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度辉县市发展和改革委员会
2019年度辉县市发展和改革委员会
部门预算基本情况说明
第一部分辉县市发改委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员编制总体情况
第二部分辉县市发改委2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:
辉县市发改委2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算安排项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金支出情况表
十、机关运行经费情况表
十一、政府采购及新增资产配置计划表
十二、国有资本经营预算收支预算表
十三、国有资产占有使用情况表
第一部分
辉县市发改委概况
一、辉县市发改委主要职责
贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的战略、方针和政策,组织研究提出相应的政策措施;研究提出我市经济、社会和城市发展战略,组织编制市国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划,并监督、检查计划执行情况;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策;负责全市宏观经济的预测、监测和分析研究,对全市经济运行进行宏观调控,确保规划、计划和产业发展政策的顺利实施。
负责全市固定资产投资管理工作。
组织研究提出本市投资领域的政策措施;合理确定固定资产投资总规模、投资方向;按审批权限,负责全市基本建设项目的审批、申报;负责政府投资项目稽察工作;指导和协调市招投标工作,按照分工履行监督职责。
推进产业结构调整和升级。
根据国家的产业政策,会同有关部门研究制定本市的产业发展规划和产业发展政策,并协调、监督实施,引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。
组织提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,协调社会事业与经济发展的关系,推动社会事业的全面发展。
负责我市价格宏观管理和综合平衡,负责组织实施国家下达的价格改革政策及定(调)价方案;负责全市价格总水平的宏观监测,;根据政府定价目录和相关管理办法,制定和调整权限内重要商品(服务)价格;负责全市行政事业性收费的管理,落实收费许可证制度;负责全市的价格监督检查工作,依法查处价格违法行为;指导和协调全市的价格管理工作。
负责政府定价成本的监审和成本调查工作;指导全市价格认证、评估服务工作。
二、辉县市发改委预算单位构成
辉县市发改委部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。
1.辉县市发改委机关本级
2.辉县市价格认证中心
三、部门人员编制总体情况
总编制人数144人,其中:
行政编制21人、事业编制123人;在职实有人数144人,离退休人员23人,其中:
退休23人。
第二部分
辉县市发改委2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
辉县市发改委2019年收入总计819.46万元,支出总计819.46万元,与2018年相比,收、支总计各减少126.38万元,降低13.36%。
主要原因:
项目支出资金减少。
二、收入预算总体情况说明
辉县市发改委2019年收入合计819.46万元,其中:
一般公共预算819.46万元;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
辉县市发改委2019年支出合计819.46万元,其中:
基本支出602.46万元,占73.52%;项目支出217万元,占26.48%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
辉县市发改委2019年财政拨款收支预算819.46万元,政府性基金收支预算0万元。
与2018年相比,减少13.36%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
辉县市发改委2019年一般公共预算支出年初预算为819.46万元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出650.2万元,占79.34%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出86.91万元,占10.61%;医疗卫生支出23.05万元,占2.81%;农林水事务支出15万元,占1.83%;住房保障支出44.30万元,占5.41%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
辉县市发改委2019年一般公共预算基本支出602.46万元,其中:
人员经费556.57万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费45.89万元,主要包括:
办公费、印刷费等支出。
七、一般公共预算项目支出情况说明
辉县市发改委2019年一般公共预算安排项目支出预算217万元。
其中:
专项资金0万元,运转类项目217万元、投资类项目0万元,其他0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
辉县市发改委2019年“三公”经费预算为7万元。
2019年“三公”经费支出预算数与2018年无变化。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费无
(二)公务用车购置及运行费7万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
预算数比2018年相比无变化。
主要原因:
主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
辉县市发改委2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
十、机关运行经费支出情况
辉县市发改委2019年运行经费支出预算43.97万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
十一、政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排1.92万元,主要用于办公设备及办公家俱的购置。
十二、预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我单位对2018年所有项目进行绩效评价。
2018年我单位共安排项目资金189万元,其中:
工作经费50万元,有效地保障了我委工作的顺利开展;规划编制费17万元,有效地保障了我市规划编制工作的顺利开展;物价管理经费97万元,有效地保障了我委价格监督检查、成本核算等工作的顺利开展;春运工作经费5万元,有效地保障了我市春运期间工作的顺利开展;公车改革工作经费10万元,有效地保障了我市公车改革工作的顺利开展;污水处理厂建设管理费10万元,保障了本项目后续工作的顺利进行。
我单位严格按照预算资金管理办法要求,本着节约、安全、规范、高效的原则,对项目实施的全过程进行严格管理,较好的完成了各项工作任务。
具体做法:
科学管理勤俭节约,圆满保障了各项工作的顺利开展。
2019年所有项目进行绩效管理,涉及金额217万元。
我们将继续本着节约、安全、规范、高效的原则,对项目实施的全过程进行严格管理,确保达到各项预定绩效目标。
十三、国有资产占用情况说明
2019年资产总额182.72万元,较上年增长(下降)8.76%。
其中:
固定资产182.72万元。
增长主要原因2018年新购置的办公设备家办公家俱。
第三部分
名词解释
一、财政拨款:
是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。
二、一般债务收入:
指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。
三、盘活存量资金:
指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。
四、纳入财政专户管理收费:
指按照上级有关规定,教育部门收取的,暂不缴入国库,纳入财政专户管理的各项收费。
五、单位其他收入:
指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理,不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。
根据项目管理方式不同,依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。
其中:
专项资金,指为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金。
投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金
运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。
其他项目指除上述三类项目外的项目支出。
八、机关运行经费:
是指为保障机关运行,从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
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- 辉县市 发展 改革 委员会