TS16949经营计划范例各部门.docx
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TS16949经营计划范例各部门
DXC公司长期(三年)经营计划
序号
项目
目标
单位
2011年
年
2013年
1.
外部产品不合格
PPM
50
5
2.
安全/法规特性
PPM
0
0
3.
非安全/法规特性
PPM
280
280
4.
顾客满意度
%
90
95
5.
产品交付及时率
%
100
100
6.
服务及时率
%
100
100
7.
产值
万元
2008
16500
8.
利润
万元
200
528
9.
销售额
万元
2008
16320
10.
市场占有率
%
91
92
11.
员工满意度
%
87
89
12.
生产计划准时完成率
%
98
99
13.
培训课时
小时
150
160
14.
TS体系认证
2013年06月通过认证
DXC年度经营计划
序号
项目
目标
测量
周期
目标测量方法
测量部门
单位
目标值
1.
TS体系认证
2013年06月通过认证
2013年06月现场审核一次性通过
管理者代表
2.
外部产品不合格
PPM
300
每月
=退货产品累计数/顾客使用产品累计数
质量部
3.
产品交付及时率
%
100
每月
=按合同要求时间交付次数/当月交付产品次数
销售部
4.
顾客满意度
%
85
每次调查
=∑Xi/nn:
顾客满意调查表有效分数
Xi:
第I个顾客满意分数
销售部
5.
服务及时率
%
100
半年
=以顾客要求时间和服务时间相同为准/服务次数
销售部
6.
产值
万元
财务部
7.
员工满意度
%
85
每年
=∑Xi/nn:
员工满意调查表有效分数
Xi:
第I个员工满意分数
办公室
8.
销售额
万元
财务部
DXC年经营计划
序号
项目
目标
测量
周期
目标测量方法
测量部门
单位
目标值
9.
利润
万元
280
年
10.
市
场
占
有
率
%
50
每季度
我公司产品用量/顾客总用量
销售部
%
90
每季度
我公司产品用量/顾客总用量
%
100
每季度
我公司产品用量/顾客总用量
%
70
每季度
我公司产品用量/顾客总用量
%
100
每季度
我公司产品用量/顾客总用量
11.
生产计划完成率
%
97
月
实际完成生产计划数/计划总数X100%
生产部
12.
安全/法规特性
PPM
0
年
以顾客反馈和检验结果为准
质量部
13.
非安全/法规特性
PPM
300
年
以顾客反馈和检验结果为准
质量部
14
培训有效率
%
90
年
培训有效次数/培训次数
办公室
15
培训课时
课时(1小时)
120
年
以公司组织的培训课时总数为准
办公室
16
产品一次交验一次合格率
%
98.5
月
质量部年度经营计划
序号
项目
目标
测量
周期
目标测量方法
测量部门
单位
目标值
1
体系认证
2013年06月通过认证
2013年06月现场审核一次性通过
总经理
2
不合格品处置
%
100
以内审中发现不合格为准
3
不合格品评审及时性
小时
≤24
以发生不合格时间和评审核时间相比
4
纠正措施完成率
%
95
不包括产品不合格和内部审核中的不合格
5
预防措施完成率
办公室年度经营计划
序号
项目
目标
测量
周期
目标测量方法
测量部门
单位
目标值
1
体系认证
2013年05月通过认证
2013年06月现场审核一次性通过
办公室
2
员工满意度
%
85
每年
∑Xi/nn:
员工满意调查表有效分数
Xi:
第I个员工满意得分数
办公室
3
培训有效率
%
90
半年
培训有效次数/培训总数
办公室
4
培训课时
课时(1小时)
120
每年
当年本公司内举办培训课时累计总数
办公室
5
计划内培训
80
年
6
计划外培训
40
年
生产部年度经营计划
序号
项目
目标
测量
周期
目标测量方法
测量部门
单位
目标值
1.
TS体系认证
2013年05月通过认证
2013年06月现场审核一次性通过
管理者代表
2.
生产计划完成率
%
97
月
实际完成数/计划完成数X100%
生产部
3.
一次交检合格率
%
98.5
月
实际合格数/交验总数X100%
质量部
4.
重大设备事故
次
0
年
以一次设备损失15000元以上为准
生产部
5.
产值
万元/年
8500
整年
财务部
6.
设备故障停机率
%
2
月
设备故障停机时间合计/设备运行时间合计
生产部
7.
设备利用率
%
95
月
设备工作时数/工作时数
生产部
8
工装故障停机率
%
1
月
工装故障停机时间合计/设备运行时间合计
生产部
9
工装库“帐、物、卡”相符率
%
100%
月
以每次仓库检查记录为依据,内审核中发现的问题也应计算在内
生产部
10
工伤事故
次
2
年
以恢复工伤所需休假3天以上为准
生产部
11
重大工伤事故
次
0
年
以劳动部门定级10级以上为准
生产部
12
产品标识
100
年
以内部审核发现为准
技术部年度经营计划
序号
项目
目标
测量
周期
目标测量方法
测量部门
单位
目标值
1
产品开发一次合格率
%
90
每年
一次验证/确认合格的数/总数
技术部
2
开发及时率
%
100
每年
符合顾客开发进度要求的产品数/开发产品总数
技术部
3
产品送样一次合格率
%
95
每年
送样合格批数/送样总批数
技术部
4
工艺改进项目
项
5
每年
以成立项目并实施为准
技术部
5
TS体系认证
2013年06月通过认证
2013年06月现场审核一次性通过
管理者代表
采购部年度经营计划
序号
项目
目标
测量
周期
目标测量方法
测量部门
单位
目标值
1
供方交付及时率
%
99
每月
准时交付物资批数/采购物资总批数
采购部
2
供方质量体系开发ISO9001:
2008通过率
%
100%
半年
通过ISO9001:
2008认证的供方数量/供方总数
采购部
3
采购物资批合格率
%
A类物资99%
每月
采购材料合格数/采购材料合计数×100%
质量部
B类物资≥95%
4
由于供方造成的顾客中断
次数
0
每月
以顾客生产线停线为准
采购部
5
由于供方质量问题造成的顾客通知
次数
1
每月
以供方监视记录为准
采购部
6
由于供方交付问题造成的顾客通知
次数
1
每月
以供方监视记录为准
采购部
7
材料库、外协件库“帐物卡”相符率
%
100%
每月
以每次仓库检查记录为依据,内审核中发现的问题也应计算在内
采购部
8
供方附加运费
次
3
每月
以交付时发生超额运费为依据
采购部
9
TS体系认证
2013年06月通过认证
2013年06月现场审核一次性通过
管理者代表
销售部年经营计划
序号
项目
目标
测量
周期
目标测量方法
测量部门
单位
目标值
1
销售额
万元
每季度
财务部
2
顾客满意度
%
85
半年
∑Xi/nn:
顾客满意调查表有效分数
Xi:
第I个顾客满意得分数
销售部
3
外部产品不合格
PPM
300
每月
外部不合格产品发生累计数总和,以顾客投诉为准
销售部
4
交付及时率
%
100
每月
按顾客要求交付的时间准时交付次数/交付总次数
销售部
5
新开发客户
家
2
每年
以提交PPAP为准
销售部
6
市场占有率
%
45
每季度
公司产品用量/顾客总用量
销售部
7
附加运费
%
0.5
每月
超额运费发生次数/当月发货总次数
销售部
8
顾客生产中断
0
每月
以顾客生产停线为准
9
顾客投诉
年度
5次
每月
以顾客生产线停线为准
管理者代表
10
质量问题顾客通知
1
每月
以顾客投诉次数为准
11
交付问题顾客通知
1
每月
以本公司要求顾客让步为准。
12
体系认证
2013年06月通过认证
2013年06月现场审核一次性通过
财务部年度经营计划
序号
项目
目标
测量
周期
目标测量方法
测量部门
单位
目标值
1
质量成本
%
<1
质量成本/产值
财务部
2
废品损失
%
0.1
月
当期废品损失总额/当期生产总值
财务部
3
内部损失成本
元
12008
月
财务部
4
外部损失成本
元
3000
月
管理者代表
5
体系认证
2013年06月通过认证
2013年06月现场审核一次性通过
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