绩效考核管理办法.docx
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绩效考核管理办法
×××股份公司
绩效考核管理办法及考核指标库
一、考核职责;
1、分管领导负责所属各部门及部门负责人考核评定及下属员工考核申诉的最终处理。
2、各部门负责本部门及部门各岗位的考核评价、结果反馈、核查资料准备,协助处理本部门员工的考核申诉。
3、行政与人力资源部负责拟定考核办法、核查考核结果、汇总考核数据、受理考核申诉、建立考核指标库,是绩效考核的监督管理部门。
二、考核要求:
1、以月度为考核周期。
2、考核必须坚持公平、公正、合理,不以个人好恶来评价。
3、考核要有核定依据,不得凭空随意考核。
4、考核打分必须数字量化表述,不得使用概括性或模糊性语言。
5、考核将不再每月通知,逾期不交考核结果则月度工资暂缓发放。
三、考核流程图及解释:
图1:
每月28日各部门提交本月计划完成情况表、下月工作计划表、部门总经理述职报告。
图2:
1、每月30日各部门编制并提交部门及部门总经理月度考核表;
2、行政与人力资源部核查考核指标明确性,并上报各部门分管领导进行综合评定;
3、次月3日前各分管领导通知行政与人力资源部最终考评结果并由其传达至各部门;
4、次月5日各部门将本部各岗位人员考核结果提交行政与人力资源部汇总。
5、如遇节假日考核时间提前至最后一个工作日。
四、考核内容及标准
绩效考核总体上是以达成公司运营目标为方向,以目标实现过程控制为标准。
根据公司现状,现阶段侧重考核任务完成、工作能力、工作态度等。
1、部门考核是以本部门月度各项计划任务完成、部门管理(员工违反制度次数、部门工作环境)为考核内容。
对跨月度的工作须明确本月度应完成的标准。
2、部门总经理考核以个人工作业绩(部门建设、工作计划)、管理能力为重点,以《个人月度述职报告》陈述做为考核参考。
3、员工考核是以部门月度工作计划中个人承担的工作内容及岗位职责中最重要工作,辅以制度遵守做为考核侧重点。
在员工考核平均分值不高于部门考核总分基础上,应区分员工之间考核分差,分差限定为3分以上。
4、实行职责考核与计划考核相结合、过程考核与结果考核相结合的原则。
部门考核内容:
考核周期
考核内容
说明
月度考核
任务指标
计划工作达成度
管理指标
员工违反工作纪律次数
部门工作环境管理
部门总经理考核内容:
考核周期
考核内容
说明
月度考核
工作计划
计划编制合理性
计划提交及时性
计划完成率
部门管理
部门遵章守纪
员工培训及格率
团队建设
个人管理能力
现阶段需加强的管理能力(见:
能力指标表)
员工考核内容:
考核周期
考核内容
说明
月度考核
工作业绩
计划内工作任务完成情况
计划外工作任务完成情况
岗位职责中的重要工作和要求
工作态度、能力指标
完成工作任务中表现出的态度、能力的情况
五、考核计分划分标准:
计分标准
定义
90分以上
各项工作完成显著超过预期计划、目标要求,成绩突出。
85分—89分
实际目标略超出预期计划、目标要求,成绩良好
80分—84分
能较好地完成工作,基本达到预期计划、目标要求
80分以下
未达到预期计划、目标要求,在某些方面存在着一定的不足或失误
六、权重划分标准:
1、按照主要工作的重要性确定权重,各权重相加总和等于100%。
2、小于5%(不含)权重的工作任务归到日常工作中(不出现在考核表中)。
部门考核指标权重划分:
考核周期
考核内容
权重
月度考核
任务指标
80%
管理指标
20%
部门总经理考核指标权重划分
考核周期
考核内容
权重
月度考核
工作业绩
60%
管理能力指标
40%
员工考核指标权重划分
考核周期
考核内容
权重
月度考核
工作业绩
80%
工作态度指标
20%
七、考核计算方法:
1、考核得分以百分制计算,满分100分。
2、部门考核:
部门自评分×40%+分管领导评定分×60%,即为其部门月度绩效考核得分。
3、部门总经理考核:
部门月度绩效考核总分×40%+工作业绩×40%+管理能力×20%,即为部门总经理个人月度绩效考核得分。
部门总经理绩效工资计算方法:
实发绩效工资=满额绩效工资×部门总经理个人月度绩效考核得分/100。
4、员工考核:
员工绩效考核得分与部门考核得分挂钩,部门全体员工绩效考核得分平均值不得高于部门考核得分(例如:
部门考核得分80分,部门有5名员工,则5人的得分平均值不能超过80分。
但5人的具体得分可高可低,需由部门总经理做出有凭有据、公平合理的计分)。
员工绩效工资计算方法:
实发绩效工资=满额绩效工资×绩效考核得分/100。
八、考核申诉渠道:
1、查询:
如果对考核细节不清,任何员工可直接到人力资源部对本人考核事项进行查
询。
经查询,对考核结果有异议,可提请申诉。
2、申诉:
如果对本人考核结果有异议,可到人力资源部提交申诉。
由人力资源部组织
核查,并将核查结果呈报部门分管负责人,由部门分管负责人审定。
如果部门总经理对
本人或本部门考核结果有异议,可提交申诉至人力资源部。
人力资源部进行核查,并提
交总裁审定。
3、投诉:
如掌握确凿信息,对其他人考核结果有异议,可提交投诉至人力资源部。
人力资源部进行核查,并根据具体情况提请公司相应级别直至董事会、监事会处理。
九、本办法从2017年4月1日起实行
附:
《考核指导指标》
《部门绩效考核表》
《部门总经理绩效考核表》
《员工绩效考核表》
附1:
考核指导指标
一、部门共同指标:
(一)部门工作计划完成率
1、指标解释:
反映部门每月工作计划的执行情况
2、数据来源:
部门工作计划/上级领导安排的临时性工作
3、计算说明:
完成率=实际完成的工作项数÷工作计划总项数×100%
4、评分标准:
完成率×权重
(二)质量体系管理达成度
1、指标解释:
反映执行质量管理体系文件力度
2、数据来源:
质量与控制管理部
3、计算说明:
检查质量体系程序落实到位
4、评分标准:
(1)未按照质量体系文件要求工作每次减2分
(2)未达到质量目标要求每次减2分
(3)整改后仍未达到要求每次减5分
(三)部门协作满意度
1、指标解释:
反映对协作部门工作满意程度
2、数据来源:
提出工作协作的部门/工作协作单
3、计算说明:
考核部门间工作协作力度
4、评分标准:
(1)协作不力,但未影响工作每次减2分
(2)协作不力给相关部门造成影响每次减5分
(四)档案管理完整、准确性
1、指标解释:
反映对档案的管理情况,保证档案完整、安全
2、数据来源:
抽查考核
3、计算公式:
/
4、评分标准:
(1)各类资料在规定时限内未能及时收集整理归档每项减1分
(2)检查中发现各类资料保管不符合有关规定每项减1分
(3)资料未能及时提供,造成影响工作每项减2分
(4)资料遗失,对公司造成损失每项减5分
(五)产品交付合格率
1、指标解释:
反映公司质量目标达成
2、数据来源:
市场部/工程部/产业发展部/质管部
3、计算说明:
做为公司质量目标,除行政人力资源部、财务部、总工办指标权重应在5分左右外,其他部门其指标权重应占10分。
4、评分标准:
(1)保质期内产品合格此项等满分
(2)保质期内产品质量受到客户投诉此项为0分
(六)现场管理达成度
1、指标解释:
反映工作现场的人员管理、设备设施管理、物料管理、制度规范管理、环境管理、安全管理等。
2、数据来源:
行政、质量检查记录
3、计算说明:
抽查打分
4、评分标准:
(1)未达到标准或要求每项减0.5分
(2)连续3次出现相同不符合项每项减2分
二、各部门指标
行政与人力资源部:
1、以日常基础性、事务性工作为考核方向。
2、部门考核重点是综合服务和管理效果,侧重重复性、流程化工作。
3、岗位考核重点围绕具体工作内容、完成时间、完成质量,并结合岗位职责进行考核,可适当增加能力指标及创新指标(发现工作中存在问题并解决的能力)。
(一)公文管理规范性
1、数据来源:
公文文本/部门档案
2、计算公式:
对公文行文的编制、审核、下发的合规性考核
3、评分标准:
(1)行文不规范不正确每发现一处减1分
(2)因审核把关不严致行文错误每发现一处减1分
(二)证照印章管理准确性
1、数据来源:
用印申请表/工作检查记录
2、计算公式:
证照管理、印章管理不合规范次数考核
3、评分标准:
(1)检查中发现保管不符合相关规定每项减1分
(2)违反印章管理规定借出印章每项减2分
(3)因印章管理不善,对公司造成损失每项减5分
(三)安全事故(防火防盗、食品安全、人身安全)
1、数据来源:
事故发生
2、计算公式:
对安全事故发生次数及造成的损失考核
3、评分标准:
(1)发生一般安全事故(2次以下,经济损失200元以下)每次减2分
(2)发生严重安全事故(2次以上,经济损失200元以下)每次减5分
(3)发生重大安全事故(经济损失超过500元)该项为0分
(四)设施维修及时性
1、数据来源:
报修部门/部门负责人
2、计算公式:
设施维修及时有效性考核
3、评分标准:
(1)设备、设施日常维护不善造成损坏每次减2分
(2)未在规定时间内维修,未对他人工作造成影响每次减3分
(3)未在规定时间内维修,对他人工作造成影响每次减5分
(五)服务满意度
1、数据来源:
分管领导/定期满意度调查
2、计算公式:
满意率=满意人数/调查总人数×100%
3、评分标准:
满意率×权重,满意率低于70%此项为0分
(六)出车及时性
1、数据来源:
用车部门/员工投诉
2、计算公式:
统计出车不及时次数
3、评分标准:
(1)未在规定时间内出车,但未对他人工作造成损失每次减3分
(2)未在规定时间内出车,并对他人工作造成影响每次减5分
(七)招聘及时率
1、数据来源:
招聘计划/用人部门
2、计算公式:
招聘及时率=(实际到岗人数÷计划到岗人数)×100%
3、评分标准:
及时率×权重,实际值低于80%此项为0分
(八)绩效考核按时完成率
1、数据来源:
部门负责人/分管负责人
计算公式:
每月6日提交考核结果
3、评分标准:
未按时提交分管负责人每延迟一天减1分
(九)社保缴纳及时、准确性
1、数据来源:
社保申报表/员工社保代缴代扣明细表
2、计算公式:
每月15日提交考核结果
3、评分标准:
(1)有漏缴、延期增减员发生,无缴纳滞纳金及其他费用每次减3分
(2)有漏缴、延期增减员发生,缴纳滞纳金但无其他费用每次减5分
(3)有漏缴、延期增减员发生,缴纳滞纳金及其他费用该项为0分
财务与投资发展部
1、以日常基础性、阶段性工作为考核方向。
2、部门考核重点是财务信息的及时性与准确性、成本管理水平和财务管理准确性,侧重会计核算、财务监督、资料完整性。
3、岗位考核重点围绕具体工作内容、完成时间、完成质量,并结合岗位职责进行考核。
(一)财务报告提报及时性
1、数据来源:
财务报告/部门负责人
2、计算公式:
按要求时间及时报送
3、评分标准:
(1)财务分析的出错次数每出现一次减1分
(2)未按规定时间完成报告延误一天减1分,延误一周该项为0分
(3)报告有无重要数据遗漏每出现一次减3分
(二)财务核算准确性
1、数据来源:
核算报表/部门负责人
2、计算公式:
财务核算的准确度考核
3、评分标准:
(1)成本核算的出错次数每出现一次减1分
(2)未按规定时间完成核算延误一天减1分,延误一周该项为0分
(3)报表有重要数据遗漏每出现一次减3分
(三)应收(付)款对账达成度
1、数据来源:
客户/市场部
2、计算公式:
及时与客户/市场部进行对账
3、评分标准:
(1)未定期整理应收(付)账款每出现一次减2分
(2)未及时对账,对工作造成影响每延误一次减5分
(四)财务预算有效性
1、数据来源:
预算报表/财务负责人
2、计算公式:
对各部门费用成本监控,控制预算费用力度考核
3、评分标准:
(1)在规定时间内未上报预算财务报表每延迟一天减2分
(2)未严格管控各部门预算,致部门预算超标每出现一个部门超标减1分
(五)纳税申报的及时、准确性
1、数据来源:
税务报表/财务负责人
2、计算公式:
对报税工作及时性及未受到税务部门罚款
3、评分标准:
(1)税务会计报表提交不及时每发生一次减2分
(2)提交的报表中存在差错每出现一个错误减2分
(3)申报不及时或申报错误,造成税务部门罚款该项为0分
(六)财务资料整理的及时、完整性
1、数据来源:
对财务资料进行抽查
2、计算公式:
抽查评分
3、评分标准:
(1)各类财务资料在规定时限内未能及时收集整理归档每项减1分
(2)检查中发现各类财务资料保管不符合有关管理规定每项减1分
(3)违反有关制度出借财务资料每项减2分
(4)财务资料未能及时提供,影响他人工作每项减2分
(5)财务资料遗失,对公司造成损失每项减5分
(七)专项工作达成度
1、指标解释:
反映外部配合性工作阶段目标完成情况
2、数据来源:
工作记录
3、计算说明:
抽查打分
4、评分标准:
(1)未按规定时间完成每次减1分
(2)未提供核查数据每次减3分
质量控制与管理部
1、以产品质量管理、落实质量责任为考核方向,侧重点为过程质量控制。
2、部门考核重点是质量控制水平、质量改进开展的及时性、有效性,侧重来料检验及时性、检验记录准确性、质量管理过程管控达成度、质量体系推行达成度、质量事故等考核指标。
3、岗位考核重点围绕在特定时间内需要完成的工作来开展,对工作过程(流程)中每一个节点进行考核,可适当增加能力、态度指标及创新指标(如因对工作不熟悉,不能发现工作中存在问题)。
(一)检验及时性
1、数据来源:
检验申请单/检验报告
2、计算公式:
/
3、评分标准:
(1)未能及时完成检验未对他人工作造成影响每项减2分
(2)未能及时完成检验对他人工作造成影响每项减5分
(二)检验准确性
1、数据来源:
检验报告/其他部门
2、计算说明:
合格率=检验合格数量÷检验总数量×100%
3、评分标准:
合格率×权重合格率低于98%或影响产品质量此项为0分
(三)检验记录准确性
1、数据来源:
对检验记录进行抽查
2、计算公式:
抽查评分
3、评分标准:
(1)检验记录出错次数每出现一次减2分
(2)检验记录有重要数据遗漏每出现一次减3分
(3)未及时记录检验结果此项为0分
(四)巡检有效性
1、数据来源:
巡检工作记录
2、计算公式:
/
3、评分标准:
(1)未按规定进行巡检每出现一次减2分
(2)未及时纠正生产过程中不合格操作每出现一次减3分
(五)质量体系执行有效性
1、数据来源:
对各部门执行程序文件进行抽查
2、计算公式:
差错率=不符合部门数÷抽查的部门数×100%
3、评分标准:
(1)合格率≥95%此项得满分
(2)合格率〈95%此项减2分
(3)合格率〈90%此项减5分
研发部
1、以项目研发作为考核主体,以阶段性和最终结果作为考核方向,围绕阶段研发时间控制、阶段成果作为考核重点。
2、部门考核侧重研发进度、研发成本、研发质量的控制,以及技术工艺文件编制。
3、岗位考核应针对研发项目周期分解后的每一个研发节点的完成情况进行考核控制,重点考核项目研发周期、研发阶段性节点、研发节点准时性、研发结果质量等方面。
需要注意的是,如研发进度对周边项目成果有影响,其考核打分应添加相关业务单元评分。
(一)产品开发计划完成率
1、数据来源:
研发计划/研发阶段计划
2、计算公式:
完成率=实际完成天数÷计划天数×100%
3、评分标准:
(1)完成率≥95%此项得满分
(2)完成率80%--95%完成率×权重
(3)完成率〈80%此项得0分
(二)项目进度完成情况
1、数据来源:
研发计划/研发阶段计划
2、计算公式:
/
3、评分标准:
按照计划的开发周期执行,每延迟一天,减0.5分
(三)项目质量达成度
1、数据来源:
研发计划/研发阶段计划
2、计算公式:
/
3、评分标准:
每出现一项(处)不符合项目研发标准要求,减2分
(四)在线产品技术、工艺解决达成度
1、数据来源:
工作协作单/产品部
2、计算公式:
满意度评分
3、评分标准:
满意率×权重,满意率低于90分此项为0分
(五)技术文件更新及时性
1、数据来源:
技术文件/各部门
2、计算公式:
/
3、评分标准:
(1)未能及时完成更新未对他人工作造成影响每项减2分
(2)未能及时完成更新对他人工作造成影响每项减5分
市场部
1、由于销售市场特殊性,以任务目标作为考核基础,侧重考核实现目标过程各项工作。
2、部门考核重点工作计划、销售任务目标、销售回款情况、市场报告和客户维护等。
3、岗位考核侧重工作任务不到位现象的考核及工作记录完整性考核。
(一)销售目标达成率
1、数据来源:
年度计划/上级领导
2、计算公式:
达成率=实际完成销售额(量)÷公司要求的销售总额(量)×100%
3、评分标准:
达成率×权重,达成率低于80%此项为0分
(二)销售尾款回收及时率
1、数据来源:
财务部/销售合同
2、计算公式:
销售合同规定时间
3、评分标准:
(1)未及时收回尾款每延误一天减1分
(2)未收回尾款给公司造成损失此项为0分
(三)客户拜访计划完成率
1、数据来源:
工作计划/上级领导
2、计算公式:
达成率=实际完成的客户拜访数量÷计划拜访总数×100%
3、评分标准:
达成率×权重,达成率低于80%此项为0分
(四)市场调研达成度
1、数据来源:
工作计划/分析报告
2、计算公式:
及时、准确性
3、评分标准:
(1)未定期开展市场调研每次减2分
(2)分析报告不全面或不准确每次减3分
(3)市场发展方向判断失误 每次减5分
(五)设备验收及时性
1、数据来源:
销售合同/客户
2、计算公式:
销售合同规定时间
3、评分标准:
(1)未及时组织验收每延误一天减1分
(2)未及时验收给公司造成损失此项为0分
(六)合同合法性
1、指标解释:
反映合同起草、验收的效果,防止出现危害公司利益情况
2、数据来源:
上级领导/评审
3、计算公式:
销售合同审核结果
4、评分标准:
1)合同中有不利于公司的合同条款每项扣5分
2)因合同不合法,并且对公司造成经济损失该项为0分
工程部
1、以设备安装、调试与售后维修过程控制为考核侧重点。
2、部门考核以安装调试及时性、操作规范性为考核重点。
3、岗位考核重点围绕设备安装调试完成质量来开展,侧重点为操作规范性和工作记录完整性。
可适当增加能力、态度指标。
(一)安装调试及时准确性
1、数据来源:
销售合同/工作计划
2、计算公式:
/
3、评分标准:
(1)未能及时完成安装调试未对后序工作造成影响每次减2分
(2)未能及时完成安装调试对后序工作造成影响每次减5分
(3)未按规范要求进行安装调试每次减2分
(二)安装调试记录完整性
1、数据来源:
工作过程记录/相关部门
2、计算公式:
/
3、评分标准:
(1)安装调试记录不清晰、不准确每次减3分
(2)安装调试记录有重要缺项每次减5分
(3)未记录安装调试数据此项得0分
(三)设备维修达成度
1、数据来源:
维修过程与结果报告/市场部(客户调查)
2、计算公式:
/
3、评分标准:
(1)维修报告不清晰、不准确每出现一次减2分
(2)有重要数据遗漏每遗漏一项减3分
(3)未及时转交报告,对后序工作造成影响每次减5分
(4)未按规定编写报告该项为0分
产品部
1、以生产目标、生产过程控制为考核方向
2、部门考核重点为生产计划完成状况、生产成本控制能力和生产质量。
以生产任务、生产质量、采购和仓储管理及组织纪律等为考核侧重点。
3、岗位考核重点围绕生产计划完成率、完成质量及组织纪律并结合岗位职责来开展。
可适当增加岗位技术能力、个人行为等指标。
(一)生产计划完成率
1、数据来源:
生产计划
2、计算说明:
完成率=已完成的计划项数÷生产计划总项数×100%
3、评分标准:
完成率×权重
(二)产品一次性交检合格率(成品检验合格率)
1、数据来源:
质管部
2、计算公式:
合格率=产品一次交检合格数量÷产品一次交检总数×100%
3、评分标准:
(1)合格率≥95%此项得满分
(2)合格率〈95%此项减2分
(3)合格率〈90%此项减5分
(三)过程记录完整性
1、数据来源:
生产过程记录、表单/产品部/质管部
2、计算公式:
/
3、评分标准:
(1)生产过程记录不清晰、不准确每次减3分
(2)生产过程记录有重要缺项每次减5分
(3)未记录生产过程相关数据此项得0分
(四)采购及时完成率
1、指标解释:
按采购计划时间及时到货
2、数据来源:
采购计划/入库单
3、计算公式:
采购完成率=按时完成采购项数÷采购计划总项数×100%
4、评分标准:
完成率×权重
(五)供应商管理的规范性
1、指标解释:
健全供应商档案,全面、详细记录供应商信息
2、数据来源:
合格供方名录
3、计算公式:
/
4、评分标准:
(1)及时收集整理归档各类供应商资料每项减1分
(2)供应商资料未能及时提供,造成影响工作 每项减2分
(3)供应商资料遗失对公司造成损失每项减5分
(六)仓库帐物准确率
1、指标解释:
反映账实相符情况
2、数据来源:
财务部
3、计算公式:
抽查
4、评分标准:
(1)帐目与实物数量不相符,但未造成损失 每次减2分
(2)帐目与实物数量不相符,损失500元以下每次减5分
(3)帐目与实物数量不相符,损失500元以上 该项为0分
产业发展管理部
1、部门现阶段考核侧重协调设备安装;培训;项目设计、筹建;运营指导
2、岗位考核侧重工作完成情况及岗位职能要求的工作。
(一)业绩达成度(半年度/年度)
1、指标解释:
通过各辐照公司的业绩反映工作指导力度
2、数据来源:
财务部
3、计算公式:
业绩达成率=实际完成的利润额/公司规划利润额×100%
4、评分标准:
达成率×权重,达成率低于80%此项为0分
(二)辐照安全事故控制率
1、数据来源:
事故发生
2、计算公式:
考核安全事故发生
3、评分标准:
发生安全事故该项为0分
(三)培训计划完成率
1、指标解释:
反映对各辐照公司市场、工艺、设备维护、防护安全培训开展力度
2、数据来源:
部门培训计划/培训签到表
3、计算公式:
完成率=实际完成的培训次数/计划培训总次数×100%
4、评分标准:
完成率×权重
总工办
1、以事务性、流程化工作为考核方向。
2、部门重点考核科技成果的申报和管理工作。
3、岗位考核围绕技术支持和科研成果管理开展。
重点考核具体工作内容、完成时间、完成质量。
(一)项目申报及时性
1、指标解释:
反映项目申报资料收集、编写、申报及时性
2、数据来源:
项目申报通知/项目申报书
3、
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