企业工程部作业流程规范.docx

企业工程部作业流程规范.docx

《企业工程部作业流程规范.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业工程部作业流程规范.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

企业工程部作业流程规范

工程部作业规范

一、目　　的：

针对我司工程部现有的作业规范并未能体现其完善性和可操作性，不利于公司以后的业务拓展，对此制作此作业流程规范，让我司工程部及施工队能有一套标准可使的作业规范，并以此为范本，严格遵守其中的有关规定。

二、范围：

凡本公司编制内正式员工均可用之。

三、內容：

1、广告工程执行作业规范

2、广告硬体设施清洁与保养执行作业规范

3、广告硬体设备与器材的采购作业规范

4、广告硬体设备与器材仓管作业规范

5、所有广告点位设备资产管控作业规范

工程部基本作业流程

工程部采购、品控、仓管工作基本流程

广告工程施工执行作业规范及注意事项

1、接收工单：

1-1、业务部在接收工单后做出评估，根据工程的工作量，合理地分配工程的工作人员、工作时间、工作量指标，确定产品编号总数，并把表单与要求形成书面方式，交给施工队执行。

1-2、在施工执行前，业务部应与需要入内施工的相关厂家负责人进行联系沟通，以简洁、礼貌的语言介绍主办商、我司名称及施工目的，如不被采纳，则从施工名单上删除其厂名，保障施工人员的工作能顺利展开，保证施工工程的能动性。

2、制作施工表单及产品编号：

2-1、在施工执行前，工程部应依照业务部确定的待安装工厂数据进行施工表单的制作，并根据根据工程量，按照以往的已安装产品以及回收产品的编号类型及编号顺序，确定新工程产品的编号。

3、施工工具设备的确认与登记：

3-1、在施工执行前，工程部应根据工程类型与工程量确定施工工具及设备的种类及数量，做好资产管控，避免造成资产流失及物资浪费。

3-2、施工队在领取相关的施工工具设备时，应依照《广告工具设备领用登记表》（暂定）填写相关信息，配合工程部做好物资出仓的登记工作。

3-3、施工队在运输施工工具设备前，可根据情况填写《放行条》，避免影响运输工作。

4、施工规范及注意事项：

4-1、在新工程展开前，施工人员应联系其厂家的相关负责人，以简洁、礼貌的语言介绍我司名称及施工目的，申请放行入内。

4-2、进入工厂后，应按照我司《工程部施工规定》（暂定）将广告硬件安装在人流量大及宣传效益高的位置，例如饭堂的出入口、载饭区等，如厂家负责人另有指定地点，则按照其指定位置安装。

4-3、安装过程中，应按照《工程部施工规定》（暂定）安装广告硬件，在检验广告硬件是否牢固后，进行拍照作业，如属更换作业，则在更换过后进行拍照作业。

4-4、拍照作业过程中，须按照《工程部施工规定》（暂定）拍摄广告硬件的安装位置，要求每个广告硬件的拍摄数量为1~2张。

4-5、施工完成后，应与厂家负责人进行沟通，依照《派工单》填写相关内容，并做好保存工作。

5、监管工作：

5-1、在施工期间，工程部应做好相关控管工作，了解施工队员的工作进度，如进度不佳，则需与施工人员做好沟通工作，了解影响工程进度的原因及提出对应方案，及时解决问题。

5-2、工程部应定期向施工人员的工作品质进行检验或抽验，如发现有操作上的失误，应及时通知施工人员做好更正工作及补救工作，避免失误延续下去，影响工程品质。

6、回单注意事项：

6-1、施工人员在施工完成后，依照《工程部施工规定》（暂定）做好表单登记工作，包括安装硬件数量、安装地点、安装时间、更换数量、照片编码和问题说明，后交给工程部进行数据录入。

6-2、在填写施工驾驶公里数时，应根据《工程部施工规定》（暂定）标明日期、施工镇区及施工时间，同一天内在不同镇区所输出的驾驶公里数应进行详细划分。

6-3、如若施工过程中有紧急采购的行为，应及时通知工程部有关人员，并向商家索要相关的发票与收据，工程结束后交给工程部，工程部依照《付款请购单》填写好相关的信息后交给经理或权限负责人进行签核。

6-4、工程结束后，施工人员应依照《工程部施工规定》（暂定）在工作完成后一天以内把上述表单、《派工单》、照片储存卡、施工驾驶公里数总汇及相关报销单据一同交给工程部作验收工作。

7、审单作业：

7-1、工程部在接收施工人员的回单后，立即进行审单工作，审对施工人员工程回单上的安装数量、安装日期、安装位置、照片与施工公里数，如发现与施工情况不符，应及时与施工人员进行沟通，了解情况，并与施工队一起修改回单内容。

8、验收工作：

8-1、接收回单后，工程部应及时的做好资料录入工作，更新相关数据。

如在录入数据中发现施工人员操作不当，应把信息反馈给部门主管及经理，提出相应的解决方案，如事态严重，可考虑重新施工，同时依照《工程部施工规定》（暂定）对施工队员进行处罚；若事态不算严重，可考虑对施工人员进行专业培训，加强操作的专业性。

9、工资核对：

9-1、回单录入后，工程部要根据施工日期和施工人员输出的公里数计算其工资（280元/日、0.7元/公里），结算后与财务部门进行核对。

10、制作完工清册：

10-1、工程部在进行数据录入后，应参考《完工清册》，根据施工人员的回单与《派工单》制作完工清册，并以电脑和纸质方式两种媒介，一式两份，一份交给经理及相关负责人，一份作工程部留底使用。

广告硬体设施清洁与保养执行作业规范

1、评估分析：

1-1、广告硬件安装后，工程部应进行详细评估，根据各广告牌安装地点、安装位置，合理地安排清洁保养项目、时间及人员名单，形成书面形式，下发到业务部或施工队执行。

1-2、清洁保养的时间初定为至少每个月一次，清洁保养人员暂定为业务部人员及施工队员同时展开。

1-3、在清洁保养作业执行前，工程部应与需要入内进行清洁保养的相关厂家负责人进行联系沟通，保障清洁保养人员工作能顺利展开，保证清洁维护作业的能动性。

2、制作施工表单：

2-1、在清洁保养作业执行前，工程部应依照业务部确定的待清洁保养的工厂数据进行施工表单的制作。

3、清洁保养作业工具与设备的确认与登记：

3-1、在清洁保养作业执行前，工程部应根据广告牌类型与清洁保养项目类型确定清洁保养所需工具及设备的种类及数量，做好资产管控，避免造成资产流失及物资浪费。

3-2、清洁保养人员在领取相关的施工工具设备时，应依照《广告工具设备领用登记表》（暂定）填写相关信息，配合工程部做好物资出仓的登记工作。

4、清洁保养作业规范及注意事项：

4-1、在清洁保养作业展开前，清洁保养人员应联系其厂家的相关负责人，以简洁、礼貌的语言介绍我司名称及作业目的，申请放行入内。

4-2、进入工厂、工业区后，应根据公司以往的广告硬件安装表单，迅速找到广告牌分布的位置，执行清洁保养作业。

4-3、清洁保养过程中，应按照擦拭清洁顺序进行清洁保养作业，从左至右，从上至下进行清洁保养。

拍照作业过程中，须按照《工程部施工规定》（暂定）拍摄现有广告硬件清洗后的的具体位置，要求每个广告硬件的拍摄数量为1张,拍摄距离最少5米。

4-5、如发现我司广告硬体有损坏或丢失状况，应及时通知厂家相关负责人了解情况，并进行维修或补装工作，同时做好拍照、记录工作，并在完工后以表单形式交给工程部。

4-6、清洁保养作业完成后，清洁保养人员应与厂家负责人进行沟通，告知其下次清洗的具体时间，以加快工作效率。

5、监管工作：

5-1、在广告硬体清洁与保养期间，工程部应做好相关控管工作，了解清洁保养工作人员的工作进度，如进度不佳，则需与其做好沟通工作，了解影响作业进度的原因及提出对应方案，及时解决问题。

5-2、工程部应定期向清洁保养人员的工作品质进行检验或抽验，如发现有操作上的失误，应及时通知其做好更正工作及补救工作，避免失误延续下去，影响清洁保养作业的品质。

6、回单注意事项：

6-1、清洁保养人员在施工完成后，依照《工程部施工规定》（暂定）做好表单登记工作，包括清洁硬件数量、安装地点、清洁时间、更换数量、照片编码和问题说明，后交给工程部进行数据录入。

6-2、在填写施工驾驶公里数时，应根据《工程部施工规定》（暂定）标明日期、施工镇区及施工时间，同一天内在不同镇区所输出的驾驶公里数应进行详细划分。

6-3、如若清洁保养作业过程中有紧急采购的行为，应及时通知工程部有关人员，并向商家索要相关的发票与收据，作业结束后交给工程部，工程部依照《付款请购单》填写好相关的信息后交给经理或权限负责人进行签核。

6-4、工程结束后，清洁保养人员应依照《工程部施工规定》（暂定）在工作完成后一天以内把上述表单、照片储存卡、施工驾驶公里数总汇及相关报销单据一同交给工程部作验收工作。

7、审单作业：

7-1、工程部在接收施工人员的回单后，立即进行审单工作，审对施工人员工程回单上的安装数量、安装日期、安装位置、照片与施工公里数，如发现与施工情况不符，应及时与施工人员进行沟通，了解情况，并与施工队一起修改回单内容。

8、验收工作：

7-1、工程部在接收清洁保养人员的回单后，应及时与其进行沟通，了解作业有关情况并做好验收工作。

8-2、接收回单后，工程部应及时的做好资料录入工作，更新相关数据。

如在录入数据中发现清洁保养人员操作不当，应把信息反馈给部门主管及经理，提出相应的解决方案，如事态严重，可考虑重新进行清洁作业，同时依照《工程部施工规定》（暂定）对施工队员进行处罚；若事态不算严重，可考虑对清洁保养人员进行专业培训，加强操作的专业性。

9、工资核对：

8-1、回单录入后，工程部要根据施工日期和施工人员输出的公里数计算其工资（280元/日、0.7元/公里），结算后与财务部门进行核对。

10、制作分析图：

10-1、工程部在进行数据录入后，应把我司广告硬件的总存量及现有量制作一份分析图，每月进行登记，了解我司实体资产动向及保有量。

广告硬体设备与器材的采购作业规范

1、请购：

1-1、工程部应根据市场因素、业务开拓、工程需要及安全库存量，评估需要的广告硬体设备及器材，并形成《采购单》，呈经理或权限负责人签核。

1-2、在编写《采购申请单》时，应注明请购设备或器材名称、请购原因、需求部门、请购人姓名、请购设备的相关信息，经经理和权限负责人作签核后，交由采购部作采购作业。

1-3、若需特别指定供应商，应于第一次请购时注明原因。

1-4、《采购申请单》以采购单号及需求日期为管制基准控制其进度，并由请购单位人员进行跟催，连系协调有关单位尽速处理。

1-5、《采购申请单》应编上连号之流水号，由管理部控管之。

1-6、紧急采购须由请购单位提出申请并说明其原因，填写《付款/请购单》,经经理核准后方可进行采购，请购人员及该部门主管应对紧急采购事件检讨原因，并提出改善计划以避免紧急采购事件频繁发生。

1-7、请购单位请购前应确实评估该笔购置之必要性，以避免浪费或无效率使用之发生。

1-8、请购前应对请购品项进行下列检查，以确认请购之必要性：

1-8-1、目前存量是否已达请购点，采购前置时间是否充足。

1-8-2、请购之设备或器材品名、规格、厂牌，是否有库存品或替代品可供替代。

1-8-3、所申请之设备或器材是否具采购价值。

1-8-4、所请购资材项目，若本公司有库存剩余或各单位闲置者，应改为申领或调拨使用。

2、采购作业：

2-1、采购人员依据请购单位提出之《采购申请单》进行采购作业。

2-2、供货商评估：

2-2-1、采购单位应先以口头访谈或资料调查进行筛选适合之供货商。

2-2-2、各单位可推荐符合供货商选择原则之供货商给采购单位参考。

2-3、筛选供货商时，应考虑以下数点：

2-3-1、有合法登记,正派专业经营。

2-3-2、有足够的开发、质量管理及维修能力。

2-3-3、有健全的财务状况及市场占有率。

2-3-4、有诚意与本公司来往。

2-3-5、有合理之市场竞争价格。

2-4、针对需采购之商品进行询价、比价及议价作业，应注明请购设备或器材名称、请购原因、厂家名称、价格、类型、总数预算金额、请购部门、请购人名字、请购设备的相关信息、并根据询、比、议价结果填写《采购单》，经经理和权限负责人作签核后，后作采购作业,若有不同选择应另作裁定。

2-5、下列品项无须进行比价，但须于订购单中叙明。

2-5-1、独家制造、代理或受卖方寡占市场之配额限制者。

2-5-2、属长期缺料或有断料之虞者。

2-5-3、受合约限制或要求之服务与质量重于价格者。

若非属上述情形之采购时，采购人应选择二家以上符合采购条件之供货商进行询、比、议价，询价结果应附上供货商之报（估）价单等相关资料，进行采购。

2-6、供货商之询价资料平日应注意收集归档，并随时更新之。

2-7、选择供货商应参考以下原则：

2-7-1、原则上采用各报价中最低廉者，惟仍应考虑商之付款条件、交货期限、信用状态、质量性能等实质条件为选择之因素。

2-7-2、对于本公司产品质量上有利者。

2-7-3、同价者，采用有名厂牌或殷实厂商。

2-8、确定供货商后，由采购负责人员依下列方式向供货商订购。

采购单位得视业务需要以电话、传真、签约或其它方式将采购单及采购内容通知供货商，完成订购作业。

2-9、下列情况之采购应与供货商订定合约：

2-9-1、特殊规格或独家供应之产品，对本公司营运有重大影响者。

2-9-2、金额巨大之采购。

2-9-3、公司内对外发包之重大工程。

2-9-4、与厂商交易内容繁复，无法在《采购单》上明确表达双方之权利与义务者，如售后服务、维护保养事项等。

2-10、项目资本支出及重大采购合约签订前，须请法律专家审核合约。

3、、交期管理作业：

3-1、采购人员须适时与供货商联络，以掌握交期之正确性。

交期以与厂商议定之交货日期为管制基准，采购人员应执行跟催。

采购人员若知悉订单未能如期交货时，应积极连系催办，并随时与请购单位协调，俾控制进度。

必要时应进行订单修改或取消。

3-2、定期与仓管单位检讨备料及缺料的状况，以作为跟催之依据。

3-3、因项目计划需求变化，至采购条件变更时，应尽速与供货商协调交期或采购内容。

3-4、变更事宜，并将结果反应至仓管单位及相关部门。

供货商因故无法准时交货、或未经同意变更交期、则采购人员得依采购单之条款规定罚款，或视情况取消订单，并立即寻找代用料以应所需。

4、验收作业：

4-1、采购单位于接获到货通知后，应知会请购单位及负责验收人员，并根据公司《验收单》及进货单办理收货。

4-2、验收人员验收项目包括实到物品名称、厂牌、规格、数量、金额、相关文件及凭证等，验收时应确实记录产品验收状况。

验收完成后，《验收单》应交予仓管人员办理点收入库，入库完成后，该单据应送交采购单位办理请款流程。

4-3、验收结果有异常时，采购单位应依合约规定向原供货商提出索赔、办理罚款或开立退货单办理退（换）货等事宜。

5、与合约不符作业：

5-1、设备与器材因检验不合格退回更换者，交货日期应以调换补送货品到达日期为准。

5-2、所交设备与器材之质量、规格与订购单不符，但可使用者，如因时间因素需勉强验收使用，应经请购单位主管事前于《付款/请购单》上认可，并与供货商协谈扣款或减价事宜。

6、付款作业

6-1、出纳人员依据采购单位所送之请款凭证核算付款，并根据情况选择银行转账或现金支付，并确认资金是否到账以及到账时间。

6-2、经付讫之请款凭证，出纳应于原始凭证加盖付公司印章。

7、差异分析作业

7-1、应定期对实际购入之品项与预算比较，分析差异原因是否合理。

广告硬件与器材的仓管作业规范

1、广告硬件与设备验收入库:

1-1、广告硬件与设备货品入库存时，仓管凭单据亲自同交货人核对清点货品的名称、规格、数量及目测包装、质量完好验收入库，双方签字确认交接手续，验收中发现的异常问题要在单据上签字说明并及时通知负责人处理，仓管应依照《入库单》各栏填写信息（未按规定交接的责任自负）。

2、物品出库：

2-1、按“推陈储新，先进先出，按规定出货”的原则发放工程部需要的广告硬件与设备。

相关的广告硬件与设备坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则。

禁止贪图方便，违反发货原则造成物资失效、霉变、以及差错等损失，如有发现，仓管应负经济责任。

2-2、广告硬体与设备出仓前，需由工程部确定施工项目、施工工具所需设备与器材以及所需的数量，形成《广告硬件设备与器材领取单》交予仓管，确认无误后，按配货规定要求方可出货，严禁白条发货（如广告硬件与设备名称、数量、金额有误的过错方负经济责任）。

2-3、广告硬件与设备出仓时，仓管应与提货人填写《广告硬体设备与器材领取登记表》，登记所需设备与器材名称、数量、提货时间、用途、使用镇区、使用人姓名以及经手人姓名，如有特别说明则填写在“备注”选项中。

3、广告硬件设备与器材的储存保管

3-1、广告硬件设备与器材的储存：

原则上应以设备与器材的属性、特点、用途考虑划分区域摆放位置，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类排列并标明产品名称做到过目见数，检点方便，成行成列，干净整齐。

3-2、保管方式：

仓管对库存设备、器材、容器和工具等负有经济责任和法律责任，仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

未经负责人同意，一律不准擅自处理或借出，特殊情况应经负责人批准。

3-3、不合格的广告硬件与设备，应标明货品问题隔离堆放，严禁投入使用。

如工作马虎，混入出库，仓管应负失职的责任。

3-4、安全制度：

未经允许禁止非本库工作人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并配合管理处做好消防检查。

4、仓库盘点管理：

4-1、每月定期对库存的广告硬件设备与器材进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有报废、盘盈、盘亏的情况在盘点表中相关栏目内标明，经部门核实，并报领导批准，方可作调账处理，以保证正确库存。

所有广告点位设备资产管控作业

1、资产编号：

1-1、目的：

根据产品代码跟踪我司产品去向，有利于管理者与客户了解我司产品的安装量及库存量，避免造成资产流失，同时，可利用数据作为业务部的绩效考核标准之一。

1-2、表现形式：

产品编号前的字母对应我司每项产品类别，（例如：

P开头代表POSTER/PHOTO室内广告系列，O开头代表OUTDOOR户外广告系列），后面为四位数字，（例如：

我司第一张室内广告牌编号为：

P0001），方便我司统计及控管每类产品的数量。

2、操作方法：

2-1、针对室内小型广告硬体：

2-1-1工程部根据工程量，按照以往的已安装产品以及回收产品的编号类型及编号顺序，确定新工程产品的编号。

2-1-2、施工队员领取广告硬体前，应先由工程部把产品编号载体粘贴在广告硬体上，并按序排列好，保障施工队员能按产品编码领取广告硬件。

2-2、针对户外广告硬体：

2-2-1、工程部在采购户外广告硬体前，应确定好我司产品现有量（安装数、库存量），根据数量确定好产品编码，并告知户外广告硬体厂商，由户外广告硬体厂商把产品编号印在广告硬体上。

2-2-2、验收环节时，采购人员应把产品编号纳入验收因素当中，告知厂方，如产品编号不符，不作收货动作。

3、控管作业：

3-1、广告硬体安装后，工程部、业务部应协调做好相应的管控工作。

工程部和业务部每半年进行一次资产盘点，可与施工与清洁作业同时进行。

3-2、每次施工、清洁保养作业完成后，都要依照《工程部施工规范》作拍照作业，每个广告硬件拍照至少两张（包括整体效果和资产编码清晰化效果），避免造成资产流失。

3-3、如发现我司广告硬体有损坏或丢失状况，应及时通知厂家相关负责人了解情况，应及时通知厂家相关负责人了解情况，同时知会工程部提成相应对策，由施工队员进行维修或补装工作，做好拍照、记录工作，并在完工后以表单形式交给工程部。

3-4、管理部应定期对工程部与业务部的资产管控作业进行抽检作业，如有发现问题，及时处理与解决，避免资产管控制度流于形式。