十环质量环保管理手册doc.docx
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十环质量环保管理手册doc
安徽芜湖星光合成材料有限公司
质量环保管理手册
(依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008标准及环境标志产品保障措施指南编制)
手册编号:
XXXXXXXXX
版号:
X/0
编写:
__________________
审核:
__________________
批准:
__________________
生效日期:
20XX年XX月XX日
修改认定页
序号
章节
页码
修改内容
修改人/日期
批准人
生效日期
封面
修改认定页
手册发布令
公司简介
1范围
2引用标准
3术语和定义
4管理体系要求
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2文件的制作
4.2.3文件控制
4.2.4记录的控制
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量环保方针
5.4策划
5.4.1质量环保目标
5.4.2质量环保管理体系策划
5.5职责、权限与沟通
5.5.3管理者代表
5.5.5内部沟通
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
5.7标志与证书的管理
5.8认证产品的一致性
6资源管理
6.1资源的提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.4工作环境
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与客户有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3设计和开发(删除)
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6测量和监控装置的控制
7.7产品生产过程环境行为
8.0测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的测量和监视
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
附件1质量管理体系用语定义
附件2公司质量环保管理体系组织架构图
附件3管理者代表任命书
附件4质量环保目标一览表
附件5质量环保管理体系职能分配表
手册颁布令
为了贯彻本公司的质量环保方针,健全和完善本公司质量环保管理体系,促进管理标准化,本公司依据ISO9001:
2008《质量管理体系—要求》和环境标志产品保障措施指南标准,结合本公司实际情况,编写有关文件和实施情况,编制安徽芜湖星光合成材料有限公司质量环保管理体系文件,包括《质量环保管理手册》和相关程序文件及过程控制文件,现予批准颁布实施。
本手册是公司质量环保管理体系的法规性文件,是指导公司实施质量环保管理体系的依据,公司所属部门,全体员工务必遵照执行。
总经理:
_____________________
日期:
____________________
公司简介
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1范围
2、目的
1.1本质量环保手册是依据公司质量环保方针和内部管理需求,以及顾客的期望和需求,结合本行业的特点和内部管理机构的具体设置情况,按照标准GB/T19001:
2008idtISO9001:
2008《质管理体系—要求》标准及环境标志产品保障措施指南(以下简称“标准”)的要求,为建立公司文件化的质量环保管理体系(以下简称管理体系)而编制的。
对内它是描述公司质量环保管理体系的纲领性文件;对外它是公司管理能力和管理承诺的证实性文件。
1.2适用范围
适用于本公司内质量环保管理体系内的管理活动。
1.3删减说明
因公司产品为成型产品(常规涂料),按国家标准及客户要求进行配制生产,故对7.3条款设计和开发进行删除。
1.4手册的管理
手册的日常管理依据《文件控制程序》作业,本手册由本公司行政负责人提案,管理者代表审核,公司总经理批准后颁布发行、修改及废除。
本手册由行政部保管。
2引用标准
质量环保管理体系引用如下标准:
GB/T19001-2008质量环保管理体系要求。
GB/T19000-2008质量环保管理体系基础和术语。
GB/T19004-2008质量环保管理体系业绩改进指南。
《环境标志产品保障措施指南》
以及与本公司产品相关的国家标准、行业标准等。
3术语与定义
本手册中用语依据ISO9001:
2008、环境标志产品保障措施指南及与其它有关质量环保管理体系的用语定义。
本公司:
公司:
安徽芜湖星光合成材料有限公司
产品:
胶黏剂
X G:
指公司安徽芜湖星光合成材料有限公司的缩写
QEM:
质量环保管理缩写
2012:
为文件首次发行的年份
4质量环保管理体系
4.1质量环保管理体系要求
本公司为推进质量环保管理工作,持续满足客户要求,按照ISO9001:
2008和环境标志产品保障措施指南标准的要求,建立、实施、维持并不断改进质量环保管理体系。
为了实施质量环保管理体系,公司应:
A.识别质量环保管理体系及其在公司中的应用所需的过程(包括所外包的任何影响到产品符合要求的过程);
B.按照确定的质量环保管理体系过程,建立体系文件,以明确这些过程的顺序和相互作用;
C.确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法;
D.确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和对这些过程的监视;
E.测量,监视和分析这些过程;
F.实施必要的措施,以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
公司应按ISO9001:
2008标准的要求管理上述过程。
针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,公司应确保对其实施控制。
对此类外包过程控制的类型和程序应在质量环保管理体系中加以规定。
本公司无外包过程。
4.2文件要求
为确保质量环保管理体系的有效运行,公司建立并维持程序《文件控制程序》以保证过程的有效策划、运作和控制。
4.2.1公司质量环保管理体系文件的构成
4.2.1.1第一阶质量环保管理手册(包括质量环保方针和质量环保目标)
质量环保管理手册是质量环保管理体系中最高一级文件,是公司进行质量环保管理的纲领性文件,它规定了公司质量环保管理体系的范围,包括详细的内容以及任何排除的情况和原因;规定了公司质量环保管理工作的原则.它阐明了质量环保管理体系中各过程的顺序和相互作用,提供了查询程序文件及部分记录的路径。
4.2.1.2第二阶程序文件
是质量环保管理手册的支持性文件,它规定了质量环保管理有关过程的方法,程序等原则,是质量环保管理体系实施中的内部法规性文件。
4.2.1.3第三阶
A.作业指导书/办法/检验规程
是特定的工序,生产设备操作使用的文件或作业管理办法,它规定了生产过程中详细的质量环保管理和作业内容。
B.产品技术文件/图纸
是针对特定产品制定的工艺和流程以及操作指导等。
C.记录报告
是详细的作业文件,是维护体系的信息、资源,是最高管理者进行评审的重要依据。
4.2.1.4质量环保管理体系的核心要素和它们之间的相互作用和相互关系会在各要素的描述中体现。
4.2.2文件的制作
4.2.2.1文件的格式与编码
公司质量环保管理体系文件的制作要求标准化,依规定的格式与编码原则作业,以符合ISO9001标准以及管理活动的有效性。
4.2.2.2公司质量环保管理体系文件的拟制、审查、核准依下表执行
文件类别
拟制
会签部门
审查
核准
质量环保管理手册
ISO小组负责人
无
管理者代表
总经理
程序文件
各相关部门
所有部门
部门经理/主管
管理者代表
作业指导书/标准规程
各部门
相关部门
部门主管
部门经理/主管
记录表单
各部门
无
部门主管
部门经理/主管
4.2.3文件控制
4.2.3.1文件的生效发行
A.文件依上表权责审查、核准后才得以生效发行,以确保文件的充分性。
B.所有质量环保管理体系文件,除记录外,均由文档员发放并登录。
C.记录的发放依《记录控制程序》作业,但表单的标准格式编码由文档员统一编码。
D.采取有效措施收集、识别、控制外来文件。
4.2.3.2文件的评审、变更、废弃
A.依规定对质量环保管理体系文件进行定期评审,以确保文件的有效性、适用性。
B.原则上,文件的变更由原始拟制人进行,并由原始审查、核准人确认后,才得以变更。
若变更涉及客户,要先取得客户同意。
C.文件经评审修改或变更修订后,文档员发行新版文件时需收回旧版,并盖红色“文件作废”章以示作废。
若因特殊原因需保留的旧版,做出作废标识。
4.2.3.3文件的保管
A.正式发行的文件,其原件由文档员保管。
B.由各部门文员负责分类并标识以便查阅。
C.确保在使用处可获得适用文件的有关版本。
4.2.4记录的控制
为证明质量环保管理体系符合要求及质量环保管理体系得以有效运行,公司建立并保持程序对质量环保管理体系的记录予以控制,且规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。
4.2.4.1程序文件中应对公司记录的类别予以明确规定。
4.2.4.2记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管,储存和处理依据和处置依据《记录控制程序》实施。
4.2.4.3记录的保存期限与责权部门在《记录一览表》中予以明确规定。
记录表单的制作与生效应同源文件,后续增加、删除、变更需按程序批准后才可以实施。
4.2.4.4所有记录应字迹清楚,标识明确,便于存取、检索、查阅,避免损坏、变质、和遗失。
5管理职责
5.1管理承诺
最高管理者应承诺建立,实施和有效持续改进质量环保管理体系,并就以下方面提供证据:
A.向公司传达满足顾客和法律,法规要求的重要性;
B.制定质量环保方针;
C.确保质量环保目标的制定;
D.进行管理评审;
E.确保资源的获得。
5.2以顾客为中心
总经理以通过满足顾客要求,增强顾客满意为目的,建立和实施质量环保管理体系,贯彻质量环保方针和质量环保目标,执行法律法规及行业标准,确保顾客的要求得到确定并予以满足。
5.3质量方针
为明确本公司在质量环保管理体系方面以客户为中心的工作方法,确保产品质量的不断提高,为客户提供持续满意产品,体现公司最高管理者对质量环保管理的指导思想和承诺,特制定质量环保方针。
方针为公司持续改进质量和制订质量环保目标提供了一个框架。
5.3.1质量环保方针的制定
本公司的质量环保方针是由管理者代表拟制,经各部门最高负责人会议评审后,由最高管理者(总经理)批准颁布,并确保质量环保方针符合下列要求:
(1)本公司的经营方针;
(2)符合本公司关于产品与生产改进方面的实际情况;
(3)符合质量环保管理体系的持续改进;
(4)遵守与质量环保有关的法律,法规和应遵守的其它要求;
(5)考虑客户的要求与期望;
(6)包含建立目标和评审质量环保的框架。
5.3.2质量环保方针的宣传与公开
公司以文件、标语、学习等宣传方式,贯彻传达至公司每一员工,并向社会公开。
5.3.3质量环保方针的组织与实施
由公司最高管理者发动,提供相关保障,公司内各部门进行交流,并使各部门理解。
管理者代表通过体系运作,保证方针的实施。
5.3.4质量环保方针的修订
最高管理者在管理评审中,对方针的持续适应性加以评审,并对其修订内容加以确认,修订时依据以下内容进行:
1)评审结果和有关内容;
2)法律,法规和其它要求;
3)客户意见;
4)持续改进的承诺。
质量环保方针:
顾客满意,绿色环保,精益求精,持续改进.
我们将做到:
1.生产过程中,严格按作业标准和顾客要求进行作业生产,使产品既环保又符合顾客要求;
2.遵守产品相关法律,法规和其它要求,确保产品符合有关国家或地区的安全法规或标准;
3.持续实施ISO9001:
2008标准和《环境标志产品保障措施指南》,优化每一过程,不断完善质量
环保管理体系。
4.采用PDCA循环,持续改进产品质量、生产环境、交付与服务。
5.4策划
5.4.1质量环保目标
最高管理者应确保在公司内部各级相关职能部门建立质量环保目标,质量环保目标应可被测量与质量环保方针及持续改进的承诺相一致,质量环保目标应符合产品要求所需要的内容。
质量环保目标的制订应考虑以下几点。
(1)与质量环保方针一致性;
(2)技术上的可行性;
(3)客户意见、相关方需求的承诺;
(4)生产经营上的可行性;
(5)目标尽可能量化;
(6)预防污染、防治结合的承诺;
(7)提高员工的质量环保意识。
5.4.1.2质量环保目标的制订、审批与传达过程
1)公司质量环保目标由管理者代表提案;
2)提案后经各部门主管负责人会审;
3)最终由公司总经理批准;
4)各相关部门参照公司质量环保目标制定部门质量环保目标,并由部门经理/主管审核;
5)把审核后的相关部门的目标提交各部门负责会审,将相关的部门目标与公司目标的符合性
进行讨论确认;
6)若确认相关部门的目标,能达成公司目标,经管理者代表批准后,由各部门列入部门目标中。
5.4.1.3质量环保目标的运作与监控
a.各责任部门定期(每月度)检查、确认公司年度质量环保目标在本月的完成情况并记录。
b.行政部确认、总结或监督改进后,将各责任部门质量环保目标的全部情况做成记录或报告交管理者代表审核。
c.行政部亦定期(每月度)检查、确认公司年度质量环保目标在本月的完成情况并总结/或监督改进后做成记录或报告交管理者代表确认。
d.管理者代表确认、总结或监督改进后,将公司年度质量环保目标在本季度的完成情况报告至最高管理者,若最高管理者有必要的指示,由管理者代表传达并监督各责任部门实施,将实施结果汇报至最高管理者。
5.4.1.4质量环保目标的修改与更新
(1)最高管理者在管理评审中对公司质量环保目标的实现情况进行评价。
(2)依据下述要项对质量环保目标进行修改:
a)公司产品发生变化时;
b)质量环保目标的实际情况(包含达成或无法达成);
c)质量环保管理体系持续改进时;
d)有关法律、法规和其它要求的变化;
e)客户的要求。
5.4.2质量环保管理体系策划
为满足质量环保管理体系及质量环保目标的要求,最高管理者应对质量环保管理体系进行策划。
同时,在对质量环保管理体系的更改进行策划和实施时,保持质量环保管理体系的完整性。
5.4.2.1质量体系的制定与审批
(1)制订依据
A.本公司的质量环保方针、目标;
B.客户的要求与期望;
C.本公司产品的表现;
D.本公司的工艺现状;
E.有关法律、法规和其它要求。
(2)由各部门提出并经部门最高负责人审核后,交最高管理者批准决定。
5.4.2.2质量环保管理体系的实施与监控
1)通过体系的过程控制,监视和测量,纠正与预防措施,内审,管理评审等质量环保管理体系运
作实现;
2)采取与目标/指标相对应的特殊措施如工艺改进/原料替换/设备更新等实现;
3)通过部门会议,品质会议,月度会议,年度会议等形式,对体系实施进行监控;
4)管理者代表确认、总结或监督改进后,将公司年度目标的全部情况作成记录或报告交最高
管理者审核。
5.4.2.3质量环保管理体系在下列情况下可进行修订
(1)相应的目标已达成或持续改进修订后;
(2)用户提出要求时;
(3)公司产品发生变化时;
(4)目标本身无法实现时;
(5)相关法律、法规和其它要求发生变更时;
(6)目标修订时应依制定时的条款进行审批。
当体系需要更改时,体系的策划与实施应保证质量环保管理体系的完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1公司质量环保管理体系组织图如附件2(质量环保管理体系组织结构图)
为有效推动质量环保管理,公司对各职能部门及各级管理者的相互关系、质量职责与权限进行规定,并传达至各相关部门及其管理者。
5.5.2总经理
为公司最高管理者,对公司的质量环保管理负全面责任,基本职能如下:
1)建立公司的组织结构,明确各部门职能、权限及其相互关系;
2)制定、颁发和修订公司的方针、目标和质量环保管理手册。
确保目标是可测量的,为管理体系的实施和有效运行提供必要的资源;
3)任命管理者代表;
4)以实现顾客满意为目标,确保顾客的要求得到确定并予以满足;
5)按计划评审管理体系,以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性;
6)在公司内建立适宜的沟通过程;
7)认可公司的年度计划,审核公司的各类定期报告。
5.5.3管理者代表
由总经理指定一名管理人员,无论该成员在其它方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:
1)确保公司质量环保管理体系的建立、实施和保持,依要求推行和持续改进;
2)向最高管理者报告质量环保管理体系的运行情况,包括改进的需求;
3)确保在整个公司内提高对顾客要求的意识并担任公司环境标志产品认证负责人;
4)监督公司内部审核的计划与实施;
5)负责管理评审、外部审核和内部审核的纠正与预防措施的落实。
管理者代表任命书见附件3
5.5.4公司各职能部门的职责与权限
5.5.4.1技术部
1)负责进料、制程、最终产品的质量控制,并主导不合格品的控制与质量问题持续改进;
2)负责制程控制与稽核,进行数据分析并及时报告质量信息;
3)供应商评估、辅导、审核、推进与监督;
4)测试仪具维护,测试软件的编程维护;
5.5.4.2供应部(采购)
1)原材料成本控制;
2)原材料、包材、辅料采购;
3)供应商评估管理;
4)负责物料交货期的控制,欠料的跟进及不合格物料退厂、追补与跟进;
5)根据每月的盘点库存情况,提供相关数据报业务部、生产部以及总经理;
6)来料的接收、上帐、入库、保管,收发帐目日清月结;
7)按先进先出原则进行发放,防止物料呆滞、坏死,且每月协助处理呆滞品、坏死品;
8)定期组织进行实物盘点、确保帐物相符、帐实相符、帐帐相符;
9)做好仓库防火、防盗、防潮工作,发现事故隐患及时上报,确保物料贮存安全。
5.5.4.3生产部
A负责制定生产计划并依据安排、组织生产;
B.生产现场管理与改进,提高产品质量,达成生产计划与目标;
C.设备评估、维护与保养,新产品设备及程式的调试及使用。
5.5.4.4人事部(行政人事)
1)负责制定人力资源需求计划,人力资源招聘、选拔与录用管理;
2)人力资源培训的统筹、培训的记录及新近员工培训的实施;
3)负责质量政策的有效实施,制定经济有效的质量环保管理体系;
4)质量环保管理体系的评估与持续改进;
5)公司文件管控;
6)保持良好的内部沟通,创建企业文化;
7)公司各类人事相关制度的制定与维护;
8)环境管理与基础设施的维护;
9)工作安全相关制度规划及执行;
10)废弃物处理。
5.5.4.5销售部
A.主导合同/订单评审;
B.市场及客户开发,市场发展趋向分析;
C.处理订单、出货、退货、等事宜;
D.营业预算进度的执行掌控;
5)客户满意度的调查、统计及组织处理;
6)产品现场调配及产品售后服务。
5.5.4.6综合部(财务)
A.公司各种经济业务的会计核算与监督;
B.财务预算、控制与分析;
C.成本核算与控制;
D.公司固定财产管理;
E.财务计划、投资计划及风险分析;
F.外汇分析与报告。
5.5.4.7技术部
1)工艺流程图的制作,工艺流程能力与测试能力的评估;
2)工艺流程能力提高与优化,工艺流程改善;
3)根据客户要求重新制定工艺标准,为生产做技术辅导。
4)根据客户要求设计样品,制定配比参数,样板的制作。
5.5.4.8各部门共同职责
各部门主管应切实可行做好本部门人员的培训,确保每个员工都能按照质量环保管理体系的要求进行作业,充分而合理地组织和利用公司提供的各项资源,最大限度地提高其利用效率,积极配合公司内部审核参加管理评审,针对内审和其它各种检查中发现的不符合或潜在的质量环保问题。
认真分析形成原因,采取积极有效的纠正与预防措施。
从而确保本部门的各项工作都能符合体系的要求,更好地实现公司的经营目标。
5.5.5内部沟通
5.5.5.1为确保质量环保管理体系过程及其有效性能在各级职能部门之间进行沟通,公司建立内部沟通的形式如下:
A.会议;
B.发放文件;
C.电话提案,公告;
D.网络;
E.培训,日常报表,汇总报表等。
5.5.5.2沟通的主要内容主要是以下几个方面:
1)方针、目标与质量环保业绩;
2)外部、内部质量环保管理体系的审核;
3)质量环保管理体系及客户相关投诉;
4)产品质量、环境信息;
5)改善措施(含纠正与预防措施);
6)产品相关法律、法规与其它要求等。
5.5.5.3外部信息交流
公司通过网站、通讯简报、广告、新闻发布会、对外联系电话、参与社区活动等方式,与顾客和相关方进行交流。
外部信息交流包括:
1)公司的管理方针及有关要求及时传达给相关方。
2)各单位从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取的最新法律法规及其他要求更新变化信息,应及时传递到公司主管部门。
3)当相关方有要求、意见或投诉时,获取此信息的第一单位要认真做好记录,并传递到公司主管部门,主管单位制定措施,进行整改,并将处理结果及时通报给相关方。
4)相关方要求提供质量、环境信息时,公司应及时提供。
5)与环境标志产品认证机构进行信息交流,及时了解环境标志产品技术要求及认证要求的变更,及时向认证机构申报涉及获证产品生产工艺、生产线及相关内容的变更。
6)公司决定对产品生产过程中有关的重要环境因素与原
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