各部门绩效汇总.docx
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各部门绩效汇总.docx
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各部门绩效汇总
采购部
序号
指标
标准
指标方案
数据来源
不良品退货及时率
≥95%
以品控判定不良,仓库通知采购计算,通知后3个工作日退回供应商(或供应商确认)的为及时,≥95%为15分,<95%≥90%12分,<90%≥85%为9分,<85%5分
仓库提供
采购物料到货及时率
≥98%
以公司规定的采购周期或计划部同意的到货时间进行核算当月实际按时到货批次/应到货总批次。
≥98%为25分,<98%≥95为20分,<95%≥92%为15分,<92%为10分
计划部提供
采购材料品质达成率
≥98%
月检验合格批次/总检验批次*100%,≥98%为25分,<98%≥95为20分,<95%≥90%为15分,<90%为10分
品控部提供
物料交期回复及时准确率
≥95%
以计划部下物料需求计划16小时后回复计划部到货时间及实际下采购订单数量≥98%为15分,<98≥95%为12分,<95%≥90%9分,<90%5分
计划部提供
在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下,能提前完成采购任务
对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议,经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的;
对于多购或误购的,造成经济损失在5000元以下的
凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的,且已超过一天以上
所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的,必须说明原因及时上报给主管领导处理,未上报的
在采购过程中,如发生原料物资价格涨幅高于上次采购价格5%时,为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时,内采需以电话形式向主管采购总监确认后方可订货
采购订单按时完成率
采购订单按时完成率达到100%,少5%扣2分
采购订单按时完成率=
订单差错次数
考核期内采购订单按时完成率达到100%,少5%扣2分
采购质量合格率
考核期内采购质量合格率达到98%以上,少2%扣2分
采购质量合格率=
供应商档案完备率
准时上交,数量超过3家为20分
延时上交或数量不足单项为10分
两项均未满足为0分
考核期内供应商档案完备率为100%,少5%扣1分
供应商档案完备率=
跨部门协作
1.因工作态度问题,受到各部门投诉的扣3分;
2.跨部门工作协作沟通不顺畅,未及时响应他人工作需求,导致工作受阻扣3分
工作纪律
1.上班做与工作无关的事情(长时间打电话、聊天等)扣2分
2.未经允许擅自离开工作岗位致使工作受到影响扣2分;
3.考核周期内迟到3次及请假超过21小时(三天)各扣2分;
采购发票索要、收集、录入、结算、记录等
与供应商、财务部对帐及货款结算工作
停工断料,影响生产
新进原料品质合格率
原料使用的不良率或退货率
实际采购价格与当期市场平均价格的差额
新开发供应商的数量
新开发供应商的数量
采购入库手续及时性
采购物料验收手续办理不及时,扣2-5分/次。
采购资金计划报表提交
采购资金的计划报表提交不及时或出现错误,扣2-5分/次。
采购单据与台帐
未及时、准确制定分管采购物料的相关单据与物料采购台账,扣2~5分/次。
物资入库及时性
通知质检人员验收采购物料不及时或未及时入库,扣2~5分/次
发票的按时取得
按公司规定按时取得分管采购物料发票并传递到财务部,若延误扣2-5分/日,发票应附的附件不齐扣2-5分/份
采购差错
若采购回的分管物料发生数量差异,根据差异大小扣5~10分/次
上级交办的其他工作
没有及时完成或上级对完成情况不满意扣2~5分/次
合理化建议
凡提出合理化建议被采纳在部门中实施的可酌情加2~5分/次,在公司实施的加5~10分/次
专业知识
胜任本职工作相关的基础知识、专业知识、理论水平
新开发供应商数量
每增加1家,得分加10%每减少1家,得分减10%;最低减至50%
采购资金使用情况
出纳
序号
指标
标准
指标方案
数据来源
公司资金管理和调度
现金、银行存款收支结算及银行贷款手续完成的正确性和规范性
及时性
公司资金报表
《资金动态旬报表》和《银行存款余额调节表》完成的规范性和正确性
及时性
文档处理工作评价
财务部有关文书、合同、文件的登记保管的规范性和完整性
及时性
认真、仔细收取各类费用,无计算、书写错误
建立、完善各种收费台帐,保管、使用好发票及收据,每月定期检查、与物管员及相关人员核对
按时发放职工工资,不出差错
妥善保管现金、支票、有价证券、印鉴、发票、收据、保险柜密码和钥匙、网上银行密码和密钥等,确保资金及票据的安全;发票、收据等单据要准确开具
及时处理各种原始核算单据资料,填制并传递会计凭证,不得积压。
根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。
并定期盘点现金,做到账实相符
负责办理银行开户、销户手续,及时取回银行回单及银行对账单,及时处理未达账项;及时清理个人借款,原则上不得过月
协助主管会计每月及时按照有关制度的规定,规范的装订各种会计凭证、账簿、报表及其他财务存档资料,力求美观、整齐,完整
配合部门负责人及主管会计做好各公司的各项年检、注册事项的变更等工作
贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的收付凭证办理现金收付和银行结算业务,不准坐支、挪用资金,并及时出具资金日报
坚持原则,严守公司财务数据秘密
准确、及时核对原材料入库单、进仓单
准确、及时核对银行、现金日记账。
参加存货的盘点抽查
完成领导交办的其他工作,协助其他财务人员做好工作
保管好备用金,办理费用及小额货款的支付、收入业务
发票开具及核销
会计凭证、票据、购销合同、印鉴保管
负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证
税务交纳的准确性
会计
账目管理
发现解决问题能力
财务报表完成的准确规范性
费用管理
员工工资的发放
准确的了解库房产品数量,类型
库管
物料收发单据填写不完整性
物料收发异动,而账、卡更新不及时
未落实循环盘点工作,且实施记录未保持完整
未按时提交库龄报告、有效期报告、质量异常物料报告及废品报告
在库不合格物料、报废产品未明确标示
要认真做好出入库人员登记。
发现出入库人员存有违反管理规定行为,库管员有权制止
懂得一般的灭火方法,了解和掌握一般消防知识,懂得和知道各类灭火器材的性能和使用方法及存放地
到货接货不及时,到货接货费用报销票据不正规
到货接货出现差错
货品入库前未开箱验货
.入库货品数量清点不准确,入库商品中不合格品未及时检出,检出时未及时汇报
入库商品存放位置不正确,入库商品外包装未标全条码和名称,未及时建立储物卡,储物卡破损未及时更换的
盘点准备工作不合格,造成盘点不准确的
货品销售配套物品到达报警库存数量时未及时申请采购的,
采购入库的货品销售配套物品未及时清点,或清点数量不准确的
采购入库的货品销售配套物品中不合格品未检出或检出后未及时汇报的
采购入库的货品销售配套物品未及时入账,或记账错误的
货品销售配套物品使用、领用、未经批准的,或未及时记账的
货品出库时未及时在储物卡上记录结余数量,或记录错误
货品出库时未执行凭单出库,或未执行两人以上备货、验货、确认、签字的
出库商品需贴条码而未贴、少贴、贴错、粘贴位置不正确的
库存盘点账实不符的
人资专员
文件、会议记录的整理、下发、跟进
考勤计算正确率100%
薪资及补助计算正确率100%每计算错误一人一项扣1分
每月人员变动制作
员工入职、转正、离职流程操作
员工入职培训
接待来访客人
招聘计划完成率
面试人员数量
行政办公设备完好率
办公用品采购按时完成率
办公用品保管及发放
上级领导交办的其他事务
公文撰写
起草以部门名义送发的公文函件、通知、报告等。
行政文员
文件打印复印
每出现错误一次扣1分(最高扣10分
档案管理
档案、资料的完备率达到98%
抽查中发现档案不齐全,每次扣3分(最高扣6分)
接听电话及电话记录
每次接听电话应在铃响三声内接听
抽查发现每违反一次扣0.5分(最高扣2分)
办公用品管理
物品帐实相符的差错率小于1%
差错率每增加0.1%扣1分(最高扣6分)
考勤统计
季度内考勤统计差错率小于1%
差错率每增加0.2%扣1分(最高扣5分)
考勤统计结果于每月10日前传递至财务部
每超过一天扣1分(最高扣5分)
考勤正确率及各类请假、调休、等单据的收集完整程度
办公设备的保存完好程度
办公用品的采购及时性及成本控制
文件收发及文字性工作
质检员
不合格品判定及时性
迟延对不合格品判定次数
满分100分,每出现一次减2分,最低0分
质量检测项目漏检、少检次数
质量检测项目漏检、少检次数
满分100分,每出现一次减2分,最低0分
质检过程中的违规次数
质检过程中未按照规范操作的次数
满分100分,每出现一次减2分,最低0分
质量检测报告的质量
检测记录填写内容是否完整,检测数据是否准确,建议是否合理
新配方与试验料的收集和记录
对于新原料试用未制作记录,跟踪新料
违规扣2分/次
统计:
废料统计和生产数量统计准确性
生产数量统计错误
扣2分/次
称重废料填写错误
扣5分/次
如废料分类与实际有明显偏差未能查出
扣3分/次
现场监督检查
监督、检查原材料、半成品、成品的验收
出具质检报告
质检经理
合理制定质检部的工作计划与方案
根据生产计划单、车间生产进度、产品特性拟定产品检验计划,并合理分配给质检员
及时掌握产品的检验进度
熟悉各生产计划的生产进度与检验流程,对检验计划进行全局掌控
检查产成品是否有检验标识
检验技能与检验工具的熟练掌握与使用,定期对工具进行校正,对检验员的技能进行考核
熟练使用各种检验工具,熟悉各种原材料与产品的检验方法;定期对使用的检验工具进行校正,保障检验的正确率;对检验员的检验技能进行不定期的考核,使其不断的进步
不定期抽查各检验员的检验记录
能保证自身培训和岗位技能训练等工作的有效开展
能本着为公司培养人才的原则,从提高自身及部门业务工作能力和综合素质方面,做好部门检验技能培训工作,积极参加公司组织的各类培训学习活动
对紧急生产的产品制定相应的对策,满足生产和销售的需要
对紧急生产任务与临时生产计划,要制定紧急的检验方法,安排专人检验;保证检验质量并及时完成
质量体系评审不符合项数
年度质量体系评审发生的不符合项数
质量检验的差错率
产品检验差错数/检验产品总数
司机
车辆保养情况
服从调配情况
工作高效准时,按要求出车停车,工作不拖沓、任劳任怨,不耽误各类用车
服务满度
调查所在用车部门人员的60%以上,满意度大于等于90%得满分;每降低10%扣5分;低于60%此项不得分
车辆油耗
月油耗与核定标准差距
违章情况
超速,闯禁行,酒驾等,收到交警处罚
车辆卫生
车辆内外干净整洁,车内有无异味
出险情况
此处所指出险情况,是因为司机个人原因造成的出险,不包括责任在对方或者不可抗力造成的出险情况
车辆年检及时性
行车记录情况
违规违纪次数
被部门领导发现或员工投诉属实
有无其他人员代开车辆的情况
有无出车途中办私事的情况
物流经理
组织成品、半成品、原材料、备品备件的入库、出库和盘存工作
依据:
1.盘点数据2.分管领导抽查记录3.相关部门信息反馈
数据
依据:
1.盘点数据2.分管领导抽查记录3.相关部门信息反馈4.财务核查
存储
合理使用仓库,有效利用空间否
安全防火工作
1.消防安全检查记录2.领导抽查记录
及时将库存积压和过期原材料的情况向生产部经理汇报
运输计划完成率
(实际运输量÷计划运输量)X100%
计划运输量根据业务部门下达的计划确定
(不可抗拒因素除外)
运输货物准确性
发货标识、目的地、到达等。
评价标准为两极性,没有过渡
财务经理
与仓库的盘存和对帐
财务分析
对下属的督导与培训
资金回笼
监督财务原始单据及时、准确、规范入账,稽核日常的涉税核算,确保准确无误
复核会计凭证及报表的准确性
根据月度整车账账、账实对帐因素表,查清原因并处理对帐因素
确保按期核对往来帐及监督超期款项催收情况
确保实现财务印鉴专人管理或分离管理,按照财务印鉴管理办法规范使用财务印鉴
按照集团《发票管理办法》,督导部门发票领、用、存管理
督导纳税申报和税收结账工作及时完成
编制资金预算,监督预算执行
审核资金的支出,跟踪大额资金流动过程;确保每月检查出纳、收款岗位的资金管理工作,确保资金帐实相符、资金因素处理及时
及时发现资金管理盲点、提出管理建议
参与编制年度经营预算。
协助制定事业部预算监控办法和实施细则,并监督落实。
每月工资计算准确率
行政部
车队队长
车辆调度合理性
车辆费维修成本节省率
车辆的检查
办理车辆年检等手续的及时性
业务
陌生拜访客户的数量
新客户的开发数量
老客户的流失数量
销量的增长率
回款率的高低
客户关系的建立
与客户建立良好的关系,维护公司形象
销售合同额
客户满意度
客户满意户数/公司全部客户
运输费用达成率
一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用
解决客户投诉率
一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数
合同归档率
周期内归档合同总数/应归档合同数
销售台帐的准确性
销售台帐记录是否准确
销售往来记录的及时性和准确性
销售往来记录是否准确及时
客户信息管理的完成性
客户信息是否完整并及时更新
工艺
按要求上交各种生产记录、工艺周报表、工艺月总结
生产科下发的工艺文件认真组织学习,并记录
积极主动完成生产科布置的各项任务,并进行汇报
按时参加生产科组织的工艺员会议、工艺检查等
负责修订完善工艺、安全操作技术规程
建立健全各种工艺台帐,各类资料齐全,分类清楚,保存完好
新产品工艺设计任务完成准时率
工艺工装文件差错率
图纸绘制错误率
技术
设计及时完成率
统计在产品设计所产生的成本损失
错误再发生数
显示某一位设计者同样的错误再发生的次数
技术服务度
显示技术部在产、销上的技术支援服务的满意度
非标评审文件及相关配套文件(含图纸、说明书、工艺文件等)出错次数
非标评审文件及相关配套文件(含图纸、说明书、工艺文件等)发放延误次数
技术文件未及时归档次数
技术出图的及时性准确性
技术图档更改的及时性
内部技术培训次数
技术服务满意度
产品技术稳定性
投放市场后产品设计更改的次数
材料消耗降低率
技术方案采用率
设计的可生产性
成果不能投入生产情况发生的次数少于次
技术资料汇的日常记录与考核
技术方案提交及时率
技术方案采用率
销售经理
销售合同的签订
订单交付及时率
账款回收率
坏账率
销售服务质量与公司形象维护
合同档案保管
客户资料的整理
组织员工对新市场进行开发
订单下达及时率
005年副总指标汇总表
职务
考核指标
业绩标准
指标回顾
考核评价
权重
提取部门
1、月审批资金供应率
资金不断档
实际供应率:
5×[1-(10*%-实际供应率)×4]=
30%
财务费用控制(包括财务费用、管理费用等)
严格执行每月的预算标准
30%
采购成本降低率
采购成本比去年同期相比下浮3%
实际控制比率
5×[1-(3%-实际下浮比率)×17]=
5×[1-(3%+实际上涨比率)×20]=
30%
采购配件质量事故率
质量事故率为0,发现一次扣2分,市场反馈回一次扣1分
质量事故数
5-质量事故数×2
(1)=
(到0为止)
15%
库零量控制
90%以上采购量库零不超过15
实际超出库存量
5×{1-[(实际采购总量-超过15天库存量)/实际采购总量-90%]×2}=
(0、5为止)
15%
生产副总
1、售后服务款项回收率
100%当季回收,每月应收款滚动计算
实际回收率
×[-(10-实际回收率)×3]
25%
2、生产计划按时完成
不误发货,延误一次扣2分
实际延误次数
5-延误次数×2=(0、5为止)
50%
3、市场技术支持满意率
满意率≥90%
实际满意率
5×[1-(90%-实际满意率)×3]=(0、5为止)
30%
行政副总
1、招待费用控制
控制在预算内
实际发生
实际发生在预算内为5分,超预算:
5-15×(实际/预算-1)=
25%
2、内部服务满意率
附“满意调查表”,满意率≥90%
实际满意率:
5×[1-(90%-实际满意率)×3]=
(0、5为止)
20%
3、车辆费用控制
控制在预算内
实际费用:
5×[1-(实际费用-0.75)×3/0.75]=
25%
财务部
4、招聘与培训计划完成
完成率100%(见年度计划)
实际完成率:
5×[1-(100%-实际完成率)×5]=(0、5为止)
30%
人力资源部
总工程师
1、季度新产品研发计划完成率
完成率100%
实际成功率
5×[1-(100%-实际完成率)×5]=(0、5为止)
30%
2、新产品试制一次成功率(成本)
按测试总项及重试项算,一次成功率85%
实际成功率
5×[1-(85%-实际成功率)×3]=(0、5为止)
0%
3、测试达标率COP(注)
推迟一个月
4、新研发产品上市率
上市率100%
实际上市率:
5×〔1-(100%-实际满意率)×6〕=
财务部
1、月审批资金供应率
资金不断档
实际供应率:
5×[1-(100%-实际供应率)×4]=
35%
2、全面预算管理控制
预算费用误差控制在±5%以内
实际发生:
5×[1.1-(∣实际-预算∣/预算-10%)×5]=
15%
3、财务费用控制(包括财务费用、管理费用等)
严格执行每月的预算标准
按时完成率100%,未按时完成
35%
4、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成本:
供应部
1、采购计划按时完成
但未延误发货扣0.25分/次,延误发货扣2分/次
实际完成率:
5-0.25×次数-2×次数=
30%
2、采购成本降低率
采购成本比去年同期相比下浮3%
实际控制比率
5×[1-(3%-实际下浮比率)×17]=
5×[1-(3%+实际上涨比率)×20]=
30%
3、采购配件质量事故率
质量事故率为0,发现一次扣2分,
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