芒土壤和肥料工作站度部门决算公开说明.docx

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芒土壤和肥料工作站度部门决算公开说明

芒市土壤和肥料工作站2017年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分芒市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

土肥站主要职能：

为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。

土肥水技术推广；土肥水资源监测；土肥水技术培训；土肥水技术开发服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.完成芒市2016年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目

芒市2016年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施地点位于芒市遮放镇户弄村委会、户拉村委会、戛中村委会、弄喜村委会；弄坎村委会。

建设规模为高产稳产农田12500亩，项目总投资1875万元（其中：

中央资金1500万元，地方配套375万元），实际到位资金1584.91万元（其中：

①中央资金1500万，全部用于农田水利工程、农业田间工程;②省、州未配套

市级配套资金84.91万，用于项目建设其它费、预备费；）此项目于2016年12月20日开工建设，2017年5月30日完工。

建成排灌沟渠30条，长24334.11米；建成田间机耕路25条，长14620.85米；取水坝6座；建设盖板桥（含盖板）42座；建设涵管194道；建设提灌站1座；建设护栏9米；平田改土800亩；建设下田道760平方米；建设大河挡墙2245.8米。

2.完成芒市2017年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目评审工作

芒市2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目根据资金下达文件《云南省发展和改革委员会、云南省农业厅、云南省水利厅，关于下达全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目2017年中央预算内投资计划的通知》（云发改投资〔2017〕434号）文件开展实施。

项目下达总资金2250万元（其中：

中央资金1800万元，地方配套450万元）。

项目设计在风平镇建成高产稳产粮田15000亩。

目前，该项目前期工作已经完成，正在进行施工单位招投标工作。

3.完成芒市2016年产粮大县奖励资金农田基础设施建设项目

芒市2016年产粮大县奖励资金农田基础设施建设项目实施地点位于芒市10个乡镇（芒海镇除外）。

建设规模为建设高产稳产农田8600亩，项目总投资932.2万元。

建设内容包括新建机耕路15条，总长24762米；新建沟渠34条，总长22558米，便桥4座，板桥1座，过路坝7道，取水坝10道，涵洞522米，盖板57米，钢筋石笼1道，河提修复及加固929米，疏通河道867米，蓄水池3座，渡槽30米，钢管架设6130米，清理坍方15500立方米，坍方外运5000立方米，机械清理坍方291小时，人工清理坍方140工日。

开展增施生物有机肥400亩，每亩补助生物有机肥80公斤，合计补助生物有机肥32吨。

此项目处于竣工验收阶段。

4.开展实施2016年度农业综合开发项目

（1）完成芒市2016年优质稻土壤有机质提升示范推广项目

在五岔路乡芒蚌村外寨，开展优质稻土壤有机质提升示范推广200亩（外寨一社100亩，外寨二社100亩），辐射带动1000亩，开展优质稻土壤有机质提升技术培训200人次，发放土壤有机质提升宣传资料（彩页）2000份，制作宣传布标4条、项目公示牌1块。

项目总投资10万元。

（2）芒市2016年优质稻测土配方施肥技术示范推广项目

在遮放镇户弄村委会海弄村、南见村，开展优质稻测土配方施肥技术示范推广1000亩（其中：

海弄村900亩，南见村100亩），辐射带动面积2000亩，单产指标480公斤，开展优质稻测土配方施肥技术培训4场次，培训农民240人次，亩均增产4-10%，亩均增收60元以上，项目总投资10万元。

5.完成芒市2016年度兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件高稳产农田地建设优质稻土壤有机质提升项目

在芒海镇开展优质稻土壤有机质提升示范推广5000亩。

其中：

核心样板100亩（赖南二组），每亩补助有机肥200千克，投资3.36万元；示范样板4900亩（芒海村委会2000亩，吕尹村委会1200亩，赖南村委会1700亩），每亩补助有机肥80千克（1.7元/千克），投资66.64万元。

合计补助有机肥412吨，总投资70万元。

6.完成德宏州主要烟区不同作物轮作模式土壤养分动态监测点土样采集及调查工作

为摸清不同作物轮作模式的施肥、病虫害防治、灌溉等措施对烟区土壤养分变化的影响，为提升芒市烟叶品质提供施肥依据。

通过对芒市主要烟区土壤养分动态进行监测，根据德宏州土壤肥料工作站安排，芒市土壤肥料工作站在风平镇、轩岗乡、遮放镇开展为期3年的不同轮作模式土壤养分动态监测工作。

我站通过技术培训→土样采集→调查表填写，共完成6个土壤养分动态监测点，风平镇2个，轩岗乡2个，遮放镇2个。

其中：

烤烟-水稻轮作模式2个，冬玉米-水稻轮作模式2个，西瓜-水稻轮作模式1个，马铃薯-水稻轮作模式1个。

7.认真开展外来入侵生物薇甘菊防治工作

（1）任务目标

开展薇甘菊专项调查，查清辖区内本年度薇甘菊的分布、危害区，明确防控区域，制定防控方案，开展辖区内防治技术培训，组织群众开展防治，控制薇甘菊的蔓延和危害。

项目资金20万元。

（2）完成情况

选取芒市、风平、遮放、轩岗等乡镇，建立4000亩以上薇甘菊综合防治示范区，防除效果达到90%以上，危害面积控制在10%以下。

示范区建立后，辐射带动防除面积5800亩。

适时监测薇甘菊发生动态。

联合全市11个乡镇农业综合服务中心，监测薇甘菊发生动态，一旦有新的大面积薇甘菊发生，立即上报并组织灭除。

在薇甘菊疫情较为严重的4个乡镇（芒市镇、风平镇、轩岗乡、遮放镇），发动干部群众组建专业防除队伍。

开展乡镇薇甘菊防除技术培训。

联合州农环站、市植保站等单位，举办全市薇甘菊科技人员培训会1场次；在乡镇举办培训会，培训人数不少于440人。

开展薇甘菊替代种植试验3亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市土壤肥料工作站2017年度部门决算编报的单位共1个。

其中：

行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市土壤肥料工作站2017年末实有人员15人。

其中：

行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。

其中：

离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市土壤肥料工作站2017年度收入合计180.98万元。

其中：

财政拨款收入180.98万元，占总收入的100%；上级补助收入180.98万元，占总收入的100%；比上年度138.2万元，增加42.78万元，比上年度增加31%，增加的原因是政策性调资，人员工资和津贴的增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

芒市土壤肥料工作站2017年度支出合计180.98万元。

其中：

基本支出180.98万元，占总支出的100％；与上年138.2万元对比增加31%,增加的主要原因是政策性调资人员工资调整和津贴补贴增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障芒市土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.98万元。

与上年138.2万元对比增加31%,主要原因是政策性调资人员工资调整和津贴补贴增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度芒市土壤肥料工作站无项目支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市土壤肥料工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出180.98万元,占本年支出合计的100%。

与上年138.2万元对比增加31%,增加的主要原因是政策性调资人员工资调整和津贴补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。

主要用于退休人员的公用支出、基本养老保险的缴纳。

2、农林水支出149.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%，主要用于在职人员的工资支出，日常办公公务费的开支，车辆维修维护费用、物业管理、差旅培训费用等的支出。

3、住房保障支出11.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于住房公积金的缴纳。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市土壤肥料工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为1.6万元，完成预算的50%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的31%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.39万元，下降47%。

其中：

公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降43%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降58%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占79%；公务接待费支出0.34万元，占21%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

主要用于本站开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。

其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：

外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：

外事接待0批次），接待人次67人（其中：

外事接待人次0人）。

主要用于土壤有机质、测土配方等工作开展的接待11批次67人次等，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出,0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

芒市土壤肥料工作站2017年机关运行经费支出10.49万元，与上年对比增加9%,增加的主要原因是办公费用增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、网络电话费、水电费、办公设备购置、培训差旅费用等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，芒市土壤和肥料工作站资产总额47.14万元，其中，流动资产0万元，固定资产47.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加5.84万元，其中固定资产增加5.84万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

47.14

0

47.14

0

20.5

0

26.64

0

0

0

0

填报说明：

　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（3）政府采购支出情况

本年无政府采购支出

部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释无