学校物业管理成本测算.docx

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学校物业管理成本测算

表一人工成本测算（单位：

元/月）

序号

部门设置

岗位配置

人数

基本工资

社保费

福利基金

工会经费

教育基金

残疾人基金

公积金

合计

备注

1

物业服务中心

项目经理

1

2500.0

727.5

175.0

50.0

37.5

37.5

125.0

3652.5

基本社保

客服人员（含会务）

2

1500.0

465.6

105.0

30.0

22.5

22.5

75.0

4441.2

基本社保

小计

3

—

—

—

—

—

—

—

8093.7

2

秩序维护部

（教学楼6人、

实训楼5人、

行政楼4人）

秩序维护队长

1

1500.0

465.6

105.0

30.0

22.5

22.5

75.0

2220.6

基本社保

秩序队员

6

1200.0

417.9

84.0

24.0

18.0

18.0

60.0

10931.5

6人基本社保

9

1200.0

197.8

84.0

24.0

18.0

18.0

60.0

14416.0

9人综合社保

小计

16

—

—

—

—

—

—

—

27568.1

3

环境维护部

保洁主管

1

1200.0

417.9

84.0

24.0

18.0

18.0

60.0

1821.9

基本社保

保洁人员

9

850.0

417.9

59.5

17.0

12.8

12.8

42.5

12711.7

9人基本社保

30

850.0

197.8

59.5

17.0

12.8

12.8

42.5

35768.4

30人综合社保

小计

40

—

—

—

—

—

—

—

50302.0

合计

60

—

—

—

—

—

—

—

85963.8

附注：

（1）以上计算中，福利费包括福利基金（7%）、工会经费（2%）、教育基金（1.5%）、残疾人基金（1.5%），公积金（5%）。

二、材料及设备成本测算（单位：

元/月）

一、“物业服务中心”材料及设备成本测算

序号

材料及设备品名

数量

单价

金额合计

折合月费用

备注

1

项目经理冬装

1

500.00

500.0

20.8

600元/2套、按2年摊销

2

项目经理夏装

1

300.00

300.0

12.5

600元/2套、按2年摊销

3

客户（会务）服务冬装

2

350.00

700.0

29.2

300元/2套、按2年摊销

4

客户（会务）服务夏装

2

200.00

400.0

16.7

300元/2套、按2年摊销

5

电话费

—

—

—

300.0

6

低值易耗品

—

—

—

300.0

笔、记录本、单据等项目办公用

7

交通书报费

—

—

—

100.0

合计

1900.0

779.2

二、“秩序维护部”材料及设备成本测算

序号

材料及设备品名

数量

单价

金额合计

折合月费用

备注

1

对讲机

6

750.00

4500.0

187.5

每岗2只，按2年折旧

2

对讲机电池

6

100.00

600.0

50.0

每岗2只，按1年折旧

3

充电电筒

6

60.00

360.0

15.0

每岗2个，按2年折旧

4

橡胶棒

6

15.00

90.0

3.8

每岗2只，按2年折旧

5

雨衣及大衣

6

45.00

270.0

11.3

每岗2套，按2年折旧

6

床上用品

15

150.00

2250.0

93.8

平均按2年折旧

7

床

9

150.00

1350.0

11.3

3间房，每间3床，按10年折旧

8

保安套装（秋冬装）

30

160.00

4800.0

200.0

每人2套、按2年摊销

9

保安套装（夏装装）

30

100.00

3000.0

125.0

每人2套、按2年摊销

合计

17220.0

697.5

三、“环境维护部”材料及设备成本测算

（一）“教学楼、实训楼、行政楼、学生活动中心”保洁材料及设备成本测算

序号

材料及设备品名

数量

单价

金额合计

折合月费用

备注

1

保洁套装（秋冬装）

44

100.00

4400.0

183.3

每人2套、按2年摊销（含主管）

2

保洁套装（夏装）

44

80.00

3520.0

146.7

每人2套、按2年摊销（含主管）

3

圆拖

22

6.00

132.0

44.0

按3个月摊销

4

抹布

22

3.50

77.0

77.0

1根/人.月

5

90cm尘推

22

45.00

990.0

165.0

综合使用，1个/6个月

6

30cm尘推

11

35.00

385.0

64.2

会议室使用，1个/6个月

7

皮具光亮剂

1

180.00

180.0

60.0

1瓶/3个月

8

不锈钢光亮剂

2

40.00

80.0

80.0

1瓶/1个月

9

洁厕剂

10

45.00

450.0

450.0

2加仑/月

10

草酸

3

70.00

210.0

210.0

1桶/1个月

11

洗洁剂

2

26.00

52.0

52.0

1提/1个月

12

灰掸

10

10.00

100.0

16.7

10根/6个月

13

大垃圾袋（把）

22

21.00

462.0

462.0

40根/1天，50根/1把

14

小垃圾袋（把）

32

10.00

320.0

320.0

60根/1天，50根/1把

15

水桶

22

10.00

220.0

18.3

1年/1个

16

三轮车（辆）

2

450.00

900.0

37.5

按2年折旧

17

刮玻器

22

11.00

242.0

40.3

22副/1学期

18

灰刀片

11

2.00

22.0

3.7

10个/1学期

19

吸尘器

1

0.00

0.0

0.0

项目共用1个

20

小扫帚、簸箕

22

18.00

396.0

66.0

22个/1学期

合计

13138.0

2496.7

（二）“教师公寓、学生公寓”保洁材料及设备成本测算

序号

材料及设备品名

数量

单价

金额合计

折合月费用

备注

1

保洁套装（秋冬装）

6

100.00

600.0

25.0

每人2套、按2年摊销（含主管）

2

保洁套装（夏装）

6

80.00

480.0

20.0

每人2套、按2年摊销（含主管）

3

圆拖

6

6.00

36.0

12.0

按3个月摊销

4

抹布

6

3.50

21.0

21.0

1根/人.月

90cm尘推

6

45.00

270.0

45.0

综合使用，1个/6个月

不锈钢光亮剂

1

40.00

40.0

40.0

1瓶/1个月

洁厕剂

2

45.00

90.0

90.0

2加仑/月

草酸

1

70.00

70.0

70.0

1桶/1个月

洗洁剂

1

26.00

26.0

26.0

1提/1个月

灰掸

2

10.00

20.0

3.3

10根/6个月

大垃圾袋（把）

17

21.00

357.0

357.0

28根/1天，50根/1把

小垃圾袋（把）

6

10.00

60.0

60.0

10根/1天，50根/1把

水桶

6

10.00

60.0

5.0

1年/1个

三轮车（辆）

1

0.00

0.0

0.0

共用

刮玻器

0.00

0.0

0.0

综合使用

灰刀片

3

2.00

6.0

1.0

10个/1学期

吸尘器

1

0.00

0.0

0.0

项目共用1个

小扫帚、簸箕

6

18.00

108.0

18.0

6套/1学期

合计

2244.0

793.3

（三）“路面及路肩3米内绿化带”保洁材料及设备成本测算

序号

材料及设备品名

数量

单价

金额合计

折合月费用

备注

1

保洁套装（秋冬装）

10

100.00

1000.0

41.7

每人2套、按2年摊销（含主管）

2

保洁套装（夏装）

10

80.00

800.0

33.3

每人2套、按2年摊销（含主管）

3

圆拖

10

6.00

60.0

20.0

按3个月摊销

4

洁厕剂

1

45.00

45.0

22.5

1加仑/月，公共卫生间用

5

草酸

1

70.00

70.0

11.7

1桶/6个月

6

洗洁剂

1

26.00

26.0

8.7

1提/3个月

7

灰掸

10

10.00

100.0

16.7

10根/6个月

8

大垃圾袋（把）

3

21.00

63.0

63.0

5根/1天，50根/1把

9

小垃圾袋（把）

15

10.00

150.0

150.0

25根/1天，50根/1把

10

水桶

10

10.00

100.0

8.3

1年/1个

11

三轮车（辆）

1

0.00

0.0

0.0

综合使用

12

灰刀片

10

2.00

20.0

3.3

10个/1学期

13

大扫帚

20

5.50

110.0

110.0

10人配置，1把/15天

14

小扫帚、簸箕

10

18.00

180.0

180.0

10人配置，10套/1学期

合计

2724.0

669.2

（四）“一期运动场”保洁材料及设备成本测算

序号

材料及设备品名

数量

单价

金额合计

折合月费用

备注

1

保洁套装（秋冬装）

2

100.00

200.0

8.3

每人2套、按2年摊销（含主管）

2

保洁套装（夏装）

2

80.00

160.0

6.7

每人2套、按2年摊销（含主管）

3

圆拖

2

6.00

12.0

4.0

按3个月摊销

4

灰刀片

2

2.00

4.0

0.7

2个/1学期

大扫帚

4

5.50

22.0

22.0

2人配置，1把/15天

小扫帚、簸箕

2

18.00

36.0

36.0

2人配置，2套/1学期

水桶

2

10.00

20.0

1.7

1年/1个

抹布

2

3.50

7.0

7.0

1根/人.月

大垃圾袋（把）

0

0

0

0

综合使用

小垃圾袋（把）

0

0

0

0

综合使用

三轮车（辆）

1

0.00

0.0

0.0

综合使用

合计

461.0

163.2

累计

5599.0

附件一：

XX校区物业服务人员配置方案

序号

部门

岗位

人员配置（人）

备注

一

物业服务中心

项目经理

1

客服会务人员

2

日常办公人员

1

合计

4

二

秩序维护部

（保安，）

教学楼

6

实训楼

6

行政楼

4

合计

16

（含主管1人，包括巡逻岗）

三

环境维护（保洁）

保洁主管

1

教学楼

9

17788平方米

实训楼

8

20138平方米

行政楼

3

6183平方米

学生活动中心

1

2123平方米

学生公寓

5

30830平方米

教师公寓

1

7703平方米

一期运动场

2

45506平方米

道路及路肩3米内绿化环境维护

10

112600平方米

合计

40

人员总计

60

附件二：

XX校区物业服务人员社保方案测算

一、850元～1428元工资档基本社保缴费

项目

缴费基数

缴费比例

缴费金额

备注

基本养老保险

1428.00

20.0%

285.60

失业保险

1364.00

2.0%

27.28

基本医疗保险

1364.00

6.5%

88.66

生育险

1364.00

0.6%

8.18

工伤保险

1364.00

0.6%

8.18

缴费合计

417.91

二、1600元工资档主管人员及会务人员基本社保缴费

项目

缴费基数

缴费比例

缴费金额

备注

基本养老保险

1600.00

20.0%

320.00

失业保险

1600.00

2.0%

32.00

基本医疗保险

1600.00

6.5%

104.00

生育险

1600.00

0.6%

9.60

限女性

工伤保险

1600.00

0.6%

9.60

缴费合计

465.60

三、项目经理基本社保缴费（2500元档）

项目

缴费基数

缴费比例

缴费金额

备注

基本养老保险

2500.00

20.0%

500.00

失业保险

2500.00

2.0%

50.00

基本医疗保险

2500.00

6.5%

162.50

生育险

2500.00

0.6%

15.00

限女性

工伤保险

2500.00

0.6%

15.00

缴费合计

727.50

项目

缴费基数

缴费比例

缴费金额

综合保险

1364.00

14.5%

197.78

每月缴费金额＝月缴费基数×缴费比例20％（其中单位缴费比例为14.5％，个人缴费比例为5.5％）

附注：

2010年8月1日起，成都市城区已将最低工资标准上调为850元/月，社保计费基数已发生变化，按常规此缴费基数将执行至2011年3月，而学校及目前物业公司的合约期至2011年7月31日止，因此，届时人力资源成本将会再度变化，此处仅为现时参考。