娃哈哈纸箱供应商现场审核要求.docx
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娃哈哈纸箱供应商现场审核要求
娃哈哈纸箱供应商现场审核要求
尊敬的供应商:
我司将对贵司在以下几个方面进行现场审核,请做好相关准备。
现场审核过程中,生产、销售、质检相关人员必须在场。
一、商务部分审核内容
项目
审核内容
客户结构
随机抽查前三个月的销售报表,查看合作客户
销售情况
查看财务报表或与客户销售人员沟通,知悉这一年度每季度销售额
财务状况
公司资金状况
原料采购的付款方式
公司员工工资及福利收入情况
合作意愿
企业内部团队合作情况
销售在公司的地位
二、现场部分审核内容
项目
审核内容
生产现场
厂房按生产工艺流程及需求是否合理布置
生产区是否有与规模相适应的面积和空间安置设备物料,便于生产操作,存放物料、中间品、待验品和成品
生产线、印刷、模切、后道等现场是否干净整洁,流程顺畅
在线区域线是否清晰,且区域线的划分是否符合厂房布局与产品工艺流程
是否有设备保养制度文件
设备是否干净整洁且使用状态完好
原料仓库
原料仓库是否干净整洁,区域线是否清晰且设置合理,温湿度是否适宜且通风,是否有顺畅的通道运送原纸
原纸是否分类明确,每卷纸包括残卷是否都有明确的标识卡,内容包括产地、品牌、幅宽、重量、检测指标(环压指数、耐破指数、水分等)
合作供应商是否有“娃哈哈专用”的标识专区
半成品库
标识卡内容齐全,有客户名称、规格品种、下道工序、检验状态、生产批号或订单号,得2分,缺一项扣分,扣完为止
半成品是否堆放整齐,堆放3天以上是否有防尘措施
是否有不合格品存放区,是否有混放情况
成品仓库
成品库是否干燥通风,堆放整齐,堆放3天以上是否有防尘措施
成品是否按类进行堆放,并做到离地、离墙存放
标识是否齐全,并能按批号提供出相应的成品检测报告单
包装运输
是否有足够的发货平台,发货平台是否有防雨功能
发货产品是否按客户要求进行包装
是否有规范的运输团队车辆,能按客户要求进行装车卸货并及时送货
三、质量部分审核内容
项目
审核内容
人员配置
是否有专职检测和在线巡查人员,是否熟悉各项标准
在线
操作
规范
每个关键质控点是否都有操作规范
记录
每个关键质控点是否都有巡查记录
印刷是否有首检确认制度、记录及留样产品
实验室
标准
文件
是否有纸或纸板等相关国家标准,是否有合作供应商与客户的标准或依据供应商与客户要求制订的内控标准
管理文件是否齐全,包括原纸进厂、过程验、成品检验、出厂报告、不合格品处理、售后及退货处理等规范
检测
规范
检验仪器是否符合年审要求
质检人员是否能熟练操作仪器
颜色
标准样
实验室是否有各生产品种的纸箱颜色标准样,且样箱保存完好,定期给机台更新样箱
原始
记录
原纸进厂检验记录是否齐全且记录中各项目的单位准确,包含定量、水份、环压指数、耐破指数、耐折度且有判定结果
成品检验记录是否齐全且记录中包含外观、边压强度、耐破度、胶印箱的耐磨性能、提手克重及拉力等,并依据检验记录开具成品检验报告
质量追溯
报告单是否能追溯到成品记录,各工序巡查记录、原纸记录等
不合格处置
是否对在原材料及生产过程和成品中出现的不合格品进行处置,并有处置记录
现场成品抽检
抽检成品库内合格纸箱进行现场测试
注意事项:
1、现场审核中我司审核人员有可能会要求贵司提供相关资料或要求相关人员回答问题,如贵司不予配合,将直接判定不合格。
2、自查表内容请根据实际情况在自查结果一栏中填写有或没有,我司现场审核人员来审核时需要提交,如不能提供,将直接淘汰。
自查表
项目
分类
审核内容
自查结果
资料
证件
营业执照、税务登记证
印刷许可证
生产
设备
水印
瓦楞生产线
幅宽≥,五层及以上
≤幅宽<,五层及以上
幅宽<2m,五层及以上
进口设备
国产设备
水印印刷机
进口五色或以上
国产五色及以上
胶印类
印刷机
幅宽≥1400mm,5色及以上
德国罗兰、海德堡、高宝胶印机
幅宽≥1400mm,5色及以上其他品牌胶印机
1000mm≤幅宽<1400m,5色及以上胶印机
辅助设备
单面瓦楞生产线
自动贴面机
高网柔印
或预印类
瓦楞生产线
3层及以上瓦楞纸板生产线
印刷机
进口印刷机
国产印刷机
其他设备
UV上光机
自动覆膜机
平压平自动模切机
带钩底的全自动糊箱机
不带钩底的自动糊箱机
自动钉箱机
CTP
自动打样机
局部UV机
自动烫金机
自动贴窗机
检测仪器
耐破度仪
压缩试验机
边压/环压/定量取样器
烘箱或水分测定仪
电子天平(精度达到或以上)
耐磨仪
光泽度仪
白度仪
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