备件部绩效指标与管理(2-3).ppt
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经营关键绩效管理经营关键绩效管理第三课第三课备件部的关键绩效指标及管理备件部的关键绩效指标及管理关键绩效指标关键绩效指标备件部备件部一次发货率一次发货率一次发货率一次发货率库存周转率库存周转率库存周转率库存周转率差价率差价率差价率差价率备件销售毛利备件销售毛利备件销售毛利备件销售毛利正常库存订货效率正常库存订货效率正常库存订货效率正常库存订货效率备件销售组合和价值备件销售组合和价值备件销售组合和价值备件销售组合和价值单位工时备件销售额单位工时备件销售额单位工时备件销售额单位工时备件销售额22备件部绩效指标一次发货率一次发货率一次发货率一次发货率一次发货率FTPRFTPR(FirstTimePickRateFirstTimePickRate)定义定义定义定义当客户提出备件需求时,满足当客户提出备件需求时,满足客户需求(按需求供货)的能客户需求(按需求供货)的能力力。
33备件部绩效指标一次发货率计算方法计算方法计算方法计算方法一次发货率一次发货率=按需求可以发货的备件数量:
按需求可以发货的备件数量:
全部需求发货的总量全部需求发货的总量44备件部绩效指标一次发货率表征说明表征说明直接关系到客户满意度。
是反映备件部运作表现的一个关键测评指标。
55备件部绩效指标一次发货率资料来源资料来源手工数据记录表电脑系统的统计数据66备件部绩效指标一次发货率目标值目标值如果每天发货如果每天发货如果每天发货如果每天发货客户类型客户类型客户类型客户类型警戒线警戒线警戒线警戒线目标值目标值目标值目标值警戒线警戒线警戒线警戒线维修部维修部维修部维修部99%99%批售客户批售客户批售客户批售客户95%95%零售客户零售客户零售客户零售客户75%75%77备件部绩效指标一次发货率绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施作为备件部的基本测评指标必作为备件部的基本测评指标必须记录和统计。
须记录和统计。
记录和统计工作必须是持续的记录和统计工作必须是持续的不能间断或批量进行。
不能间断或批量进行。
88备件部绩效指标一次发货率绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施如果指标始终低于如果指标始终低于75%75%,备件部,备件部经理必须:
经理必须:
考虑正常库存订货的计划考虑正常库存订货的计划明确库存的种类和数量明确库存的种类和数量审核其它订货方式造成的销售审核其它订货方式造成的销售损失损失99备件部绩效指标库存周转率库存周转率库存周转率库存周转率库存周转率(STRSTR)(StockTurnRate)(StockTurnRate)定义定义定义定义这一比率显示出了库存(这一比率显示出了库存(按价值计算)是如何转换成销按价值计算)是如何转换成销售收入的售收入的。
1010备件部绩效指标库存周转率计算方法计算方法计算方法计算方法库存周转率库存周转率=以成本计算的年度销售价值以成本计算的年度销售价值:
以成本计算的平均库存:
以成本计算的平均库存价值价值1111备件部绩效指标库存周转率表征说明表征说明良好的库存周转率通过以下的有效行为良好的库存周转率通过以下的有效行为来实现来实现库存决策库存决策备件采购程序备件采购程序销售活动销售活动1212备件部绩效指标库存周转率资料来源资料来源月末电脑报告财务部门1313备件部绩效指标库存周转率目标值目标值如果每天发货如果每天发货0-70-7次次/年年8-128-12次次/年年1313次次/年年库存高库存高平衡平衡库存低库存低销售低销售低目标值目标值销售高销售高如果每周发货如果每周发货目标值目标值6-86-8次次/年年如果每月发货如果每月发货目标值目标值4-64-6次次/年年1414备件部绩效指标库存周转率绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施必须正确和持续的统计与计算如果库存周转率低,检查备件库存帐龄如果库存周转率高,检查销售损失和订货方式检查一次发货率指标状况1515备件部绩效指标库存周转率绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施库存周转率低的可能原因库存周转率低的可能原因呆滞库存呆滞库存过多库存过多库存库存记录不准确库存记录不准确/效率低效率低库存周转率超过库存周转率超过8:
1客户满意度降低,备件的客户满意度降低,备件的客户满意度降低,备件的客户满意度降低,备件的可获得性低可获得性低可获得性低可获得性低1616备件部绩效指标差价率差价率差价率差价率差价率(BMBM)(BuyingMarginBuyingMargin)定义定义定义定义指零售价与成本价之间的指零售价与成本价之间的差价与零售价的百分比。
差价与零售价的百分比。
1717备件部绩效指标差价率计算方法计算方法计算方法计算方法差价=零售价-成本价差价率=差价:
零售价1818备件部绩效指标差价率表征说明表征说明改善差价率指标应从以下方面入手:
改善差价率指标应从以下方面入手:
订货时间订货时间备件采购组合备件采购组合备件采购数量备件采购数量目标值目标值推荐值30%1919备件部绩效指标差价率资料来源资料来源零售价格清单2020备件部绩效指标差价率绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施统计平均差价率统计平均差价率过去三个月这一比率的趋势过去三个月这一比率的趋势检查备件采购政策和计划检查备件采购政策和计划紧急采购是为维修需要?
紧急采购是为维修需要?
一旦紧急采购备件到达,是否立一旦紧急采购备件到达,是否立即安装?
即安装?
确定维修车间具有备件预订系统,确定维修车间具有备件预订系统,并正常运行并正常运行检查正常库存订货效率。
检查正常库存订货效率。
2121备件部绩效指标备件销售毛利备件销售毛利备件销售毛利备件销售毛利备件销售毛利(GrossProfitGPGrossProfitGP)定义定义定义定义实际备件销售收入与销售实际备件销售收入与销售成本之间的差值。
成本之间的差值。
2222备件部绩效指标备件销售毛利计算方法计算方法计算方法计算方法毛毛利利=销售收入销售收入-销售成本销售成本毛利率毛利率=毛利毛利:
销售收入销售收入2323备件部绩效指标备件销售毛利表征说明表征说明毛利率表明备件的采购与销售的情况毛利率表明备件的采购与销售的情况关系关系毛利最大化对覆盖部门费用和创造净毛利最大化对覆盖部门费用和创造净利是非常重要的利是非常重要的良好的备件销售毛利是备件部门采购良好的备件销售毛利是备件部门采购和销售良好业绩的表现和结果和销售良好业绩的表现和结果2424备件部绩效指标备件销售毛利资料来源资料来源电脑系统的报告财务部门2525备件部绩效指标备件销售毛利绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施改善备件销售毛利应从以下改善备件销售毛利应从以下几个方面入手:
几个方面入手:
给零售客户的折扣是否必要给零售客户的折扣是否必要非正常库存订货的比例是否太非正常库存订货的比例是否太高高2626备件部绩效指标正常库存订货效率正常库存订货效率正常库存订货效率正常库存订货效率正常库存订货效率(SOE)SOE)(StockOrderEfficiencyStockOrderEfficiency)定义定义定义定义正常库存订货在所有备件正常库存订货在所有备件订货中所占的百分比订货中所占的百分比。
2727备件部绩效指标正常库存订货效率计算方法计算方法计算方法计算方法按金额计算按金额计算正常库存订货效率正常库存订货效率=月库存订货价值:
月全部订货价值月库存订货价值:
月全部订货价值按品种计算按品种计算正常库存订货效率正常库存订货效率=月库存订货品种:
月全部订货品种月库存订货品种:
月全部订货品种2828备件部绩效指标正常库存订货效率表征说明表征说明反映现有库存是否能够有效满足客户反映现有库存是否能够有效满足客户的需求的需求影响到正常差价率和一次发货率影响到正常差价率和一次发货率2929备件部绩效指标正常库存订货效率目标值目标值75%表明库存结构不合理表明库存结构不合理能够获得理想的差价率能够获得理想的差价率客户满意度低客户满意度低客户满意度高客户满意度高3030备件部绩效指标正常库存订货效率绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施正常库存订货效率必须统计和正常库存订货效率必须统计和计算计算当目标值为当目标值为75%75%(或更高)时,(或更高)时,部门的表现如何部门的表现如何当低于当低于75%75%时,怎么办?
时,怎么办?
3131备件部绩效指标备件部绩效指标备件销售组合和价值备件销售组合和价值备件销售组合和价值备件销售组合和价值备件销售组合和价值备件销售组合和价值(PartsSalesMix&ValuePartsSalesMix&Value)定义定义定义定义销售收入中,不同的客户销售收入中,不同的客户类型对备件需求的价值和所占类型对备件需求的价值和所占的百分比。
的百分比。
3232备件部绩效指标备件部绩效指标备件销售组合和价值备件销售组合和价值计算方法计算方法计算方法计算方法根据客户类型分别计算根据客户类型分别计算以维修需求占销售组合的百分以维修需求占销售组合的百分比为例比为例备件销售组合备件销售组合=销售给维修车间的备件金额销售给维修车间的备件金额:
所有种类备件销售金额:
所有种类备件销售金额3333备件部绩效指标备件部绩效指标备件销售组合和价值备件销售组合和价值表征说明表征说明可以让管理者清楚地知道哪一部分的可以让管理者清楚地知道哪一部分的销售在发生变化。
销售在发生变化。
目标值目标值没有具体与合适的目标值可和没有具体与合适的目标值可和销售类型与销售量相对应,但是努销售类型与销售量相对应,但是努力的方向是销售额的增长。
力的方向是销售额的增长。
3434备件部绩效指标备件部绩效指标备件销售组合和价值备件销售组合和价值绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施销售经理是否明确月度销售额销售经理是否明确月度销售额的指标的指标月度实际销售额是否以图表的月度实际销售额是否以图表的形式与计划值对应比较形式与计划值对应比较销售收益是否按客户类型区分销售收益是否按客户类型区分3535备件部绩效指标备件部绩效指标单位工时备件销售额单位工时备件销售额单位工时备件销售额单位工时备件销售额单位工时备件销售额单位工时备件销售额(PartsPerLaborHourPartsPerLaborHour)定义定义定义定义维修车间所销售的每个维修车间所销售的每个工时中的备件销售额。
工时中的备件销售额。
3636备件部绩效指标备件部绩效指标单位工时备件销售额单位工时备件销售额计算方法计算方法计算方法计算方法单位工时备件销售额单位工时备件销售额单位工时备件销售额单位工时备件销售额=(按月度计算)给维修车间的备件(按月度计算)给维修车间的备件(按月度计算)给维修车间的备件(按月度计算)给维修车间的备件零售额零售额零售额零售额:
维修车间月销售工时维修车间月销售工时维修车间月销售工时维修车间月销售工时3737备件部绩效指标备件部绩效指标单位工时备件销售额单位工时备件销售额表征说明表征说明表明备件部对维修车间备件需求的销表明备件部对维修车间备件需求的销售和满足情况。
售和满足情况。
表明维修车间更换零件的情况。
表明维修车间更换零件的情况。
目标值目标值没有具体目标,但必须根据具体情况没有具体目标,但必须根据具体情况设定合适的目标值。
设定合适的目标值。
3838备件部绩效指标备件部绩效指标单位工时备件销售额单位工时备件销售额资料来源资料来源财务部门财务部门维修部门维修部门3939备件部绩效指标备件部绩效指标单位工时备件销售额单位工时备件销售额绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施是否监控是否监控具体数值具体数值最近最近33个月的趋势个月的趋势如果这一指标下降:
如果这一指标下降:
对维修技师进行基本销售培训对维修接待进行基本销售培训对维修接待进行基本销售培训提高备件的
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