分;台账内容不符合要求,一项扣1分。

有台账，此项符合要求

15

2．1安全设施管理台帐

6.2.２.１按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到:

1.未在涉及危险工艺的树脂合成装置上设置超温、超压等检测、报警和安全联锁等设施,扣20分（B级要素否决项）;

2.没有按标准设置可燃气体/或有毒气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）。

3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的,扣2０分（B级要素否决项）。

1.应当配备的安全设施缺失,一项扣２分；

２.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣２分；

3.新建涉及危险工艺的树脂合成装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的,扣1分。

有可燃气体报警器

有防火堤，无酸、碱罐

有防静电设施

有防雷设施

按规定配置

有按规定设电力装置

2.１安全设施管理台帐

2．6监视和测量设备台帐

１0.2.2消防器材及设施台账

（1）宜按照ＧB５0493－2009在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；

（2）按照ＧB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；

（3）宜按照SＨ309７－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；

（4）按照ＧＢ5０0５7在厂区安装防雷设施;

（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材;

（6）按照GB5００58设置电力装置;

（7）按照ＧＢ11６5１配备个体防护设施;

有个体防护设施

防火间距符合要求

无超温、超压装置

公司没有涉及危险工艺的树脂合成装置，无此项

有防护罩

有相应的配置

有救援设施无逃生避难设施，扣1分

不涉及

（８）厂房、库房建筑结构及防火间距应符合ＧB５00１6、AQ520４；

（９）在属于危险工艺的树脂合成装置上设置超温、超压等检测、报警和安全联锁等设施；

（1０）新建涉及危险工艺的树脂合成装置,在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估,选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；

（11）按标准、规范应设置的其他安全设施,例如：

1）防护栏、安全梯、平台的设置应符合ＧB4０53．1、GＢ４053.2、GB4053.3、ＧB　40５3.４的规定;

2）各种外露的机械转动设备和皮带传动部位，应设置便于观察的安全防护装置，防护罩应符合GB/T　８19６要求；

3）应配置相应的洗眼器、喷淋器、应急照明等设施;

4）应急救援设施和逃生避难设施。

涂料用醇酸树脂、聚酯树脂、丙烯酸树脂、环氧酯、聚氨酯树脂/聚氨酯固化剂的合成涉及危险工艺，应实现温度和压力的自控、并设置信号报警和安全联锁系统。

当反应釜的温度和压力达到报警设定值时，发出声光报警;达到安全联锁设定值时,实现紧急停车（包括切断热源，中止进料、停止滴加,启动紧急冷却系统），必要时加入解聚（或阻聚）剂中止（或延缓）反应。

注:

凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。

6.2.２．2二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等；

二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统,或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等,扣1００分（A级要素否决项）。

无

无

6．2.２.3一级企业涉及危险化工工艺的化工生产装置设置了安全仪表系统，并建立安全仪表系统功能安全管理体系。

一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣10０分（Ａ级要素否决项）。

6．2.3.１.专人负责管理各种安全设施;

1．无专人负责管理安全设施,或无安全设施管理档案，一项扣2分；

2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养,一项扣2分；

３.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。

粘贴于设施上

安全设施管理档案需整理

有检查,符合要求

较完整

２.2消防安全设施设备管理制度

2.３安全设施维护保养检查记录（每月一次）（专册）

6.2．3.２.建立安全设施管理档案；

６.2．3．3．定期检查和维护保养安全设施,并建立记录。

6.2．４.1．安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修；

１.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣２分；

2．安全设施未按计划检维修的,一处扣2分;

3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；

4．因检维修拆除，检维修完毕未立即复原,一处扣2分。

公司设备不需计划维修，扣4分

6.２.4.２.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完毕后应立即复原。

无此行为

６.2.5.1.对监视和测量设备进行规范管理;

1.未建立监视和测量设备台账，扣５分;台账内容不符合要求,一项扣１分；

2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求,一项扣２分；

3.未定期校验或校验不合格仍在使用,1台次扣5分；

４.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志,１台扣2分;

5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试,1台次扣2分。

有规范管理

有台账

有设备维护记录

有校验

无高风险装置

2.3安全设施维护保养检查记录

2.5监视和测量设备管理制度

2．６监视和测量设备台帐

2.7监视和测量设备检验报告

6.2.5.2.建立监视和测量设备台账；

6.２．5．3.定期进行校准和维护;

6.2．５.4．保存校准和维护活动的记录;

6.2.5．5.对风险较高的系统或装置,要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。

６.3

特种设备

（10分）

6.3

特种设备

（1０分）

6．3

特种设备

（１0分）

6.3.1.1按照《特种设备安全监察条例》的规定,对特种设备进行规范管理。

1.管理制度内容不符合要求，一项扣１分;

2.未定期检验，1台扣1分。

有制度及检验报告,符合要求

9

3.１特种设备管理制度

3.3定期检验报告（专册）

6.３.2.1建立特种设备台账和档案,包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。

涂料企业涉及的特种设备主要包括：

（1）压力容器,含储存沸点低于4５℃甲类液体的容器、压力管道；（２）锅炉、有机热载体炉;（３）起重机械，包括电梯、吊车、垂直升降机、电动葫芦等;（4）厂内机动车辆。

未建立台账或档案,扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分

有台账及档案，符合要求

有办理登记,有标志。

符合要求

有按规定进行检查和维护保养，此项符合要求。

3．２特种设备台帐

3．5特种设备档案

3.4特种设备维护保养记录

6.３.3.1特种设备投入使用前或者投入使用后３0日内,应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记,登记标志置于设备显著位置。

１．未办理登记，１台扣2分；

2.无标志，1台扣１分。

６．3．4．1对在用特种设备进行经常性日常维护保养,至少每月进行１次检查，并保存记录。

1.未按规定进行检查和维护保养，扣2分；

２．未建立日常维护保养、检查记录,或记录内容不符合要求,一项扣1分;

3.特种设备存在缺陷,1台次扣1分。

6.3.５．1对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并保存记录。

1.未定期校验或无校验报告，1台次扣４分；

2.未定期检修或未保存记录，1台次扣１分。

有校验及检修记录，符合要求

3．3定期检验报告（专册）

６.2检修维修记录

６.3.６.1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；

１.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备,1台次扣4分;

2．未按规定提出检验要求的,1台次扣1分;

3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。

有检验

有按规定检验,设备有检验合格标志，此项符合要求。

６.3.6.2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；

６.3．６.３.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。

６.3.7.1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,应及时予以报废;

未办理注销手续，１台次扣1分。

１.未及时报废,1台次扣10分（B级要素否决项）;

2.已报废的特种设备,仍在现场使用,1台次扣10分（B级要素否决项）。

按规定报废,报废后及时处理,此项符合要求。

叉车未定期作防爆检验，扣1分

3.7报废的特种设备注销手续

６．3.7．2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。

6.3．８.１即使经有关机构注册登记的特种设备，也应区别使用场合,任何非防爆型的特种设备（如非防爆型的电梯、电动葫芦、叉车）不应在爆炸性气体环境中使用。

爆炸性气体环境中使用非防爆的特种设备,扣１0分（Ｂ级否决项）。

未定期作防爆检验的，1台次扣1分。

６．４

工艺安全

（25分）

６.4工艺安全（25分）

6.4

工艺安全

（2５分）

6．4

工艺安全

（25分）

6.４

工艺安全

（25分）

6.4

工艺安全

（25分）

６.４

工艺安全

（25分）

6．4

工艺安全

（25分）

操作人员应掌握工艺安全信息,主要包括：

6.4.1．1．化学品危险性信息:

１）物理特性;

2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；

3）毒性；

4）职业接触限值;

５）应急救援和消防措施。

操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度,1人不掌握扣1分。

现场抽查

现场考评

２3

4．1员工培训记录

４．6工艺控制流程图及自动化控制资料（专册）

6．4.１.2.工艺信息：

１）流程图;

2）化学反应过程;

3）最大储存量；

4）工艺参数（如压力、温度、酸值、粘度、搅拌转速、装料系数、砂磨机研磨料填充量、色浆研磨流量等）的安全上下限值。

6.４．1．3设备信息：

1）设备材料；

２）设备和管道图纸;

3）电气类别（是否必须防爆）;

4）调节阀系统;

5）安全设施（如温度和压力的调控系统、泄压或排空系统、反应终止系统、安全泄放系统、通风系统、可燃气体检测报警系统、静电消除设施等）。

注:

凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。

6.4.2.１.保证下列设备设施运行安全可靠、完整：

（１）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；

（2）泄压和排空系统;（３）紧急停车系统;（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（６）各类动设备，包括备用设备等;（7）涂料生产有关设备、设施及厂房，还应满足以下要求：

1）有机热载体炉应配置液位计、温度计、安全阀、自动保护装置；热（冷）载体输送管道应完整、无泄漏，保温层完好；

２）凡需加热的树脂合成装置,应采用有机热载体间接加热或采用防爆型电加热,严禁采用直接明火的釜底直接加热;

3）对涉及危险工艺的树脂合成工艺应按照安全控制要求设置报警、连锁、安全泄放、紧急切断等自动化控制。

必要时树脂反应釜可设置阻隔空气、防止氧化的氮封系统;

4）单体聚合釜（如丙烯酸树脂合成）应设置紧急泄压的防爆膜及泄料槽等设施;

5）　甲、乙类厂房内部或顶层（即天台）不应设置溶剂储罐及储罐区。

如工艺需要设置高位储槽时,其储量不应超过一昼夜的用量,并采取有效的防护措施；

6）建筑面积大于100ｍ2的使用、溶解硝化棉的厂房，应设置雨淋喷水灭火系统;

7）长度大于8m的可燃液体设备的平台应设置不少于两个通往地面的非燃烧材料梯子作为疏散通道;

8）操作平台、护栏和直、斜梯应按国家有关规定设置。

有坠落可能的孔、口、平台等应有盖板或围栏;

９）密闭砂磨机应设置限温、限压的停车连锁装置。

爆炸性气体环境中密闭式砂磨机的电接点压力表、温度表应为防爆型;

10）液态物料输送泵应设置压力表及回流平衡装置;

11）易燃液体储罐使用玻璃管液位计时应加护套保护;

1２）衡器的钢质称重台面应敷设铝质垫板,防止碰撞产生火花；

1３）高速分散搅拌机应有固定搅拌缸的装置；

1４）检验室、实验室等，如有使用非防爆电气设备（如烘箱、冰箱、空调、试验用搅拌机、砂磨机、电炉、电子称等）,应严格控制甲、乙类液体（如溶剂、涂料、稀释剂样品等）的存放量。

甲类液体与房间容积的比值为≤4０ｍｌ／ｍ3,最大允许总量为１０0L；乙类液体与房间容积的比值为≤0.02L／m３,最大允许总量为200Ｌ　。

15）喷漆室按ＧB14４44－２0０6规定,属爆炸性气体环境1区,应使用防爆型电气设备。

1６）控制室不应设置在爆炸性气体环境区域，其设置应符合GB500１6、GB５005８和AQ52０4相关规定。

1.压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣25分（B级要素否决项）；

2.危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣１00分（A级要素否决项）。

1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分；

２．安全阀未检验或检验不合格;防爆膜不合格或未定期更换,或未做更换记录，一项扣1分；

3.紧急停车系统失效或未进行日常维护,一项扣1分；

4．监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣２分；

5.安全阀、排空系统不符合要求,一处扣1分;　

6．机泵等动设备运行不正常、有泄漏，一项扣1分。

7.不符合补充项第（２）项的，扣25分（B级否决项）。

其他一项不符合扣１分,扣完为止。

有校验

缺项

无压力管道

有检验

监控、报警系统有调试

有风险分析及操作安全规程，此项符合求。

4.２压力容器、安全附件检验报告

4．3安全阀检验报告

4.4监控、报警系统维护、调试记录

４．7风险评价记录

4．８岗位操作规程（详见４．管理制度——4.2安全操作规程--投料、包装）

6.4.2．2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。

６.4．3．1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；

1.未对工艺过程进行风险分析，扣３分;

2．岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施,一项扣１分；

3．操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分。

6.4.3.2．　企业应对工艺过程进行风险分析:

（１）工艺过程中的危险性：

如火灾、爆炸、中毒、泄漏；（２）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响：

如1）常见是合成工艺过程异常（如涨锅、增稠严重、爆聚、胶化等）、未研磨华蓝色浆或铬绿色浆自燃、电气火花事故、静电火花事故、火灾、爆炸事故。

2）因防护不当，接触生产性毒物、粉尘，诱发中毒事件;（4）人为因素等。

注：

凡企业不涉及上列相关内容时,按缺项处理。

6.4．4.１一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行过危险与可操作性分析（ＨＡZOP）,并定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析。

一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未进行过危险与可操作性分析（HＡZＯP），或未定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，扣１00分（A级要素否决项）。

6.4.4.2生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。

安全条件应满足下列要求:

（１）现场工艺和设备符合设计规范;

（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；

（３）操作规程和应急预案已制订；

（4）编制并落实了装置开车方案；

（5）操作人员培训合格;

（６）各种危险已消除或控制。

１.未制定安全条件确认表,或内容不符合要求,一项扣1分;

２.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3分;

3.没有编制装置开车方案，扣3分；

4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分;

5．操作人员未经培训合格,1人次扣1分;

6.开车前未进行隐患整改，扣3分。

有装置开车调试记录

有操作规程无预案，扣2分。

有培训

无隐患

6.4.5．1生产装置停车应满足下列要求：

（１）编制停车方案；

（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作

1.未编制停车方案,扣3分；停车方案内容一项不符合扣1分;

2.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分；

3.有关人员不清楚停车要求,1人次扣１分。

无要求

6.4.6.1生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：

（1）发现或发生紧急情况,应按照不伤害人员为原则,妥善处理，如发生初期较小的泄漏、着火等事故时，可按事故应急预案立即停止加热，切断电源和物料源，通入惰性气体隔绝空气,用灭火器材和其他措施进行及时扑救，把事故消灭于萌芽状态，同时尽快通知相关岗位协调处理，并向上级报告。

（２）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理,必要时，按程序紧急停车。

例如：

1）发生停电、停水、停汽或物料急剧增稠时，如影响到树脂反应正常进行，必须采取措施，防止系统超温、超压、物料胶化及机电设备的损坏，如立即停止加热,通入惰性气体,或视生产情况采取紧急出料等相应措施。

2）反应釜内物料溢锅，应停止加热，轻者可加适量消泡剂甲基硅油，降低表面张力,使液位恢复正常;溢锅严重时，应立即停止搅拌并立即降温。

注:

凡不涉及以上要素的按缺项处理。

1.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施，一项扣2分；

2.紧急情况未按规定处理，1次扣3分;

３.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序,１人扣１分。

4.8岗位操作规程（详见4．管理制度——４.2安全操作规程－-投料、包装）

6.４.７.１生产装置泄压系统或排空系统（如单体聚合釜的事故泄放槽、安全阀排放管、放空管、高位槽溢料管）排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。

1.排放管出口位置不符合或危险物质处理不符合要求,一处扣２分；

２.排放系统运行不正常，扣2分。

6.4．8.１企业操作人员应严格执行操作规程,对工艺参数（如温度、压力、液位、流量、物料配比、搅拌速率、冷热媒等）运行出现的偏离情况及时分析对比,控制工艺参数不超出安全限值，如树脂反应釜的温度、压力应采用显示、调节、报警、联锁的控制方式,通过调节阀、切断阀、变送器等设施来使偏差及时纠正。

其他方面可通过对投料配比、装料数量、反应时间、聚合度（粘度、酸值）、冷热媒流量、兑稀温度等控制手段来纠正偏差。

１.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分;

2.超出安全限值未及时进行纠正,扣3分；

３．操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法,1人次扣1分。

4.9工艺操作记录——砂磨机操作记录（专册）

4．10交接班记录（专册）

6.５

关键装置及重点部位

（15分）

6.5

关键装置及重点部位

（15分）

6.5

关键装置及重点部位

（1５分）

６.5

关键装置及重点部位

（15分）

６.5．１．1.１.确定关键装置、重点部位。

涂料企业关键装置及重点部位的主要划分如下:

（1）关键装置：

１）树脂、固化剂合成装置，热炼装置；

2）　加热系统（有机热载体炉、蒸汽锅炉、电加热装置）；

3）研磨分散设备（三辊机、砂磨机、高速分散机、球磨机等