道路普通货物运输企业安全生产标准化达标评分表试行.docx

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道路普通货物运输企业安全生产标准化达标评分表试行

道路普通货物运输企业安全生产标准化达标评分表（试行）

申请企业名称：

拟申报等级：

考评内容

考评要点

考评办法及评分标准

分值

自评分

考评分

扣分

说明

一、安全目标35分

1.安全工作方针与目标

①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；

1.查文件，企业依据国家安全生产工作方针，围绕“加强教育、预防为主，强化责任、细化措施，安全发展、重在落实”为主要内容制定企业安全生产方针；

2.查文件，企业已围绕“预防为主，消除隐患，落实措施，标本兼治，坚决杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故和人员伤亡财产损失”为主要内容制定安全生产目标和安全生产控制指标；

3.安全生产控制指标未低于上级下达指标。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

5★★★

②制定实现安全工作方针与目标的措施。

1.查文件，未制定保证本企业实现安全工作方针与目标措施的扣5分；

2.三年内发生较大及以上责任事故的扣5分。

5

2.中长期规划

①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

1.查文件是否制定长期（至2020年）、中期（至2015年）及跨年度安全工作方案，未制定扣5分；

2.未制定“双基”建设三年工作方案扣3分。

以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。

5★★

3．

年度计划

①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

1.查文件，未制定年度继续开展“安全生产年”、“责任落实年”等专项整治活动工作计划方案扣5分；

2.查文件，未在专项整治中制定反超限、反超载、反疲劳驾驶等专项整治内容扣2分；

3.查文件，未严格执行专项整治措施扣2-3分。

5

4.

目标考核

①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；

1.查文件，未细化和分解安全生产管理指标扣3分；

2.未制定和分解阶段性安全生产控制指标扣2分。

5

②制定安全生产目标考核与奖惩办法；

1.查考核记录，未制定考核和奖惩办法（不仅要有奖励内容，而且要有惩治规定）扣5分；

2.仅规定单方面内容的扣2-3分。

5

③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。

1.查考核指标及奖惩兑现材料、文件，未进行目标考核扣3分；

2.未兑现奖惩扣2分。

5

二、管理机构和人员35分

1．

安全管理机构

①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。

安委会职责明确，实行主要领导负责制；

1.查机构设置文件，安全领导机构不健全扣10分；

2.领导和部门安全职责分工不明确扣5分。

以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。

10★★

②设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；

1.查上级或本级企业机构设置及职责（以文件为据），已设置企业安全生产管理机构。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

10★★★

③定期召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。

1.查会议记录和签到表，无安全会议记录、通知、签到本等台账，各扣1分；

2.查未按月召开或少开的扣2分。

5

2．

管理人员配备

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。

1.实地抽查，已按要求配备安全生产和应急管理人员；

2.管理人员经安全和应急管理培训。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

10★★★

三、安全责任体系45分

1．健全责任制

①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；

1.查文件，领导班子成员作安全生产职责分工；

2.查文件，企业安全生产责任书层层签订和落实。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

10★★★

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；

1.查会议纪要和签到表，单位第一责任人未按规定组织召开安全重要会议、研究安全重要议题、参与安全教育、安全检查等履职活动扣5分。

5

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；

1.分管领导职责履行不到位、存在安全隐患的扣5分。

5

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；

1.查文件，无“一岗双责”分工文件或“一岗双责”履行不到位扣5分。

5

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。

1.查文件，无部门安全生产目标责任制和安全生产岗位职责文件扣10分；

2.直属和基层单位安全责任制不明确、安全职责履行不到位扣3-5分。

10

2．责任制考评

①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。

1.查半年、年度安全考核文件资料，考核奖惩不落实扣8分；

2.查考核记录，未通报考评情况扣5分。

以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。

10★★

四、法规和安全管理制度70分

1.

资质

①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。

1.查相关经营证照齐全；

2.逾期及时审验；

3.未超范围经营；

4.经营证照未擅自出租或转让。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

10★★★

2.

法规

①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；

1.查文件，对适用的安全生产法律、法规、标准、规范不明确（《安全生产法》、《道路交通安全法》、《道路运输管理条例》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《国务院办公厅关于进一步拓展和深化“五整顿、三加强”工作措施意见的通知》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省道路交通安全监管职责暂行规定的通知》及省厅关于“一岗双责”、“九个强化”规定等）扣5分。

5

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；

1.查未将《道条》、《道路货物运输及场站管理规定》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》等法律法规、规章制度转化为本单位的规章制度扣5分，未落实相应制度的扣2-3分。

5

③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。

1.实地抽查宣传文件及培训纪要，未对适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求进行宣传培训的扣3分；

2.从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达99%以上扣3分。

5

3．

安全管理制度

①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：

1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；

1.查文件，此9项制度的制定及修订情况少一项扣1分；

2.查现场，相关制度未印发给部门、一线人员扣10分。

10

②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。

1.查学习记录和签到本，安全管理制度专项学习记录、签到本，未组织从业人员进行全面学习和培训扣5分。

5

4．

岗位安全生产操作规程

①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；

1.查文件，已制定且及时修订操作规程；

2.查现场，制定后发放到岗位（职工）。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

10★★★

②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

1.实地抽查宣传文件及培训纪要，未组织单位系统学习安全操作规程专项培训扣3分；

2.培训面未达99%以上扣3分。

5

5．制度执行及档案管理

①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；

1.查文件，未制定对驾驶员等从业人员安全教育管理、车辆技术管理、安全生产考核奖惩等管理措施的，少一项扣2分。

5

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；

1.查企业自查记录、问题整改记录等，未开展执行情况专项检查的扣4分；

2.实地抽查，检查出管理薄弱环节未整改每起扣2分。

5

③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。

1.实地抽查，有及时报送安全隐患排查治理、事故报表、标准化报表等情况；

2.查有安全生产隐患排查登记本，且坚持登记。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

5★★★

五、安全投入50分

1．

资金投入

①按规定足额提取安全生产费用；

1.查相关会计凭证，按国家财政部和安监总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》文件规定提取上年度主营收1%的安全生产经费。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

10★★★

②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；

1.查文件，未编制安全生产投入计划扣15分；

2.查相关会计凭证，安全生产经费未专款专用扣15分。

以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。

15★★

③及时投入满足安全生产条件的所需资金。

1.查相关会计凭证，经费提取以外增加投入方面数量，未及时投入满足安全生产条件的所需资金扣10分。

10

2.

费用管理

①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；

1.查安全生产经费科目，未按规定使用安全生产专项经费的扣7分；

2.账户台账未公开的扣3分。

10

②建立安全费用使用台账。

1.查安全生产经费专户开支项目和安全生产费用支付账目，未建立账户台账扣5分。

5

六、装备设施85分

1.安全设施

①安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全、完好，没有随意改动；

1.实地抽查货车上配置的安全设施设备齐全、无损坏、可正常使用；

2.实地抽查，所配置的安全生产设施设备无擅自改动。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

10★★★

②车辆按规定配备三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效的消防设备及器材；

1.1.实地抽查现场货车实际配备，配备三角木、警示牌、防滑链等安全设备；

2.实地检查，灭火器已配，且及时更换。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

10★★★

2.

车辆

①车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》等证照；

1.实地检查，营运证件有效且齐全。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

10★★★

②车辆技术等级达到行业标准规定的技术等级；

1.查营运货车技术等级达到规定要求；

2.车辆技术资料齐全。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

5★★★

③运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数；

1.查记录台账，建立了车辆使用年限、里程等动态台账；

2.查无使用超过规定使用年限或运营里程的货车。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

5★★★

④严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。

1.查制度执行情况，管理人员未对临报废车通知驾驶员、调度等相关人员扣5分；

2.发现未对临报废车的安全隐患及时处理的扣10分。

10

3.

特种装备

①指定专人对特种设备进行管理。

1.现场抽查，涉及安全用电、易爆易燃及高压容器等特种设备未指定专人管理扣6分；

2.现场抽查，特种设备未指定位置归位存放扣4分。

10

②特种设备按规定进行定期检验，检验证书合法有效；

1.查特种设备未按规定定期检验扣7分；

2.查特种设备检验证书过期扣3分；

3.查特种设备检验资料不全扣2分。

10

③特种设备维护保养良好；

1.查特种设备未定人维护保养扣5分；

2.查特种设备未定期维护保养扣8分；

3.查仍在运行使用未定期维护的特种设备扣10分。

10

④按要求建立特种设备台账。

1.查相关档案文件，未建立特种设备安全技术档案扣3分；

2.查未建立使用动态管理台账扣2分。

5

七、科技创新与信息化

65分

1.科技信息化

①制定并落实卫星定位装置安装使用规定；

1.查GPS制度、安装及运行情况，未制定相关管理制度扣7分；

2.未落实考核规定扣3-5分。

10

②为所属车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端；

1.现场抽查，车辆安装率少于95%的，每低5%扣3分；

2.大型重型（5吨以上）载货汽车未100%安装扣15分。

15

③对车辆进行动态监控，及时提醒、预警；

1.查现场，车辆卫星定位系统未能有效使用的、不能对车辆进行动态监控的扣10分；

2.未能执行上级平台的指令和应答扣5分。

15

④设有其他的安全监管信息系统；

1.查现场，无大型、重型货车运行动态维修保养监管信息系统、车场监控信息系统或其他的安全监管信息系统的扣10分。

10

⑤组织开展安全生产科技攻关或课题研究；

1.查文件，未组织开展安全生产科技攻关或安全生产课题研究等活动扣10分。

10

⑥建立动态监控工作台账。

1.查值班记录，未及时记录监控情况的扣5分。

5

八、队伍建设90分

1．

培训计划

①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。

1.查未依据法律法规制定各类人员教育培训计划（含培训内容、培训时间等）的扣10分。

10

2．

宣传教育

①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。

1.查资料记录，未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育培训的扣6分；

2.未组织驾驶员等从业人员参加安全应急专项教育培训的扣5分。

10

3．

管理人员

①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；

1.查主要负责人领导和相关管理人员取得培训合格证书。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

10★★★

②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。

1.查专、兼安全管理人员未经培训扣10分；

2.查安全管理人员未按规定组织开展安全检查、管理和组织活动扣5分。

15

4．

从业人员培训

①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。

未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；

1.查资料记录，未安排从业人员每年进行再教育（应急管理）学习培训的扣10分；

2.未经安全生产培训合格的从业人员无证上岗每起扣2分；

3.从业人员再培训教育低于总数98%的扣5分。

以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。

10★★

②转岗人员及时进行岗前培训；

1.查文件或相关记录，未建立转岗人员培训制度扣5分；

2.查相关人员转岗未进行岗位培训每起扣5分。

10

③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。

1.查未开展专项培训每起扣5分。

10

5．

规范档案

①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；

1.查文件，未建立安全教育培训考评档案扣5分；

2.职工从业培训记录不全扣2-3分。

5

②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。

1.查文件或相关记录，培训效果未进行评审的扣6分；

2.评审结果未达到培训教育计划目标扣4分。

10

九、作业管理165分

1.

现场作业管理

①严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

1.现场抽查，发生“三违”问题的扣10分。

10

2.

安全值班

①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。

1.查文件或相关记录，未建立安全值班制度、领导带班签字及值班记录扣5分；

2.查文件或相关记录，重要时期、重大节日、重要活动期间领导未带班扣5分；

3.值班记录不全扣2-3分。

10

3.相关方管理

①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。

1.查两个及以上单位共用一设备而未明确管理职责扣2分，产权归属方扣5分。

5

4.

驾驶管理

①制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；

1.查文件，未建立行车安全档案管理制度及“一人一档”的扣10分；

2.查文件，安全奖惩情况未归入档案扣3分；

3.查文件，驾驶员档案未将累计安全行车里程记入“一人一档”扣3分。

10

②严格审查驾驶人员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同；

1.查聘用驾驶人员合同，需招聘符合驾龄、符合准驾类型、符合从业准驾要求、符合安全记录、符合身体健康条件、符合安全操作技术等的驾驶人员；

2.需签订聘用合同和明确用工条件上岗；

3.聘用有从业资格证的人员驾驶营运车。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

15★★★

③货运车辆每日运行里程超过400公里（高速公路直达超过800公里）的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，24小时内累计驾驶不超过8小时；

1.查企业安全生产管理制度需有此项规定及检查考核内容；

2.查现场，需执行到位。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

15★★★

④规定驾驶员的行车路线，对危险路段进行标注，供驾驶员参考；

1.查相关记录，未按规定制定货车行车路线每起扣2分；

2.查相关记录，未标注危险路段供驾驶员行车途中参考扣5分。

10

⑤及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶；

1.未建立极端天气及路况信息告知制度扣5分；

2.未建立极端天气及路况信息告知记录扣5分。

10

5．

营运车辆管理

①制定并落实车辆技术管理制度，并按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；

1.查文件，未制定相关车辆技术管理制度（含定期保养、年检、“二保”竣检、报废及发动机、传动系、制动系等重要安全技术部位保养等内容）扣10分；

2.查相关档案，未编制车辆技术维护及安排周期性保养计划、未建立汽车维修技术档案（一车一档）扣5分；

3.车辆未实行维护检测每起扣5分；

4.车辆未及时维护、技术等级下降扣5分；

5.因车辆未定期维护造成事故扣15分。

以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。

15★★

②落实专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合有关规定；

1.查文件，无专人负责车辆技术管理资料扣6分；

2.查现场，安全技术状况不符合有关规定扣10分。

10

③建立并落实车辆安全检查制度。

做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，发现故障及隐患，及时排除；

1.查文件，未建立出车前、行车中和收车后的日趟检及驾驶员行车例检为内容的相关制度扣10分；

2.查现场，抽查制度落实不够的扣6-10分。

以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。

15★★

④维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行；

1.抽查相关人员，发现车辆到无资质的维修店维修、换料每起扣10分。

10

⑤建立并妥善保管车辆技术档案，相关内容记载及时、完整、准确、规范，车辆技术档案一车一档。

1.查文件，车辆未建立“一车一档”技术档案扣6分；

2.查文件，“一车一档”内容不及时、不完整、不准确扣4-6分。

10

6．

运输管理

①车辆严格按核定载荷范围内运行，无违反规定超限、超载运输；

1.查文件，制定反超限、反超载运输、反疲劳驾驶规定；

2.查相关记录，企业组织驾驶员开展反超限、超载、疲劳驾驶专项教育；

3.抽查车辆无超限、超载运输、疲劳驾驶行为。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

15★★★

7．

警示标志

①在存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。

1.查现场，未在存在危险因素的作业场所、设备（车身、车场、车间等）设置安全防护标志、设施及应急警示标志等扣5分。

5

十、危险源辩识与风险控制50分

1.危险源辨识

①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；

1.查现场，对易燃易爆及腐蚀等危险源无标识的扣10分。

10

②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。

1.查未制定重大危险源防护措施的扣6分；

2.查现场，未采取有效防护措施的扣5分；

3.查文件，未报有关部门备案扣4分。

以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。

15★★

2.

风险控制

①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；

1.查现场，未结合实际开展扣10分。

10

②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

1.抽查相关人员，未向从业人员如实告知驾驶、乘务、维护等存在危险因素、防范措施及应急措施扣10分。

10

③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。

1.查文件，未对本单位危险源进行建档扣5分；

2.查文件，对重大危险源未单独建档管理扣2分。

5

十一、隐患排查与治理75分

1.

隐患排查

①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；

1.查文件，未按《福建省安全生产隐患排查治理和监督管理暂行规定》为依据制定安全生产隐患排查整改制度的扣10分。

10

②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。

检查及处理情况应当记录在案；

1.查每月自查自纠记录，查安全生产隐患排查整治登记薄，每月开展不少于一次安全自查自纠工作的；

2.检查及处理情况记录在案；

3.排查出的安全隐患已及时整改消除。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

10★★★

③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。

1.查文件，未对查出的安全隐患进行原因分析并制定针对性防控对策的，扣5分。

5

2.

隐患治理

①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；

1.查文件，未制定隐患治理方案的扣10分