西宁市湟中区建设消费扶贫产品南京体验店及专柜项目实施方案模板.docx
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西宁市湟中区建设消费扶贫产品南京体验店及专柜项目实施方案模板.docx
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西宁市湟中区建设消费扶贫产品南京体验店及专柜项目实施方案模板
西宁市湟中区建设消费扶贫
产品南京体验店及专柜项目
实施方案
XX公司
二〇二〇年九月
第一章总论1
一、项目名称1
二、建设性质1
三、监管单位1
四、项目建设单位1
五、建设地点1
六、建设期限1
七、主要建设规模及内容2
八、项目总投资与资金来源2
九、项目编制依据2
十、投资估算3
十一、编制办法3
第二章项目建设背景及优势5
一、项目提出的背景5
二、项目建设条件优势5
三、项目区位优势5
第三章项目选址及建设条件7
一、项目选址的原则7
二、地理位置7
三、项目建设单位基本情况7
第四章项目建设内容及运营管理9
一、项目建设内容9
二、项目运营管理9
第五章项目建设周期及进度安排14
一、建设工期14
二、项目实施进度安排14
第六章效益分析15
一、经济效益15
二、社会效益15
第一章总论
一、项目名称
西宁市湟中区建设消费扶贫产品南京体验店及专柜项目
二、建设性质
新建
三、监管单位
湟中区扶贫开发局
四、项目建设单位
XX公司
五、建设地点
南京市栖霞区扶贫专柜
南京市栖霞区新港粮油食品市场(体验店)
六、建设期限
该项目建设期分三期,
第一期2021年1月完成专柜搭建
第二期2021年12月完成体验店200平米体验店搭建
第三期2022年12月完成800平米体验店搭建。
七、主要建设规模及内容
在南京市栖霞区商业综合体内建设高原农特产品扶贫专柜;在栖霞区新港粮油食品市场开设高原农产品消费扶贫体验店;内容包括:
1、铺面租赁、装饰装修。
2、湟中区农产品代理、电商销售终端。
3、仓储物流,办公设施用品、宣传策划等活动。
八、项目总投资与资金来源
本项目的第一期和第二期建设完成预计总投资178.2万元,东西部扶贫资金100万元,企业自筹资金78.2万元,用于店面租金、装饰装修、销售终端、仓储物流、办公用具、宣传活动策划等。
第三期建设完成预计总投资350万元。
九、项目编制依据
1、《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
2、《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》
3、国家环保部《建设项目环境保护管理条例》;
4、国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》;
5、国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
6、财政部《基本建设财务管理规定》;
7、青海省政府《关于开展消费扶贫行动的通知》;
8、XX公司提供的基础数据及有关资料。
十、投资估算
项目投资估算范围包括:
新建工程建筑物费用、设备购置费用、设备安装费用和相关项目运营的其它费用。
十一、编制办法
1、设备购置:
设备原价按现行市场价格计算,由相关专业提供,不足部分执行《工程建设全国机电设备价格汇编》价格,并根据近期类似工程报价或合同价格进行估价;
2、安装工程:
根据设备购置费及设备安装类似工程决算,以指标形式计入;
3、其它费用按有关规定计取,其中:
(1)建设单位管理费:
按财建[2002]394号文规定标准计算;
(2)工程前期咨询费:
参照前期咨询收费标准估算;
(3)工程监理费:
根据发改委、建设部:
发改价格[2007]670号文件规定计算;
(4)工程招投标费:
按计价格[2002]1980号件规定计算;
(5)基本预备费和涨价预备费
基本预备费:
按第一、第二部分工程费用之和的5%计算。
涨价预备费:
涨价预备费不计入该项计算。
表1-1建设投资一览表
序号
项目名称
单位
单价
投资(万元)
比例(%)
备注
一
体验店一期建设费用
1
店面租金
200平米
6元/平米/日
43.2
24.24%
2
装修装饰
200
1500/平米
30
16.83%
3
展柜设备
一套
25
14.03%
4
宣传用品
一套
7
3.93%
5
活动策划
10
5.61%
6
销售终端
一套
8
4.49%
7
仓储、物流
15
8.42%
8
办公用具
10
5.61%
小计
148.2
83.16%
二
专柜建设费用
1
专柜
30
16.84%
总计
178.2
100%
第二章项目建设背景及必要性
一、项目提出的背景
为深入贯彻落实《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》和《关于开展消费扶贫行动的通知》精神,进一步做好西宁市湟中区与南京市栖霞区农业对口支援协作工作,加强产业合作,建立长期稳定的消费扶贫协作关系,推进消费扶贫工作的开展,围绕湟中区特色消费扶贫产品走向省外市场的工作安排,XX公司在南京市栖霞区设立西宁市湟中区建设消费扶贫体验店和新港粮油市场消费扶贫专柜。
二、项目建设条件优势
青海湟中区位于青海省东部,湟水流域中上游,属高原大陆性气候,平均无霜期170天,日照时数2453小时,适宜农作物种植,是青海省的农业大县,特色种植有油菜籽、马铃薯、蚕豆、藏药等。
近年来,湟中区政府以市场为导向,因地制宜,以农业增效、农民增收为目标大力发展特色农业,积极推进农业产业化经营。
青海独特的地理位置和气候孕育了独特区域优势的高原农产品,具有高原生物优势的冷榨油、青稞系列、中藏药材、蚕豆、马铃薯等特色农产品成为湟中农业经济新的增长点,也是农民经济收入的主要来源。
三、项目区位优势
南京市栖霞区地处长江三角洲地区,人口集中、经济发达、消费水平高,对来自青海高原的高品质有机,绿色农产品充分认可。
近年来,南京市栖霞区与西宁市湟中区签订了帮扶协作和经济合作战略协议,自东西部扶贫协作工作开展以来,栖霞区同湟中区多方位、深层次交流、交往、交融,聚力扶贫,积极引进湟中区扶贫产品走进南京。
南京市栖霞区政府的大力支持,南京市民对青海高原的高品质有机、绿色农产品的需求和青海湟中区丰富的特色农产品资源,将资源优势转变为经济优势。
XX公司在南京设立西宁市湟中区高原农特消费扶贫产品南京体验店为宣传湟中区高原特色农产品、拓展销售渠道、提升消费扶贫产品规模化供给水平、加快消费扶贫产品标准化生产体系建设、打造区域性消费扶贫产品品牌等方面都有提升,推动了消费扶贫工作深入开展。
第三章项目选址及建设条件
一、项目选址的原则
项目选址直接关系到项目未来的发展,选址应遵循以下三条原则:
(1)交通便利。
便于产品的运进,运出与销售。
(2)周边有广阔的产品市场。
在一定的辐射半径内,有较大的产品需求因素,避免较长时间的产品库存。
(3)基础设施完善。
有完善的路、水、电、天然气等的供应保证。
二、地理位置
项目拟建于南京市栖霞区,项目区交通便利。
公路方面:
沪宁高速公路、312国道和104国道贯通全境;水路方面:
境内有84公里的长江“黄金水道”,沿江有25个大小码头年吞吐能力达800万吨;铁路方面:
华东地区最大的铁路枢纽——尧化门编组站沪宁铁路横穿东西宁芜铁路穿境。
项目建设地点基础设施完备,交通运输、通讯、电力、水资源等条件十分方便,经济、社会条件优越。
三、项目建设单位基本情况
XX公司于2013年正式成立,坐落于青海省湟中县多巴镇黑嘴村,注册资金1.6亿元。
项目计划总投资10.1亿元,主要生产经营粮油及农副产品收购、加工、仓储、销售,分两期建设项目。
截至目前,一期菜籽油精深加工项目完成投资7.16亿元,二期项目正在积极筹备中。
公司现有职工90人,其中硕士1人,本科32人,大专29人,大专以下29人。
公司持高级工程师职称2人,中级工程师职称2人,助理工程师职称3人。
公司以青藏高原有机、绿色、无污染的油菜加工、销售为基点,目前在上海、成都、江苏、浙江、兰州等地成立了销售公司,省内外多地设立了门店540家,实现了将青海的特色农产品推向全国及国际市场,形成了涵盖食品加工、仓储物流、电子商务等为一体的现代农业综合平台。
目前建成年加工量为21万吨的油菜籽脱皮冷榨制油精加工线和11万吨青稞加工生产线,是省内乃至西北地区加工设备和生产工艺较为先进的生产企业。
拥有“大宋福”、“亲亲海”、“宋品御油”“大宋天粮”等自主品牌系列产品,具有强大的生产和市场供应能力。
作为省级产业化扶贫龙头企业和农牧业产业化省级重点龙头企业,大宋农业肩负着扶贫攻坚工作的重任,肩负着带动农户致富奔小康的重任。
公司采用公司+基地+农户+合作社”模式,与贫困农户签订精准扶贫责任书,定向收购贫困户种植的油菜籽及农副产品。
与鲁沙尔镇等原料供应专业合作社40家、农业种植大户19个村10142户(涉及贫困户300余户1200余人)油菜种植户共建油菜种植基地创建了青海大宋农业油菜产业化联合体;同青海大学农科院、青海高原生物研究所等三家科研单位。
通过订单农业,实现农民创收增收,加快脱贫步伐。
同时,加快油菜籽基地建设,结合农业旅游,使农户在农业产业化经营中得到实惠,以此增加农民收入。
公司被列为2017年青海省产业化扶贫龙头企业、2018年西宁市农牧业产业化龙头企业、2016年西宁市科技型企业、全省文明诚信私营企业,特殊贡献奖等荣誉称号。
被2018年第八届中国粮油榜评为“中国十佳粮油成长之星”和“中国百佳粮油企业”称号。
2019年荣获AAA级信用企业称号。
2020年认定为青海省农牧业产业化省级重点龙头企业。
第四章项目建设内容及运营管理
一、项目建设内容
在栖霞区建设高原农特产品消费扶贫体验店;开设栖霞区新港粮油市场开设高原农产品消费扶贫专柜;内容包括:
1、铺面租赁、装饰装修。
2、湟中区农产品代理、电商销售终端。
3、仓储物流,办公设施用品、宣传策划活动等。
二、项目运营管理
对两处项目的运营管理,公司采取“政府搭台、市场运营、产业发展、大宋主营”的形式宣传推介区域农特产品品牌,推动农产品线上线下销售。
大宋农业科技股份有限公司与湟中区提供扶贫产品的各专业合作社和农户签订产品收购、授权销售协议,由大宋农牧科技股份有限公司主管经营,统一收购、运输、销售的措施方案。
首先大宋农牧科技股份有限公司针对栖霞区的高原农特产品消费扶贫体验店和消费扶贫专柜的运营管理,成立专门的部门和团队,专人负责组织培训、管理运营分工、明确责任。
第二体验店和专柜宣传展示区:
通过精心布置展示公司企业文化和系列产品,并通过现场讲解员的解说,让客户快速了解产品,达到直观、快速的宣传效果。
第三体验店和专柜体验区:
本区域是本店的核心区域,在本区域内要让给顾客采用观摩、聆听、尝试、试用等方式,使其亲身体验企业提供的产品,让顾客实际感知产品的品质,从而使顾客认知、喜好并购买体验的产品
第四完善销售网络,采取切实可行的措施,与用户建立和保持良好的合作关系,巩固已开发市场。
同时进一步开发市场,尤其是周边地区,密切注意随时出现的潜在用户和新用户,与之建立良好的合作关系,达到在目标市场的销售目的。
体验店和专柜处专人负责、专人引导,感受每一环节,了解产品溯源信息和市场信息,介绍品尝、购物体验,享受体验店服务。
形成实体店专业的运营团队并配合公司线上平台的销售工作。
以周为周期及时做好销售数据分析和客户的后期维护工作。
第五积极策划宣传、促销活动,激发当地消费者对高原农特产品及消费扶贫政策认知和参与。
消费体验流程:
第五章项目建设周期及进度安排
一、建设工期
项目整个建设工期为3个月,即2020年10月—2020年12月
二、项目实施进度安排
1、2020年10月:
体验店、消费扶贫专柜建设。
在栖霞区租赁200平方米铺面和南京粮油批发市场租赁专柜一处,作为体验店用房和专卖,并及时组织装修施工工程。
2、2020年10月至2020年11月:
人员培训。
选派店长,招聘工作人员及业务培训。
3、2020年11月-至2020年12月:
征集代理产品,与湟中区扶贫产品生产单位、个人签订代理合同,并将征集到的产品运往南京栖霞区体验店和专柜。
4、2020年12月:
产品铺设,将所征集的产品按产品分类摆放,要求突出产品特点,陈列整齐。
5、体验店、消费扶贫专柜开张2020年12月23日至2020年12月24日试营业。
第六章效益分析
一、经济效益
项目建成后运营涉及湟中区原料供应专业合作社40家、农业种植大户19户,带动周边农户1150余户和建档立卡户50户。
同时代理本区枸杞(茶)、青稞制品、蚕豆、藜麦、燕麦等10余种农特产品在南京地区的销售。
项目预计第一年实现年销售收入800万元的目标,销售收入年增长15%,2021至2023年,三年销售收入达到2778万元。
按5%的利润计算,可实现利润138.9万元。
实现上述经济指标,需油菜籽9000吨,预算油菜籽种植合作社、农户收入达450万元,增加建档立卡户户均收入300元。
二、社会效益
公司采用“公司+基地+农户+合作社”的经营模式,促进农业产业化一、二、三产业的发展,为带动农产品种植、加工和销售,促进农村就业起到积极地推动作用。
引导扶贫产品走规模化、市场化、标准化发展道路,带动扶贫产品省外销售,创建和培育湟中区高原农特产品品牌,将湟中区高原农特产品资源优势转变为经济优势,形成积极的产业扶贫示范效应,加快湟中区扶贫脱贫的步伐。
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