矿山分厂二月份成本分析报告.docx

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矿山分厂二月份成本分析报告

矿山分厂二月份成本分析报告

矿山分厂二月份成本分析报告

一、主要成本指标完成情况

⏹分厂成本指标：

指标名称

单位

全年预算

实际

与指标比

考核结果

石灰石硅质备件

元/吨

0.59

0.78

+0.19

/

石灰石轮胎

元/吨

0.09

0.126

+0.036

/

油脂

元/吨

0.12

0.129

+0.009

/

燃油（石）

kg/吨

0.24

0.22

-0.02

/

炸药

Kg/吨

0.20

0.19

-0.01

/

动力（老）

Kwh/吨

1.23

1.36

+0.13

/

动力（万）

Kwh/吨

0.94

0.92

-0.02

/

⏹采矿工段成本指标:

指标名称

单位

全年预算

实际

与指标比

考核结果

备件

元/吨

0.31

0.42

+0.11

-0.5

辅材

元/吨

0.01

0.018

+0.008

-0.5

油脂

元/吨

0.05

0.058

+0.008

-0.5

燃油

kg/吨

0.13

0.12

-0.01

+0.5

炸药

Kg/吨

0.20

0.19

-0.01

+0.5

雷管

发/吨

0.009

0.008

-0.001

+0.5

动力

Kwh/吨

0.060

0.04

-0.02

+0.5

⏹运输工段成本指标：

指标名称

单位

全年预算

实际

与指标比

考核结果

备件（不含胎）

元/吨

0.10

0.11

+0.01

-0.5

辅材

元/吨

0.001

0.000

-0.001

+0.5

油脂

元/吨

0.04

0.035

-0.005

+0.5

燃油

kg/吨

0.10

0.097

-0.003

+0.5

轮胎

元/吨

0.07

0.11

+0.04

-0.5

⏹电运工段成本指标：

指标名称

单位

全年预算

实际

与指标比

考核结果

备件

元/吨

0.036

0.048

+0.012

-0.5

辅材

元/吨

0.067

0.052

-0.015

+0.5

油脂

元/吨

0.012

0.012

持平

/

动力（12）

Kwh/吨

1.00

1.24

+0.24

-0.5

动力（34）

Kwh/吨

0.94

0.92

-0.02

+0.5

⏹古圣砂岩矿指标：

指标名称

单位

全年预算

实际

与指标比

考核结果

备件

元/吨

0.75

2.32

+1.57

-0.5

轮胎

元/吨

0.05

0.22

+0.17

-0.5

辅材

元/吨

0.13

0.18

+0.05

-0.5

油脂

元/吨

0.08

0.306

+0.226

-0.5

燃油

kg/吨

0.25

0.22

-0.03

+0.5

粘土

Kwh/吨

1.00

1.25

+0.25

-0.5

砂岩

Kwh/吨

1.00

1.12

+0.12

-0.5

⏹维修工段成本指标：

指标名称

单位

全年预算

实际

说明

考核结果

备件

元/吨

0.55

0.78

分厂指标

-0.5

辅材

元/吨

0.01

0.008

-0.002

+0.5

润滑油

元/吨

0.12

0.129

分厂指标

-0.5

燃油

Kg/吨

0.24

0.22

分厂指标

+0.5

轮胎

元/吨

0.09

0.126

分厂指标

-0.5

二、主要成本消耗指标分析

二月份矿山分厂成本控制较上月下滑较大，备件、轮胎、润滑油、老线动力四项消耗指标均超出预算标准指标，且备件消耗和老线动力消耗超出指标较多，仅三项指标控制在全年预算指标以内，成本控制工作还存在不足之处。

具体分析如下：

（一）、备件消耗分析

二月份矿山石灰石砂岩备件消耗总量为925066.37元，生产单耗为0.78元/吨，较预算指标低0.19元/吨，较上月上升了0.295元/吨。

其中石灰石备件共消耗762253.09元，生产单耗为0.683元/吨，较上月上升了0.256元/吨；硅质备件共消耗162653.84元，生产单耗为2.32元/吨，较上月上升了0.87元/吨；工矿备件共消耗853043.16元，单耗为0.765元/吨，较上月下降了0.341元/吨。

各项指标上升幅度较大。

从上图可以看出，二月份分厂备件消耗采矿工段、运输工段占主要部分，约占据全月备件消耗的76%，其中采矿工段占到分厂备件消耗比例的49%，较上月上升较多，主要原因是元月底对VHP400空压机发动机修理，消耗费用35265.55元，06年1＃RH40E油铲发动机大修，费用共计205408.68元，打入07年二月份成本，以上费用共计240674.3元。

2#OK领用油铲铲斗修理包两套，价格为3698元，行走二级行星架，价格为7000元，支重轮油封，价格为4800元。

3#OK油铲领用铲斗油缸修理包二套，价格为2200元，大臂油缸修理包四套，价格为8774.62元，支重轮油封，价格为4800元，回转二级行星轮，价格为5000元；5#OK油铲发动机进气压力传感器一只，价格为2142.93元，斗齿销十只，价格为7944元，；WA600装载机因铲牙磨损严重领用斗齿五只，价格为5591.03元。

2#DM45钻机本月更换钻头一只，价格为15200元，因主杆螺牙磨损更换主杆一根价格为4200元；3#DM45钻机本月更换钻头一只，价格为15200元。

运输矿车消耗基本稳定。

二月份因老线局控显示器易出现黑屏，影响设备操作，更换显示器一台价值6991.45元，PLC电源一台价值40800元。

另外为保证春节期间设备正常运行，储备了部分保养件及易损备件，造成提前出库，也一定程度上造成备件消耗的提高。

采矿工段本月消耗量明显上升主要是1#油铲发动机大修成本打入，另外采矿和运行对大额总称备件领用集中，备件消耗较为集中，出库备件不能及时消耗，存在工段备件存储量大，也是备件消耗上升的一方面原因，两工段应加强对设备日常检查管理，做好备件计划的合理申报和出库，避免集中性设备检修备件出库。

古圣工段本月消耗占备件总消耗18%，较上月上升2%，消耗出现连续上升趋势。

主要是因为粘土古圣油铲和矿车设备老化，故障较多，为保证生产和自营工程任务的完成和后期生产的设备保障，分厂加大对WY160油铲和3480矿车的隐患整治和故障处理，加大了备件的消耗投入。

07年二月份对三台WY160油铲进行集中整治检修，更换支重轮20只，行走马达两只，回转马达一台，安全阀一只，多路阀一只，对漏油油管进行了更换，2＃油铲发动机进行了修理，共消耗70000元左右，同时07年元月份安排T220推土机变速箱修理，消耗费用25087.21元。

从而造成二月份备件消耗较去年同期有明显上升。

值得注意的是本月各工段出库大额总成件（单价超过2000元）较多，总计505261.94元，占分厂总备件消耗的54.62%，其中采矿工段占到49.7%（含部分发动机备件），运输工段占到30.8%。

成本控制主要是对这部分备件消耗的控制，工段和分厂要对领用把好关，对不可修复使用的总称件，避免因总称件的某个部件损坏而更换总称，造成成本的较大浪费。

另外维修工段要对更换的总称件进行检查，对能外委修复或修旧的部件，要充分利用维修力量进行修复。

（二）、其它辅材消耗分析

二月份矿山其它辅材消耗总量为124752.45元，辅材单耗为0.112元/吨，较上月上升了0.055元/吨。

虽然有所上升但消耗基本正常。

从上图可以看出，二月份分厂辅材消耗主要为电运工段的辅材消耗，占分厂总消耗的59%，电运工段的消耗呈出现明显的下降，主要原因是本月电运工段2003皮带和B线出料皮带更换，领用了部分EP200聚脂运输带，价值45948元；采矿工段放炮需要领用规格型号为RVS2*23/0.15的胶质线20000米，价值为12236.36元，砂岩矿更换J203皮带更换，领用皮带价值10439.86元，其他为日常消耗。

（三）、润滑油脂消耗分析

二月份矿山领用润滑油共价值143523.18元，润滑油单耗为0.129元/吨，较公司预算超出了0.009元/吨，较上月下降了0.33元/吨。

本月消耗基本趋于正常。

从下图可以看出，二月份润滑油消耗主要是采矿工段和运输工段，占分厂消耗的75%。

分别占分厂总消耗的47%和28%。

采矿工段较上月

上升比例9%，超出分厂预算指标。

其中较大金额的润滑油消耗主要是因为DM45钻机空压机和两台空压机大修后投入使用领用1桶SXP605空压机油，价值18408元；领用3桶美孚润滑油527，价值7635.36元；领用1桶美孚合成空压机机油，价值12711.12元。

古圣矿工段消耗也超出分厂预算指标，主要领用5桶CD40柴机油，价值6264.73元；H68埃索抗磨液压油1桶，价值3338.83元；美孚1330机油1桶，价值2166.61元；埃索15W/40机油，价值2121.23元。

其它工段消耗正常，处于受控状态。

本月消耗虽较上月有所好转，但仍超出公司预算指标，除润滑油品出现涨价外，古圣工段对设备跑冒滴漏的整治不及时，以及油品的领用和设备保养对成本的控制综合平衡管理不足，造成严重超标。

在下月古圣工段和采矿工段要合理安排设备保养，同时加大对设备跑冒滴漏的治理，加强对现场检修和维护保养过程的监控，杜绝人为造成的油品浪费。

（四）、动力消耗分析

二月份石灰石总用电量为1189723kwh，综合动力单耗为1.067kwh/吨，较上月下降了0.091kwh/吨。

其中一、二线石灰石总用电量为503063kwh，动力单耗1.36kwh/吨，超出公司预算指标0.13kwh/吨，较上月上升了0.13kwh/吨。

A线石灰石总用电量为379437kwh，动力单耗0.93kwh/吨，低于预算指标0.01kwh/吨，较上月消耗指标下降了0.21kwh/吨；B线石灰石总用电量为307223kwh，动力单耗0.91kwh/吨，低于预算指标0.03kwh/吨，较上月下降了0.2kwh/吨。

古圣砂岩矿二月份总用电量为84915kwh，动力单耗为1.12kwh/吨，较上个月上升了0.08kwh/吨，粘土总用电量为56218kwh，动力单耗为1.25kwh/吨，较上个月下降了0.15kwh/吨。

从上述数据分析来看，本月分厂动力消耗均出现小幅度的下降，但老线单耗仍高于公司预算指标;万吨线动力消耗得到有效的控制,两条线消耗指标均低于公司预算指标。

造成老线动力消耗超标的主要原因是：

老线电铲生产利用率提高，老线基本上以三台电铲下料为主，其中二月份电铲下料近18万吨，占老线总下料量的近50%；另外主要是老线长皮带产能发挥不充分，也是造成电耗较高的一个原因。

万吨线本月设备运行基本稳定，设备生产效率得到了有效的发挥，电耗处于受控。

硅质原料动力消耗高于分厂预算指标，主要原因是生产效率较低，设备运行不稳定，生产组织不紧凑，影响到设备台时产能，造成动力消耗较高。

近几个月分厂动力消耗不是很受控，动力消耗波动较大，电运工段要认真分析电耗消耗情况，查找消耗异常原因，加强对电气故障的处理，提高设备运行效率和台时产量；另外生产调度要合理组织生产，加强对组织过程的关注，优化生产程序，提高生产效率，保证下阶段动力消耗处于受控状态。

（五）、炸药消耗分析

注：

红色为07年消耗折线图，蓝色为06消耗折线图

二月份炸药总消耗量为242975kg，生产单耗为0.19kg/吨，较预算指标下降了0.01kg/吨，较上月消耗下降了0.008kg/吨。

从上图可以看出，二月份炸药单耗控制在预算范围内，较上月也有所下降，但与去年同期比较高出了0.02kg/吨。

本月主要是保证春节期间充分备矿，消耗基本处于受控状态。

在07年后期采矿工段要组织爆破技术人员进行研讨，通过技术提高和突破，按照年终总结会公司制定的努力目标，争取在今年实现消耗突破。

同时要将爆破环节抓细抓实，通过精细化管理，杜绝操作过程中的浪费。

二○○七年三月三日