质量表格大全.docx
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质量表格大全
质量表格大全
文件更换记录
NO:
文件名称编号
更换后版本号
提出部门/人员
提出更换日期
更换缘故:
更换方式:
更换前内容:
更换后内容:
原编制部门
意见
审批
执行情形记录
备注
2.
外来文件及资料一览表
NO:
序号
文件/资料名称
份数
移交人
收文人
收文日期
备注
3.
文件发放、回收登记表
NO:
序号
文件名称
文件编号
版次
领用部门
份数
领用人
发放日期
回收登记
回收日期
收文人签字
审批:
4.
受控文件一览表
NO:
序号
文件名称
文件编号
份数
移交人
收文人
收文日期
版次
备注
审批:
5.
质量记录清单
NO:
序号
记录/表格名称
编号
储存期限
使用部门
6
内外部沟通信息记录
NO:
SB—
信息类别/时机
信息内容说明
改进措施
责任部门
是否进行沟通/沟通对象
食品安全小组应用
7.
突发事件应急报告
NO:
SB-
时间
地点
记录人
主持人
参加人员
会议记录
要紧问题及改进措施:
改进措施验证
验证人:
年月日
8.
突发事件应急演习报告
编号:
SB-
演习项目
演习时刻
演习目的
负责人
参加人员
演习打算
制定人:
年月日
演习过程记录
记录人:
年月日
要紧问题
改进措施
备注
9.
培训申请表
训练课程
时间
月日起月日止共小时
讲师
训练地点
申请部门
训练方式
训练课程简述:
预定受训者名单:
申请理由:
成效推测:
经费预估:
审核
姓名
日期
姓名
日期
姓名
日期
10.
聘请申请表
申请部门
申请岗位
申请时刻
申请增加
人数
岗位编制
现有人数
学历要求
增加理由
、人员岗位和任务说明
专业要求
年龄要求
性别要求
身高要求
工作体会
其他要求
到位时刻
部门主管上级
意见
人力资源部意见
权限领导意见
11.
工作调动申请表
年月日
申请人
职位/岗位
申请调离部门
申请调入部门
申请调动理由
调离部门意见
调入部门意见
人力资源部意见
权限领导
审批
12.
年度培训计划
NO:
R-38
序号
培训类型
培训内容/教材
培训对象
打算培训人数
培训时间
培训形式
(内/外培训)
教诲员
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
12
编制
年月日
审核
年月日
批准
年月日
13.
员工培训档案
NO:
姓名
性别
年龄
学历
聘用时刻
年月日
身份证号码
专长
部门
职务
培训内容
培训时间
考试/考核成绩
培训证明名称
发放单位
备注
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
14.
培训记录表
NO:
培训时间
培训地点
培训教师/负责人:
培训内容:
考核方式:
部门
姓名
考试/核成绩
部门
姓名
考试/核成绩
15.
产品检验分析报告
NO:
产品类别
规格
批号
生产日期
抽样数量
不合格项目
不合格数量
〔个/克〕
不合格因素
分析缘故
发生部门
责任部门
记录人
16.
食品安全治理体系整体确认表
NO:
验证活动类别
验证结果评判
验证活动结果分析
确定的内容〔项目〕
评价
记录人
17.
不合格处置单
NO:
发生部门/地点
发生日期
不合格概述:
记录人:
部门负责人:
不合格缘故:
处理措施:
负责人/日期:
处置情形:
责任部门负责人/日期:
跟踪验证:
验证人/日期:
18.
纠正和预防措
NO:
提案类型
□服务过程 □客户需求趋势
□质量治理体系□其它
提案编号
不合格或潜在不合格陈述:
发觉填表日期:
填表人:
缘故分析:
日期:
责任人确认:
预防措施:
预定完成日期:
责任人确认:
实际完成日期:
责任人确认:
成效确认与评估〔跟踪验证〕:
□能有效预防潜在专门现象发生,预防措施有效。
□评估潜在专门现象仍存在,须再观看或重新提出预防措施。
确认成效日期:
确认人员签章:
19.
撤回评审会议记录
NO:
会议主题
日期
主持人
职务
会议地点
参加人员:
时刻
会议内容:
审核人:
记录人:
20.
撤回打算
NO:
关于撤回产品的信息
〔规格、批号、产期、事发地点〕
启动撤回负责人
撤回起止时刻
撤回小组人员及分配工作:
撤回具体的程序:
方法和途径:
撤回产品的处理:
编制人/日期:
审批人/日期:
21.
撤回信息公布记录
NO:
产品名称
规格
批次
生产日期
数量
地区
分销商名称及地址
公布方式
公布时刻
公布人
22.
产品撤回公告
NO:
产品名称
规格
批次
生产日期
数量
事发地区
撤回小组成员名单
部门
职责
联系方式
撤回起止时刻
撤回缘故:
审核人/日期:
批准人/日期:
23.
产品撤回登记表
NO:
产品名称
批号
生产日期
数量
分销商及地址
事发地
撤回缘故
处理结果
客户意见
审批人
记录人
24.
撤回报告
NO:
产品名称
批次
生产日期
撤回数量
地区
撤回时刻
问题描述:
缘故分析:
处理结果:
客户意见:
编制/日期
审核/日期
25.
量规仪器治理台帐
NO:
序号
设备编号
名称及型号规格
数量
生产厂家
验收日期
使用地点
测量范畴
精度
首校日期
校准周期
校准机构
备注
〔状态〕
填表人:
审核人:
26.
监测仪器年度检定打算
编号:
序号
仪器名称
规格型号
量程
精确值
周期
法检/自检
上次检验时刻
打算检定时刻
日期:
审批:
:
日期
27.
内部校准记录
编号:
仪器编号
型号规格
测量范畴
仪器名称
使用部门
精度要求
校准依据:
校准时使用的仪器及编号:
校准时的环境条件:
校准值记录
量程
标准值
实测值
示值误差
可同意误差
单项结论
校准结论
校正人/日期
审核人/日期
28.
年度内审打算
NO:
审核目的:
审核范畴:
审核依据:
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注:
图例说明:
∕打算√审核已进行
纠正措施已制定纠正措施已验证
日期:
年月日日期:
年月日
29.
审核实施打算
NO:
审核目的:
审核范畴:
审核依据:
审核组长:
审核组员:
日期
时间
第一组:
第二组:
受审部门
审核过程
受审部门
审核过程
首次会议:
末次会议:
编制/日期:
批准/日期:
30.
内审检查与记录表
NO:
审核部门
受审核部门负责人
审核组长
审核员
审核时刻
标准条款号
审核内容与方法
审核记录
31.
内审检查与记录表
NO:
审核部门
受审核部门负责人
审核组长
审核员
审核时刻
标准条款号
审核内容与方法
审核记录
32.
内审总结报告
NO:
审核目的:
审核范畴:
。
审核依据:
审核日期:
受审核部门:
部门主管:
审核组长:
审核组员:
审核打算实施情形:
存在要紧问题:
体系运行综合评判〔有效性、合格性〕:
审核组长/日期
治理者代表/日期:
33.
内审首/末次会议签到表
NO:
SB-
会议名称
会议时刻
年月日
会议地点
首次会议
末次会议
会
议
签
到
部门
职务
签名
部门
职务
签名
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- 关 键 词:
- 质量 表格 大全