财务审计管理表格 10页.docx

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财务审计管理表格10页

财务审计管理表格

1.◎审计通知单

2.◎审计表

3.◎审计工作计划表

4.◎审计报告表

5.◎财务抽查通知单

6.◎稽核工作计划表

7.◎被审计单位基本情况表

8.◎审计业务专用发文稿表

9.◎审计工作底稿

表-1

审计通知单

□定期

□不定期年月

审计

单位

审计

日期

审计

内容

配合

事项

核准：

复核：

制表：

表-2

审计表

编号：

审计事项

审计部门

审计记录

单据

金额

正确性

说明

评

语

核准：

复核：

制表：

表-3

审计工作计划表

年月

审计类别

日常

定期

不定期

核准：

复核：

制表：

表-4

审计报告表

年月

审计项目

审计类别

审计期间

抽样比率

审计结果

备注

核准：

复核：

制表：

表-5

财务抽查通知单

年月

抽查日期

抽查人员

抽查项目

经管部门

备注

总经理

核准：

复核：

制表：

表-6

稽核工作计划表

年月

稽核类别

稽核

项目

估计

数量

抽样

数量

稽核时间

稽核

人员

会同

人员

备注

日常

定期

不定期

起

讫

核准：

复核：

制表：

表-7

被审计单位基本情况表

年月日

年

账册编号

凭证号码

内容

摘要

金额（元）

会议记录

审计结论

月

日

借

贷

审计组长（主审）：

审计员：

复核：

审计日期：

表-8

审计业务专用发文稿表

签发

核稿：

主办单位：

拟稿人：

事由：

附件：

机密等级：

报：

发：

送：

打字：

校对：

审字：

第号年月日印份：

表-9

审计工作底稿

审计部门：

审字第号

被审部门：

审计项目：

内容摘要：

所附凭证：

评价及建议：

被审部门意见：

审计组长（主审）：

年月日