2铁路机车++质量管理体系专业审核指导书.docx
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2铁路机车++质量管理体系专业审核指导书
22001铁路机车(质量管理体系专业审核指导书)
编号:
CQM/SZY—02-22001
质量管理体系
铁路机车专业审核指导书
1适用范围
本审核指导书适用于铁路牵引用内燃机车、电力机车产品制造专业的质量体系审核~对应于《质量管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为22。
04。
使用本指导书时应识别适用性。
按照行业分工~部分企业主要从事铁路机车的大修~可参照本审核指导书进行专业审核。
矿山、森林等使用的专用机车产品制造专业的审核~可在识别产品特殊要求的基础上~参照本审核指导书进行专业审核.
本指导书~根据GB/T19001—2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》~结合铁路机车专业和行业的特点编制~旨在为专业方面提供审核指南~不是标准的补充和取代~审核时应以标准为依据。
国民经济发展的需求使铁路机车产品处于高速发展阶段~本指导书有可能落后于机车行业的发展~使用时应关注行业发展的最新动态用于审核。
2引用标准
下列标准和规范所包含的条文~通过在本规定中引用而构成本规定的条文。
本规定发布后~所示标准有可能修订~使用本规定的各方面应探讨使用下列标准和规范最新版本的可能性
GB/T19001—2000《质量管理体系要求》,idtISO9001:
2000,
3术语和定义
负载试验:
内燃机车总组装后~在静止状态下启动发动机~对机车各部件、保
护装置、控制装置,走行部分除外,进行调整、考核和检查的过程。
厂线试验:
在工厂专用线路一定距离内~对机车制动系统、走行部分进行调整、
检查的过程。
版本:
第01版第0次修改批准:
现行状态:
有效发布/修订日期:
2003年09月13日实施日期:
页数:
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质量管理体系铁路机车专业审核指导书
编号:
CQM/SZY—02-22001
正线试运:
机车在铁路运用线路上牵引规定的顿位~行驶规定的距离~以考核、
检查机车是否符合规定的要求。
4典型生产/服务过程及专业特点
4.1顾客群
机车的主要直接顾客是铁道部装备部和各铁路局~最终顾客主要是各机务段~少量机车供大型厂矿用于内部线路牵引~也有少量机车出口,零部件的主要顾客是各机务段、机车车辆工厂以及使用自备机车的厂矿~部分机车工厂有部件出口.
4。
2专业特点
4.2.1产品特点
铁路机车是铁路运输的牵引动力装置~内燃机车利用发动机将燃油的热能转变为机械能~产生牵引力,电力机车将外部电网供给的电能转变为机械能~产生牵引力。
机车结构复杂~技术含量较高~零部件种类繁多~很多零部件加工和配合精度要求较高~但总体上属于机械、电子电器综合组成的产品。
由于铁路机车是铁路的重要组成部分~对机车安全、可靠性的要求较高~机车及其重要零部件的设计、生产资质目前均由铁道部主管部门认定。
新机车及定型机车的重大技术改造周期较长~必须经过一定公里数的实际运用~新机车还要经装备部认可由铁科院组织在专门测试机车参数的环形线线路上进行测试~最后经铁道部主管部门组织鉴定进行确认。
4。
2。
2生产行业特点
我国铁路由铁道部统一管理~铁路机车是铁路专用产品~故铁路机车生产企业原来全部由铁道部统一规划、统一管理~产品也由铁道部统一分配~生产企业一般规模较大~管理模式基本相同~全部经历了企业管理定级、升级的过程~内部管理比较规范并具有该行业的特点。
由于国家机构改革和经济体制改革~现在铁路机车生产企业已全部剥离~不再属铁道部统一领导~而由中国铁路机车车辆总公司,分南方公司和北方公司,管理。
但是~由于产品的行业特点~机车生产企业仍然与铁道部及其所属组织保持着特殊的密切关系。
4。
2。
3典型过程描述
a)主要制造过程:
机车以车体车架构成主体、其制造以车体车架的生产为主线条~
转向架是机车特有的主要部件~故以车体车架及转向架的生产过程为主描述机车的
生产流程,见下页,.
b)其他部件制造过程:
机车部件种类繁多~但主要属于机械、电机、电器、变压器版本:
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以及仪表类。
电器、仪表全部外购~部分机车工厂自己生产电机、变压器。
机械类部件大部分自己生产~这些制造过程可参照相关专业的要求进行专业审核。
c)工艺特点:
机车产品结构复杂~采购的原材料、配件品种多~生产过程涉及锻、铸、机加工、热处理、表面处理等各种工艺手段~使用的设备、检测试验装置种类繁多~其中有相当一部分是专用的,工厂通常称作工艺装备,~审核时应予以关注。
车体、车架原材料转向架原材料
柴油机、电机、辅助装置、
下料、成形电器电缆、仪表等制造和外构架下料、
购成形
组装、焊接构架组装、
焊接
防锈处理构架退火
木结构、防构架加工、
寒隔音处理防锈
牵引、缓冲转向架组装置组装装、试验、
落车
机车总装
负载试验
厂线试验
入正机机
库
线车车交
付试交油
版本:
第01版第0次修改批准:
现行状态:
有效运验漆发布/修订日期:
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页数:
第3页共13页交文件名称:
质量管理体系铁路机车专业审核指导书
付
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4。
3删减原则
由于铁路机车企业的特点~按GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》标准的规定~基本均无删减的条款.
4.4法律法规和标准要求
铁路机车由铁道部统一管理~机车制造,包括修理,的资质由铁道部主管部门认可~并通过相应文件予以发布。
铁道部“铁运,1999,90关于公布《铁路机车验收规程》的通知”规定:
机车工厂设立铁道部派驻的机车验收室~负责管理和执行工厂机车和配件的验收工作。
机车及其主要配件必须经部指派的验收人员验收合格后~方准交付使用.不合格产品和未按认证程序生产的产品~不得签收出厂和装车使用.
主要相关标准:
见附件。
5审核要点及取证方法
5.1资源
5。
1。
1设施要求
a)有企业的专用铁路线~电力机车工厂有电力机车接触网。
b)有较强的机械加工能力:
如用于发动机机体加工的加工中心,用于变速
箱葙体等复杂配件加工的加工中心、数控机床,用于车轮加工的车轮车
床,用于齿轮加工的滚齿机、磨齿机等,其他车、铣、刨、磨、镗设备
齐全.
c)有较强的热处理能力:
如渗碳、氮化、调质、淬火等设备。
d)有较强的表面处理能力:
如磷化、镀铬、镀锌设备~机车表面油饰的设
施等.
e)有专用的机车及主要部件试验设备:
如柴油机试验站、机车水阻试验站、
通风机试验台、电机试验站、主变压器试验台、轮对试验台、机车称重
试验台、电力机车淋雨试验台、各种主要电器试验台等。
f)有较强的铸、锻能力~设备配置齐全。
g)有较强的金属板材冲压能力~配备有各种剪板机、冲床、水,油,压机
等。
h)有较强的金属焊接能力~配备有各种交、直流、二氧化碳保护焊机等焊
接设备。
5。
1。
2生产环境
部分生产过程对环境有特定要求~如:
发动机装配车间、机车轴葙轴承组装场所等对清洁度要求较高~精密测量场所,如三座标测量室、计量室、档案馆等,对环境温度、湿度有明确要求。
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5.1。
3人员
各类特种作业人员按国家相关规定~持证上岗。
5.2产品实现
5。
2.1质量特性
a)机车的主要技术参数有:
功率、轴式、轴重、整备重量、机车速度、轮
周牵引力、通过最小曲线半径、外形尺寸、车轮直径等。
b)内燃机车的主要技术参数还有:
柴油机型号、功率、燃油消耗率等。
c)电力机车的主要技术参数还有:
电流制、工作电压等。
5.2.2主要质量特性的实现方法
机车主要质量特性的实现通过主要部件制造及整车组装质量达到设计要求~并经过试验、调整、正线试运证实来实现.
机车外形尺寸主要通过控制车体、车架及转向架制造尺寸来实现~所以应严格控制以上部件的制造尺寸,通过最小曲线半径主要取决于转向架的制造质量~特别是轴距和轮缘内侧距的控制,轴重和整备重量主要通过机车各部件及各种辅助装置的重量来控制~所以应严格按规定使用各种原材料~控制各部件的重量,机车功率对于内燃机车主要取决于柴油发动机及牵引发电机、电动机的制造质量以及电控系统的调整是否符合要求~故应关注发动机、牵引发电机、电动机的试验调整参数以及水阻试验、正线试运调整参数的符合性,电力机车的功率主要取决于牵引电动机的制造质量以及电控系统的调整是否符合要求~故应关注牵引电动机试验调整参数和机车总装后电器高低压试验调整以及正线试运调整参数的符合性,机车速度主要取决于牵引电动机转速和传动齿轮的传动比以及机车功率,机车轮周牵引力主要取决于机车轴重、机车功率等。
机车制造以机械行业的工艺特点为主,电器为外购,~发动机可参照发动机专业、辅助装置可参照机械专业、电机可参照电机专业、主变压器可参照变压器的审核要求进行专业审核~其主要特殊过程包括配件铸造、热处理、焊接、表面处理以及油饰等。
车体车架是机车的主体~强度、刚度要求较高~车架要求一定的上拱度~以保证承载能力~焊接质量应严格控制。
转向架是机车的走行部分~承受机车运行中的所有作用力~可靠性要求高~其构架一般采用二氧化碳保护焊~并经退火、喷丸处理。
轮对组装中的轮心压装使用专门的轮对压装机~自动记录压装曲线~以保证车轴与车轮结合强度~轮箍热套在轮心上~为保证结合强度~应确保热套前轮心外经和轮箍内径符合要求。
5。
2.3作业指导书的要求
机车制造过程比较复杂~要求高~大量的过程都有工艺文件~如机车车体、版本:
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车架的制造~转向架构架的焊接~发动机机体的铸造、焊接~发动机组装~转向架组装~齿轮制造~变速箱制造、各种辅助装置的制造~主要配件的热处理~表面处理~发动机台架试验~转向架试验~主要辅助装置的试验~机车总组装~水阻试验~电力机车淋雨试验~高低压试验~机车正线试运等过程基本都有相应的工艺规程.
5.2。
4原辅材料
机车制造使用的原材料品种繁多~主要有:
各种规格、型号的金属板材、型材~车轴坯~轴承~轮箍~导线~燃油~润滑油、脂~变压器油~油漆~铸造用原材料~紧固件~等。
外购件品种也相当多~如各种电机~电器屏柜~电源柜~接触器、开关、按钮、继电器、断路器等电器~制动机~增压器~喷油器~喷油泵~发动机曲轴~发动机活塞~车勾~空气压缩机~联合调节器~司机控制器~主变压器~风源净化装置~蓄电池~各种橡胶件~机车仪表等~技术指标应符合相关标准。
按铁道部规定~凡列入“机车重要配件名表”的配件~生产资质应按铁道部规定的程序认可~产品由铁道部制指定的验收人员验收合格方准出厂、装车使用~这些配件均应有加盖主管验收室产品验收专用章的产品合格证。
5.2。
5追溯性要求
机车及其主要另部件都有追溯性要求~机车以车号标识~并在车架上有生产厂的铭牌~主要另部件如:
柴油机、牵引发动机、牵引电动机、主变压器、各种辅助发动机、电动机、电器屏柜~电源柜~接触器、开关、继电器、断路器~增压器~喷油泵~风源净化装置~蓄电池~空气压缩机~联合调节器~司机控制器~受电弓~热交换器~变速箱等~有生产厂的铭牌~一些涉及行车安全的配件如车轴~柴油机曲轴~柴油机连杆~转向架构架~车勾~轮箍等有按规定铸造、轧制或刻打的制造标识~并按规定记录~每台机车配有一套机车履历对机车历史及现实技术状态予以记载~这些都是为了实现可追溯形。
5.2。
6顾客财产
有时顾客要求按其使用特点对机车进行一些特殊的加装改造~此时可能提供相应的技术文件和零配件~对于机车大修工厂~进厂的机车和交由工厂保管的随车工具亦属于顾客财产。
5.2.7产品防护
除机械、电器产品防护的通常要求外~工厂一般都有油料、化工材料库房~应注意防火、防爆的管理~铁道部对机车无火发运的防护要求在行业标准中做了明确规定~应注意识别。
5.2.8监视和测量装置控制
机车工厂监视和测量装置门类齐全、品种数量多~长度、电磁、热工、力学、物理、化学等类的监视和测量装置都有。
工厂一般设有计量室、理化试验室~负版本:
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责监视和测量装置的管理和理化试验工作。
专用试验台、站较多~有些使用计算机控制~应注意对其校准的控制。
5.3测量、分析和改进
a)检验要求
机车各部件都应有明确的质量标准~检验记录。
机车出厂检验通过出厂试验进行~均有明确的质量标准~除静态对机车组装状态的检查,包括称重试验检查~限界检查,外~内燃机车要进行负载试验~以检查保护装置,如水温继电器、油压继电器、接地继电器、过流继电器、差示压力计等,的可靠性~柴油机在规定的各种转速时主发电机的外特性~机车过渡点~电阻制动装置的调整参数~以及柴油机冷却水、机油温度~电机轴承温升~变速箱温度等。
电力机车要进行低压试验~检查控制电路、辅助电路、主要电器,如受电弓、主断路器、调压开关,的动作值~电气介质强度,网侧受流电路、调压电路、牵引电路、辅助电路等对地耐压,,高压试验~检查机车在25kV、50Hz供电条件下的机车保护和操纵性能,如接地保护、零电压保护、高压空载操作、励磁试验等,~还应进行预防事故检查,如各门连锁的作用、车顶天窗连锁作用、安全距离、接地良好性、应急制动、消防装置等,~空气制动系统~淋雨试验检查~称重试验检查~限界检查等。
机车应进行正线试运检查~全面考核机车的出厂质量~包括检查机车功率~过渡装置的可靠性~牵引电机电流分配~磁场削弱系数~电气控制系统的可靠性~安全保护装置的可靠性~机车启动性能和持续牵引性能~制动性能,检查机车各机组运转状态~各管路系统的泄漏~电机轴承、变速箱、轴箱、抱轴承等的发热状态~机车绝缘状态~走行部状态~各监视仪表状态的等。
以上的检查都应有检查记录。
铁道部对机车的型式试验有严格的规定~由铁道部指定的机构,主要是科院铁,负责~同时科院铁亦受国家质量监督机构的委托~对机车质量进行监督性抽查。
b)典型的不合格及处理方式
厂内生产过程中常会发生配件不合格~一般采取返工、返修方式进行处置~也有部分配件报废~出厂试验检验发现的不合格~一般采取返工、返修方式进行处置~重要配件及出厂试验检验发现的不合格采取返修方式进行处置时~应取得铁道部驻厂验收室的认可。
交付出厂的机车发生一般故障时~工厂与顾客,通常为机务段,沟通~由工厂赴机务段处理或委托机务段处理~工厂给以补偿~无法在机务段处理时~机车返回工厂返工或返修~如造成行车事故~按铁道部行车事故处理的规定进行处理。
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C)典型的数据分析需求
按行业规定和惯例机车工厂一般应统计责任机破率、厂外故障率、一次
交验合格率、质量损失率、重大返工率、再试运率等~故对以上方面的数据
应有详细的记录、统计和分析~并往往导致某些方面的改进、纠正或预防措
施。
6其他规定
6.1监督/复评要求
铁道机车涉及专业较多~关系行车安全~风险较大~但管理普遍比较规范~监督/复评频次可按认监委的规定安排进行~监审时的抽样应关注7.4采购、7.5生产和服务提供、8。
2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制等条款~对具有主机设计权的工厂应关注7.3设计和开发条款,生产现场的抽样应关注车体、车架~转向架~发动机的制造单位~热处理车间~主要配件如发动机机体、发动机连杆、气缸、车轴、传动齿轮等的生产车间~负责机车组装和出厂试验的车间等。
6。
2审核范围界定
产品范围界定应注意明确机车类别:
如电力机车或内燃机车,型号:
如韶山X型,SSX,或东风X型,DFX,,并明确有无,机车,设计活动。
对机车修理工厂应明确为修理。
区域范围界定应注意有无企业要求体系覆盖的厂办分厂。
7附件
附件1机车专业主要相关标准
附件2必要的证实性记录
附件3必要的生产、检测设备
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附件1机车专业主要相关标准
序号标准编号标准名称备注1GB252-1994轻柴油2GB1402—1978铁路干线电力牵引交流电压标准3GB/T3314—1982内燃机车通用技术条件4GB/T3315—1982内燃机车组装后的检查与试验规则5GB/T3316—1982内燃机车功率确定方法6GB/T3317-1982电力机车通用技术条件7GB/T3318—1982电力机车组装后的检查与试验规则8GB/T3319-1982电力机车功率确定方法9GB/T3450—1994铁路机车司机室噪声容许值10GB5068-1985铁路机车、车辆用车轴钢坯11GB5323—1985CA柴油机油12GB5914。
1-1986电力机车司机室了望条件13GB6770-1986电力机车司机室特殊安全规则14GB6771—1986电力机车防火和消防措施的规程15GB/T7180—1987铁道干线电力机车基本参数16GB146.1-1983标准轨距铁路机车车辆限界17TB/T1441—1993铁道机车车辆用铝合金铸件通用技术条件18TB/T1443-1983铁道机车车辆用铸造轴承合金锭技术条件19TB/T1464—1991铁道机车车辆用碳钢铸件通用技术条件20TB/T1465—1993铁道机车车辆用球墨铸铁件通用技术条件21TB/T1466—1991铁道机车车辆用灰铸铁件通用技术条件22TB/T1467-1983铁道机车车辆用锻件通用技术条件23TB/T1580—1995新造机车车辆焊接技术条件24TB/T1583—1996机车车辆铸钢件补焊技术条件25TB/T1608-1985机车、车辆用三相异步电机基本技术条件26TB/T1617-1985机车车辆热处理通用技术条件27TB/T1740—1997铁道机车车辆重量测定方法28TB/T2246—1991机车车辆用低合金铸钢件通用技术条件29TB/T2393-1993铁路机车车辆用面漆供货技术条件30TB/T2444—1993铁道机车车辆用蠕墨铸铁件通用技术条件31TB/T1383-1982内燃机车柴油机用涡轮增压器一般技术条件32TB/T1386—1982液力传动葙技术条件33TB/T1449—1982机车用直流电机基本技术条件34TB/T1450-1982机车用同步发电机基本技术条件35TB/T1453—1997机车空气主断路器技术条件36TB/T1456—1999机车受电弓技术条件37TB/T1463—1991机车轮对组装技术条件38TB/T1507-1993机车电气设备布线规则39TB/T1508—1993机车电气屏柜技术条件40TB1589-1985内燃机车和内燃动车防火和消防规则41TB/T1592—1985内燃机车和内燃动车司机室了望条件的规定42TB/T1680-1997牵引变压器和电抗器43TB/T1704-1986机车电机试验方法—直流电机44TB/T1737-1996内燃、电力机车标记45TB/T1741-1986内燃机车柴油机机体焊接技术条件46TB/T1742-1991内燃机车用球墨铸铁曲轴技术条件47TB/T1850—1987北京型客运内燃机车版本:
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序号标准编号标准名称备注48TB/T1851—1987东风4B型内燃机车49TB/T1982—1987电力机车车体焊接技术条件50TB/T1983-1987电力机车转向架焊接技术条件51TB/T1996-1987电力机车车体技术条件52TB/T1997-1987电力机车转向架技术条件53TB/T2054-1989铁路机车漏雨试验方法54TB/T2072-198950钢曲轴技术条件55TB/T2210—1991铁路调车内燃机车基本参数56TB/T2217—1991内燃机车燃油消耗率平均值的计算57TB/T2232-1991JZ-7型机车空气制动机单机试验、验收技术条件58TB/T2356—1993内燃机车用柴油机通用技术条件59TB/T2380—1993内燃机车出厂水阻试验方法60TB/T2381—1993内燃机车线路运行试验61TB/T2382-1993机车牵引用圆柱齿轮技术条件62TB/T2385—1993内燃机车用柴油机锻钢曲轴技术条件63TB/T2386-1993内燃机车用柴油机铸焊机体技术条件64TB/T2386—1993内燃机车用柴油机铸造机体技术条件65TB/T2390-1993内燃机车用柴油机45GP80型涡轮增压器66TB/T2384—1993内燃机车热交换器技术条件67TB/T2447—1993内燃机车转向架焊接技术条件68TB/T2710—1996内燃、电力机车用往复活塞式空气压缩机技术条件69TB/T2714-1996内燃机车用柴油机封存、启封和运输技术条件70TB/T2728-1996内燃机车防寒技术条件71TB/T2730—1996内燃机车车体技术条件72TB/T2740-1996内燃机车转向架技术条件73TB/T2746-1996铁路牵引用柴油机例行试验和验收条件
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附件2必要的证实性
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- 关 键 词:
- 铁路 机车 质量管理 体系 专业 审核 指导书