新建年产1万吨无菌冷灌装PET瓶枣汁饮料生产线项目可行性研究报告.docx
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新建年产1万吨无菌冷灌装PET瓶枣汁饮料生产线项目可行性研究报告.docx
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新建年产1万吨无菌冷灌装PET瓶枣汁饮料生产线项目可行性研究报告
新建年产1万吨无菌冷灌装PET瓶枣汁饮料生产线项目可行性研究报告
中国食品工业协会-中国食品工业信息咨询中心技术工程部文件
新建年产1万吨无菌冷灌装PET瓶枣汁饮料生产线项目
可行性分析报告书
承办企业山西省实业有限公司
编制单位中国食品工业协会
中国食品工业信息咨询中心技术工程部
报告书编制孙庆文副总工程师高级工程师
二○○五年六月
总论
承建单位介绍
厂址选择
建设内容
市场分析
产品定价设计
公司组织结构
环保与安全
投资估算与资金筹措
经济效益与财务分析
结论
附件
附件一枣汁饮料厂区布局示意图
附件二枣汁饮料生产车间平面布局示意图
附件三枣汁含量100饮料的原料冷库产品定价建设投资经济效益分析与财务预测
附件四枣汁含量20饮料的原料冷库产品定价建设投资经济效益分析与财务预测
附件五山西市人民政府2002年招商引资文件
总论
承建单位基本情况
21基本情况
山西实业有限公司位于县镇108国道霍侯路旁交通十分便利占地50亩建有恒温库气调保鲜库总库容5000吨注册商标历山牌企业注册资金500万元拥有固定资产3500万元现有职工165人现主要业务是从事果蔬系列产品保鲜储存主要产品是红枣苹果反季节蔬菜
近几年来该企业在果蔬储存保鲜加工方面做了许多探索聘请和培养了许多技术人才取得了教好的经济效益和社会效益是山西省市农业调产的龙头企业曾先后获得全国质量信得过单位全国绿色产品畅销奖市农产品加工先进企业等荣誉称号
建设条件及厂址选择
31地理位置
本项目所在地选择在山西实业有限公司县气调保鲜中心所在地该中心目前占地50亩
32交通与通讯
该中心位于县镇108国道霍侯路旁交通十分便利往来太原西安石家庄均有铁路和高速公路直接相通电话通讯移动通讯和互联网通讯十分便利
33生态条件
该中心附近为我国农业主产区之一土地肥沃农产品资源丰富农产品以小麦玉米棉花为主林业以红枣核桃苹果杏桃梨为主今年来市调整农业结构发展果业种植和生产其中枣树的种植已经超过200万亩并已经进入盛果期其中仅县已经达到20万亩传统工业主要为煤矿电力机械建筑酿酒针织无严重环境污染源
34投资环境
山西省市政府对引进投资提供优惠政策并正式发文《市人民政府-临政发[2003]12号文件》市人民政府印发《市招商引资优惠办法》提供财政支持用地优惠引资奖励和其它优惠详细内容见附件四
项目建设内容
41建设内容
◆年生产能力1万吨枣汁饮料生产线
饮料中的枣汁含量为40100采用目前国内外最先进的PET瓶无菌冷灌装生产技术和成套设备采用目前国内外最先进的生物工程技术榨取枣汁以到最高的出汁率和品质
考虑到国内外果汁产品市场对枣浓缩汁的需求在该生产线中应考虑包含浓缩枣汁生产设备的配套
◆为生产线配套的水电蒸汽锅炉及其管路及其它配套设施
◆为了给枣汁生产线提供充足稳定的枣原料供应新建鲜枣的储存冷库一座
◆生产车间库房锅炉房配电室职工食堂宿舍车库传达室等土建
◆化验室及仪器设备
◆运输及办公车辆
42生产工艺
本项目采用生物工程技术和现代饮料工业化方法这是目前国内外果汁行业中最先进的生产技术其主要技术特点是出汁率高产品的色泽口味澄清度等品质都比较优秀
具体说明自上世纪90年代初开始到现今在我国普遍流行的一种采用物理方法直接压榨分离出果汁的生产技术是一种只是适合苹果榨汁特性的果汁生产方法并不适合其它大多数水果原料特别是红枣的榨汁生产许多果汁企业的生产实践表明使用该生产方法在榨取苹果汁时出汁率一般可以达到7578如果榨梨汁则更高但是在榨其它水果原料时出汁率都会明显降低比如采用压榨法直接榨汁除了苹果和梨外其它大部分水果的出汁率在2045之间鲜枣的榨汁效果则更不理想山东滨州某食品厂曾在2005年初的一次以解冻鲜枣为原料的榨汁实验中采用直接压榨方法和苹果榨汁设备枣的榨汁率低于10
另外一种目前还在我国各枣产区普遍流行的热水浸提枣汁提取方法由于多次加水提取累积加水量很大导致枣汁含量低萃取出率很低大部分营养成分仍残留在枣渣中也不适合现代化枣汁饮料的生产
本项目准备采用的目前国内外最先进的生物工程技术的多次榨汁实验数据则表明出汁率可以达到80按去枣核后的果肉计算在工业化生产中出汁率达到70是比较可靠的按整枣实计在采用生物工程技术处理后枣汁的出汁率比直接压榨方法的出汁率大7倍以上对浓缩枣汁及饮料的生产成本会起到比较巨大的影响对这个产品的市场竞争能力和企业的经济效益也会产生非常重大的影响
本项目拟根据工艺设计总体要求选购技术先进投资合理运行稳定出汁率高产品质量好安装水平高售后服务可靠的一条榨汁生产线和一条PET瓶果汁饮料生产线
工艺路线见下页
生产工艺流程示意图鲜枣榨汁部分
公开文件中有关工艺部分保密
遮盖处理
2生产工艺流程枣汁饮料调配和PET无菌冷灌装部分
公开文件中有关工艺部分保密
遮盖处理
43枣汁饮料生产线设备明细表
1榨汁澄清浓缩系统
序号设备名称规格台数备注1解冻槽500L42连续软化机5th13双道打浆机5th14带式榨汁机5th15振动筛5th16加热冷却机5th17碟片式分离机5th18板式换热器5th19膜分离机5th110双效真空浓缩4th111芳香回收器1与真空浓缩配套12UHT管式杀菌机2th113大袋灌装机双头114低位槽500L315酶解缸5000L416沉降缸5000L417储罐5000L618酶予活化缸100L119沉降剂予溶解缸200L120水处理系统5th121CIP清洗机5000L122不锈钢管线23不锈钢管件阀门24螺杆泵25螺杆泵26不锈钢饮料泵27不锈钢饮料泵28果渣车29工作平台2
2调配系统
序号设备名称规格台数备注1水处理系统5th12化糖系统500L13调配缸4000L34定量缸600L25储罐3000L26原汁解冻储缸1000L37碟片式分离机5th18膜过滤机5th19工作平台110不锈钢管线11不锈钢管件阀门12不锈钢饮料泵3th213不锈钢饮料泵5th114不锈钢饮料泵10th415
3PET无菌冷灌装系统
序号设备名称规格台数备注1消毒液调配系统2无菌液制备系统冲PET瓶用3UHT杀菌系统灌装机专用4全自动清洗液供应中心5空瓶消毒系统6四合一灌装系统7物料无菌恒压缓冲储罐无菌隔膜调节阀
储缸液位控制
灌装压力控制8水封水系统9熏蒸系统10泡沫清洗系统11空盖消毒系统12无菌压缩空气制备系统13SRP设备内消毒系统14包装系统输送系统输箱系统
瓶外清洗吹干
套标贴标系统
喷码灯检15空气净化系统16SO2废气回收系统17电气控制系统18吹瓶系统19压缩空气制备系统20冷却水制备系统21冰水制备系统22管线管件阀门
44原料供应
该项目厂区附近地区有充足的枣类资源的原料供应和贮存冷库该地区原料资源可保证生产用量需要
附近地区的陆路铁路交通均比较发达各种辅料包装材料可以通过公路或铁路从太原西安石家庄或北京采购
45能源和交通
县陆路铁路交通均比较发达水电燃料供应可靠该项目的水电燃料用量如下
1用水量
浓缩汁生产线生产期间每小时用水量10吨
饮料生产线按每小时饮料生产能力6000PET瓶饮料3吨计生产用水一般为饮料产量的13-15倍此处为5吨水处理软水用量家1倍需要10吨供水
另外蒸汽锅炉6吨用水量6吨再加生活用水2吨工厂每小时用水量共计18吨
2煤4000大卡
6吨蒸汽锅炉小时每日需要燃煤6吨
3用电量
浓缩汁生产线200千瓦小时
饮料生产线200千瓦小时
46项目实施计划
可行性分析阶段计划20天内完成
撰写项目可行性分析报告书
建厂设计阶段计划在30天内完成
确定配方工艺路线技术参数
根据以上数据完成生产流程的物料平衡计算
根据物料平衡参数完成生产线设备配套方案和设备清单
根据生产线流程和设备清单完成设备管线连接图
根据设备布局要求完成生产线平面布局和车间平面布局设计
根据设备清单和布局计算水电蒸汽用量车间占地面积操作人员数据
根据车间设备布局确定上水下水电蒸汽管线位置
计算主要原料各种辅料和包装材料的每天月和全年用量
建厂施工阶段计划210天完成
◇洽谈和签定生产线成套设备采购和售后服务合同
以上工作计划用30天
生产线成套设备的加工配套
计划90天开始正式计算建厂时间
设备运输计划30天
在此期间厂内同步进行下列工作
1厂房库房宿舍食堂办公室的建筑和装修供水配电蒸汽锅炉的配套安装
2卫生许可证生产许可证的申请
3包装设计市场推广媒体宣传
4原料辅料燃料的准备
5招工
◇设备安装和调试计划安装30天调试10天
◇验收生产线计划10天
验收厂房的内装修上下水动力电蒸汽等配套设施
试生产阶段计划在20天内完成
指导试生产连续试生产3批送市卫生防疫站检验合格
培训生产技术工人使之达到独立生产出合格产品能力
项目验收阶段计划10天完成
编制产品质量企业标准向卫生防疫站送检通过市卫生防疫站技术监督局检验工程验收技术服务方向工厂管理机构正式交接
市场分析
2004年6月7月8月中国饮料工业协会举办了涉及全国饮料行业发展的三次研讨会《2004中国茶饮料和植物饮料发展研讨会》《2004中国功能饮料运动饮料发展论坛》《2004中国果汁饮料发展研讨会》这三次饮料行业会议比较权威地分析和预测了中国饮料大市场的现状和发展趋势与会者一致认为2004年及随后的2005年中国饮料市场的主流产品和最有发展潜力的品种是果汁饮料茶饮料和功能饮料按照销售总量果汁饮料在其中的排列顺序居第一而功能饮料上涨趋势最快
自上世纪90年代初开始我国果汁饮料产品市场不断发展果汁和果汁饮料产品的品种不断增加除了较大的果汁品种苹果橙汁外各类小品种果汁特别是野生珍稀果汁产品在饮料消费市场中更受消费者的垂青如枣汁枣类果汁的口感比苹果汁橙汁梨汁桃汁显得更醇厚鲜美营养更丰富并具有一定保健功效市场开发前景目前比较好在河北山东等地目前也有一些企业分别正在枣的浓缩汁和枣汁饮料的生产基地
枣汁生产企业同行基本情况
1目前山西省内最大的果汁饮料生产企业是山西厦普塞尔食品饮料股份有限公司其主导产品是黄梨汁饮料以及其它多种果汁饮料包装形式为500ml热罐装PET瓶
2目前山西省内生产枣汁饮料的另一家企业在侯马其销售总部设在太原经济开发区其主导产品是枣汁饮料产品包装形式是250ml三片式易拉罐于2003年投产由于在建厂时思想闭塞选择错了产品包装形式销售情况不好该公司已经意识到这个错误正在筹划新建一条热罐装PET瓶包装生产线
3国内枣汁饮料生产企业情况目前国内尚武一家以枣汁饮料为主导产品的大型枣汁饮料生产企业大部分是中小型综合饮料企业主要分布在河北沧州山东的德州和滨州其中比较著名的企业是世纪沛然公司以生产枣类浓缩汁为主要产品
枣类产品的主要消费地区
我国枣类产品的消费地区分布很广最应该注意的消费地区是广东和福建当地有比其它地区都更加根深蒂固的食枣习俗
第六章产品的定价
枣汁饮料产品的定价应该参照以下两个依据
1参考国内同等包装同等果汁含量饮料的流行价格我国果汁饮料市场流行价格参考如下根据目前国内饮料消费市场情况500ml热灌装PET瓶果汁饮料市场零售价根据果汁含量高低540一般定在300550元之间其中果汁含量低于10的果汁饮料产品一般定价低于3元果汁含量20左右产品根据水果原料成本一般定价在350390元左右果汁含量40上下产品根据水果原料成本一般定价在400550元上下果汁含量100的产品根据水果原料的价格一般定价在5501050元之间其中苹果汁桃汁猕猴桃的价格较低葡萄汁等小品种果汁的价格较高
2参考枣的原料成本
◇枣的原料采购和储存成本山西县
收购价240元公斤1-12元市斤
鲜枣贮存一年的原料成本根据河北沧州枣类速冻库数据
速冻费016元公斤
冷藏费006元公斤
平均292元公斤贮存期分别为1-11个月平均6个月006×6036元公斤
◇原枣汁含量100的原料成本
按榨汁率80去核率10计采用酶解后榨汁方法
最大出汁率可达到72
每公斤枣原汁100的原料成本为
293元公斤÷72405元公斤
饮料中枣汁的成本
饮料中枣汁含量100时203元PET瓶500ml加其它辅料约250元
饮料中枣汁含量40时081元PET瓶500ml加其它辅料约100元
饮料中枣汁含量20时041元PET瓶500ml加其它辅料约065元
饮料中枣汁含量10时021元PET瓶500ml加其它辅料约041元
根据我国饮料行业产品定价的习惯市场零售价一般为
原料辅料包装×253
PET瓶500ml包装含瓶身瓶盖标签和外包装纸箱成本目前为095元瓶因此产品定价为
果汁含量20的枣汁饮料市场零售价应设计为
065元095元×2534元480元宜就低定价4元
果汁含量40的枣汁饮料市场零售价应设计为
105元095元×253500元600元持中定价550元
果汁含量100的枣汁饮料市场零售价应设计为
250元095元×253875元1050元持中定价950元
考虑到目前我国各地市场中果汁饮料的流行价格和流行果汁含量本项目产品在国内销售时应以20和40枣汁含量产品为主导产品为宜100枣汁含量的产品由于价格偏高应暂缓实施
公司的组织结构
71管理机构
72人员编制
项目建成后需要员工共约140人其中生产车间按每班60人日产2班共120人另外需行政财务管理生产管理销售采购锅炉维修运输门卫等人员约20人
73质量管理
按照ISO9000标准和HACCP企业认证标准进行企业质量管理
环境保护和三废处理
枣汁生产中产生的三废情况如下
枣榨汁后的废渣主要成分粗纤维可以加工饲料
枣核出售制碳
洗果废水车间清洗废水经污水沉降处理后排放
生产线设备及管线清洗用水在设备配套中采用CIP清洗生产线设备及管线可循环使用节水显著并在排放前经过污水处理厂达标后排放
锅炉的炉渣可做制水泥的原料
锅炉烟尘除烟尘设备
投资估算与资金筹措
91投资估算按年产1万吨枣汁饮料饮料中枣汁含量40计
序号工程或设备规格数量单价总价一土建平方米万元万元生产车间3000150500库房100050锅炉房配电给水200100020办公用房200100020其它用房50070035食堂宿舍门卫二设备生产线设备2172供水配电锅炉120化验室仪器设备20运输车辆50三其它万元环保设施100筹建办公50建厂设计
生产工艺
技术培训110按生产线总投资5合计2997不可预见299按10冷库库容吨6000吨1800按500吨150万流动资金1500总计65967
资金筹措
项目总投资的30部分由企业自筹其它70部分引进资金
经济效益分析与财务评估
本章节采用计算机新建果汁项目专家系统对新建饮料项目的年销售收入年生产总成本年利润盈亏平衡点资本金收益率投资回收期敏感性分析等数据进行分析和处理比传统的表格罗列方法更有理有据
新建食品厂和饮料厂的初步经济效益分析和财务评估报告书
计算机程序编制中国食品工业信息咨询中心技术工程部孙庆文
地址北京阜成路42号中裕商务花园5B一层电话88117136
项目名称年产1万吨枣汁饮料项目无菌冷灌装PET瓶原枣汁含量40委托单位
评估单位中国食品工业协会-中国食品工业信息咨询中心-技术工程部
评估人孙庆文
评估日期2005-6-25
说明本报告书的全部基本数据由委托人提供并负责其数据的真实性
基本数据区注由委托人输入下列数据
一建厂规模
年产量10000吨注以饮料计
年工作日278天
每日班数2班
二产品规格
包装单位瓶以枣浓缩汁为原料注瓶或罐包袋只等
净重500毫升瓶经计算
每箱20瓶每吨成品2000瓶或100箱
年生产量20000000瓶或1000000箱
班生产量35971瓶或1799箱或180吨
按每班有效工时6小时计相当于每小时生产能力30吨
三建厂投资预算
生产设备2172万元设备购置及安装调试售后服务
水电蒸汽120万元
土建费用375万元生产车间库房办公锅炉房等
环保设施100万元
质检设施20万元
运输车辆50万元
筹建办公50万元立项筹备办公生产许可和卫生许可手续
建厂设计110万元含生产工艺技术培训按设备总投资5
不可预见10
建设总投资预测329675万元
冷库单独核算已将枣的原料成本按冷藏加工后费用计算
四产品价格设计
零售价55元瓶
注零售价设计为出厂价的100+30
出厂价423元瓶
年产值8462万元
五年生产总成本预测
一年生产固定总成本
1人工费用
人均工资2000元月
职工人数140人
注人工费用=
〖《人均月工资×12个月×111福利+300劳保用品》×职工总人数
年人工费用预测为37716万元年
2工厂管理费及车间经费
按1提取8462万元年
3设备折旧费
按5年折旧期计算45900万元年
4设备大修基金
按设备折旧费50计算22950万元
5建厂投资的贷款利息
按年利率65计算20093万元
年生产固定总成本预测135121万元
二年生产变动成本总成本
1原辅料费
每瓶1元年总计20000万元
2包装材料
每瓶065元年总计13000万元
3包装纸箱
每只25元年总计25000万元
4动力费
电
装机容量300kw
锅炉风机50kw
其它50kw
电费单价065元度年电费11565万元
水
用水量10吨小时
水费单价2元吨年水费890万元
煤
蒸汽用量5吨小时
煤单价400元吨年煤费1112万元
5上级机关管理费
按产值1提取年提取8462万元
6销售运输费
按产值3提取年销售费25385万元
7周转资金贷款利息
年周转资金需要量=年产值×70×25
=1481万元
按年利率65计算9625万元
年生产变动总成本预测422046万元
年生产总成本预测为557166万元
六经济效益分析
注以下数据全部由计算机处理
1年产值846154万元
2年生产总成本557166万元
3销售税
增值税应纳额=年产值117×017-原料+包装117×017-动力113×013应纳68652万元
教育附加税和城市建设附加税=增值税应纳额×4
应交2746万元
两项共计销售税为71398万元
4年企业销售利润毛利润
销售利润=年产值-年生产总成本-销售税
217589万元
5所得税
所得税=销售利润×3371804万元
6纯利润
纯利润=毛利润-所得税145785万元
7国家两项基金
两金=纯利润×2536446万元
8年企业净利润
净利润=纯利润-两金109339万元
9利润率分析
毛利润率2572
纯利润率1723
净利润率1292
七财务评估
1年企业投资回收率ROI
销售利润+设备折旧费
ROI
建厂投资+周转资金
ROI=5763
2年企业投资利润率
年销售利润
投资利润率=
建厂投资+周转资金
=4759
3投资回收期
1
投资回收期=
ROI
投资回收期=210年+建厂试产时间
八盈亏平衡分析
1以产量表示的盈亏平衡点BEP
年生产固定总成本
BEP=
年销售值产值-年生产变动总成本-销售税
BEP3831
7661863瓶
383093箱
3831吨
2以出厂价表示的盈亏平衡点
年生产总成本
其计算公式=
盈亏平衡点为7192
304元瓶
九不确定性因素分析
在以下因素分别单独提高或降低10时BEP值的变化
因素+100-10
正常BEP值3831
出厂价30905040
固定成本42143448
变动成本43523422
根据以上分析表明出厂价格的变化对盈亏平衡点的影响最大而固定成本的变化对盈亏平衡点的影响相比则最小变动成本的影响则介于二者之中
附件一枣汁饮料厂区平面布局示意图
附件二枣汁饮料车间平面布局示意图
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