质量管理台账.docx
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质量管理台账
质量管理台账
第一卷项目质量领导机构与责任合同
1、工程项目部质量领导机构文件
说明:
A、工程项目部应成立本项目质量管理领导小组,形成红应文件,主送项目部各有关单位,同时抄送上一级安全主管部门。
质量领导小组成员调整时,应及时更新文件。
B、应将项目部质量管理领导小组文件及动态更新文件附后。
2、工程项目质量管理部门定编文件
说明:
A、工程项目部应单独设置质量管理部门,定员符合公司《质量管理办法》的规定。
B、应将项目部质量管理部门定编文件和人员任职文件附后。
3、项目专兼职质检员职责分工表
说明:
项目质量管理部门设专职质检工程师,现场技术人员和工班带班人员是兼职质检员。
项目专兼职质检员职责分工表
姓名
所在部门
行政职务或技术职称
主要职责
第二卷质量管理办法、制度、控制措施
1、工程项目部质量管理办法、制度
说明:
A、将公司下发的质量管理制度、办法附后。
B、将本项目质量管理制度、办法附后。
2、本项目适用的有效技术标准文件目录
说明:
A、使用《有效技术标准文件目录》。
B、应持有目录中所列技术标准文件或电子版本。
有效技术标准文件目录
序号
标准号
技术标准文件名称
编制单位
实施日期
备注(份数或被代替标准号)
编制:
审核:
年月日
3、本项目适用的有效施工图、作废图纸目录
说明:
A、使用《有效——图清单》
B、图纸复印应执行审批、复印、复核、发放制度。
C、项目部收到变更后,应及时通知原图持有人在原图上做作废标识,并及时发放变更图。
有效施工图清单
图别
图号
名称
编制单位
编制日期
分数
备注
编制:
批准:
4、工程质量通病防治措施
说明:
本项目制定的工程质量通病防治措施附后
5、作业指导书
说明:
本项目编制的作业指导书有
(在此列出目录)
应将本项目制定的作业指导书附后
6、技术交底记录
说明:
A、本项目技术交底附后
B、技术交底格式按现有格式
7、现场施工作业照片
说明:
A、照片可以附后,也可以电子版本的形式储存。
B、录像以电子版形式存档。
第三卷质量教育与质量会议
1、质量教育记录
说明:
A、将本项目质量教育记录附后。
B、可使用《管理活动检查记录表》。
2、质量教育内容
说明:
事先准备质量教育内容或教案,附后。
3、质量会议内容记录清单
质量会议内容记录清单
工程名称:
时间
地点
参加人员
管理活动签到记录表编号会议簿安全内容页码
记录整理人:
4、质量会议记录
说明:
可使用《管理活动签到记录表》,附会议记录。
第四卷质量检查与事故处理
1、监理指令/通知书回复情况台账(监理通知单)
说明:
A、将本项目监理指令/通知书回复情况台账附后。
B、附监理指令/通知书及回复通知书。
监理指令/通知书及回复通知书台账
序号
监理指令或通知书编号
收文时间
通知书标题或主要内容
回复责任部门
回复时间
务注
2、定期质量大检查记录
说明:
A、按照公司质量管理办法规定:
项目经理部每月应组织一次定期大检查,由主管领导主持,质量管理部门和有关部门的人员参加。
重点检查单位领导质量意识是否到位;各级工程质量岗位责任制是否制定并落实;质量管理体系是否健全;职工质量意识教育培训工作是否落实,并持证上岗;各项规章制度是否建立、健全并得到落实,内业资料是否完整、齐全,并符合要求;特殊条件下《如冬雨季施工》施工质量保证措施是否制定并落实;关键工序施工质量保证措施是否制定并落实等。
检查前列出检查清单,包括外业、内业检查清单。
B、对于检查中发现的质量问题,按照“纠正和预防措施”程序进行处置,及时反馈整改信息。
一般做法:
检查后开会通报,按作业队伍发出检查通知书,表格可使用《管理活动检查记录表》,限期整改,质量管理部门负责验证。
C、检查资料附后。
3、不定期质量检查记录
说明:
A、按照公司质量管理办法:
不定期质量检查由质量管理部门组织,相关部门及专职质检人员参加,主要是针对确定的重难点工程、创优项目等进行质量检查和有关质量措施落实情况的跟踪,并协助工程项目部解决有关质量难题。
B、对于检查中发现的质量问题,按照“纠正和预防措施”程序进行处置,及时反馈整改信息。
C、检查资料附后,可使用《管理活动检查记录表》。
第五卷质量报表
1、质量报表(汇报资料)
说明:
将每月质量报表附后。
工程质量情况报表
工程名称:
项目
单位
基础回填土
混凝土试件
水泥砂浆试件
分期工程检查
分项工程一次性评定
检查数量(单位)
合格率
合格率
试件组数
合格组数
合格率(%)
试件组数
合格组数
合格率(%)
完工项数
检查项数
检查率(%)
评定项数
合格项数
合格率(%)
编制人:
审核人:
批准人:
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