汽车工委预算.docx
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汽车工委预算
2015年汽车工委预算
第一部分荣成市汽车工委概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2016年部门预算公开表(见附表)
表01、收支预算总表
表02、收入预算表
表03、支出预算表
表04、一般公共预算财政拨款支出预算表
表05、政府性基金支出预算表
表06、支出预算总表(经济分类)
表06-1、工资福利支出预算表(经济分类)
表06-2、商品和服务支出预算表(经济分类)
表06-3、对个人和家庭补助支出预算表(经济分类)
表06-4、其他资本性支出预算表(经济分类)
表07、政府采购支出预算明细表
表08、“三公”经费支出预算明细表
第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
概况
一、荣成市汽车工委主要职能
(一)贯彻国家、省、市发展汽车工业的方针、政策和法规,参与拟定我市汽车发展战略、发展规划及鼓励汽车工业发展的相关政策并组织实施、指导汽车企业管理和生产营销。
(二)参与拟订汽车产业资源整合、产品配套布局调整、重点产品结构调方案,引导我市汽车工业向集群化方向发展。
(三)负责我市汽车整车及零部件等大项目建设的组织指导工作,协调解决我市汽车工业发展中的有关问题。
(四)指导帮助企业搞好项目对接和招商引资工作;负责联络国内外汽车企业,建立我市汽车行业对外交流网络。
(五)组织执行国家、省行业规范、规章和技术标准;协调行业内部关系,维护公平竞争秩序。
(六)收集、分析、发布与汽车工业相关的经济、技术、市场信息与动态,提供信息咨询服务,指导汽车企业管理和生产营销。
(七)完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入荣成市汽车工委本年度部门预算编报范围的预算单位包括:
局机关预算。
第二部分
2016年部门预算表
(见附表)
第三部分
部门预算情况
和重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2016年收入预算为130.5万元,其中:
一般公共预算收入130.5万元。
2016年支出预算为130.5万元,按功能分类科目:
行政运行121.1万元,一般行政管理事务9.4万元。
(二)收支情况明细
2016年当年收入预算为130.5万元,其中:
财政拨款(补助)130.5万元。
2016年当年支出预算为130.5万元,具体情况如下:
1、行政运行121.1万元,主要用于日常办公和招商引资工作的行政运行。
2、一般行政管理事务9.4万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务的行政运行。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为130.5万元,具体情况如下:
1、基本支出60.5万元,主要用于日常办公、招商引资工作、人力资源和社会保障管理事务的行政运行。
2、项目支出70万元,主要用于维修租赁和招商引资宣传。
(四)支出预算情况明细
2016财政拨款安排的支出预算130.5万元,其中:
基本支出60万元,项目支出70万元,采购支出0.5万元。
工资福利支出共91.4万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
对个人和家庭补助支出共0.1万元,主要包括:
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
商品和服务支出共19.8万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2016年政府采购预算0.5万元,其中:
本级财力安排0.5万元。
采购项目明细:
一体机1台,价值0.5万元。
(二)“三公”经费情况
2016年,“三公”经费预算共5.9万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5.4万元,公务接待费0.5万元。
2016年“三公”经费预算比2015年减少2.3万元,其中:
因公出国(境)费与2015年持平、公务用车购置及运行费减少2.4万元、公务接待费增加0.1万元。
因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是尽量减少不必要的出国公务活动。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是积极响应国家号召节能减排,绿色出行。
公务接待费增加的主要原因是物价上涨造成的。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算收入:
是以税收为主体的财政收入,用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。
二、行政事业性收费收入:
指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依据国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿原则和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。
三、政府性基金收入:
是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展。
四、财政专户管理资金:
指单位纳入财政专户管理的资金。
包括:
教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
五、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:
指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:
包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
十三、因公出国(境)费用:
指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国(境)的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
十四、公务用车购置及运行费:
指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。
十五、公务接待费:
指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的的各类公务接待支出。
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