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潍坊寒亭区
2017年潍坊市寒亭区
智慧寒亭建设办公室
部门预算
目录
第一部分.部门概况
1.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2017年部门预算表
一.2017年收支预算总表(功能分类科目)
二.2017年收支预算总表(经济分类科目)
三.2017年收入预算表
四.2017年支出预算表
五.2017年财政拨款收支预算表
六.2017年一般公共预算支出表
七.2017年政府性基金预算支出表
八.2017年财政拨款支出预算表
九.2017年政府采购预算表
十.2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分.2017年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.财政拨款收支情况、
四.一般公共预算财政拨款支出预算情况
五.政府性基金支出预算情况
六.重要事项说明
第四部分.名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
组织推进智慧寒亭建设。
一、负责编制智慧城市建设发展规划和年度工作计划,并组织实施。
二、负责上级智慧城市建设工作事项的落实,统筹推进全区智慧城市建设项目,并依法进行审核、检查和验收。
三、承担全区信息资源的管理服务工作。
四、承担全区电子政务的管理服务工作并组织实施。
五、负责推进全区互联网经济发展,协调相关部门实施全区民生服务等方面的信息化建设及应用工作。
六、承担区内党政专用通信和信息安全。
七、负责与上级网络信息的共享对接,会同有关部门协调全区网络信息安全工作。
八、统筹并指导部门、街道(社区)智慧城市建设工作,负责全区机关信息化业务指导和人员培训工作,承担智慧城市建设的督导考核。
九、承担区智慧城市建设工作领导小组办公室的日常工作。
十、承担区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
潍坊市寒亭区智慧寒亭建设办公室部门预算包括:
智慧办本级决算。
潍坊市寒亭区智慧寒亭建设办公室2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
寒亭区智慧寒亭建设办公室
第二部分
2017年部门预算表
表1
2017年收支预算总表(功能分类科目)
单位:
元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
437,029.17
一般公共服务支出
503,779.17
二、事业收入
人大事务
503,779.17
三、事业单位经营收入
行政运行
503,779.17
四、其他收入
本年收入合计
437,029.17
本年支出合计
503,779.17
五、上级补助收入
对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
上缴上级支出
七、上年结转
66750.00
结转下年
收入总计
503,779.17
支出总计
503,779.17
表2
2017年收支预算总表(经济分类科目)
单位:
元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
437,029.17
工资福利支出
325,204.17
二、事业收入
商品和服务支出
86910.00
三、事业单位经营收入
对个人和家庭的补助
91,665.00
四、其他收入
其他资本性支出
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
本年收入合计
437,029.17
本年支出合计
503,779.17
五、上级补助收入
结转下年
六、附属单位上缴收入
七、上年结转
66750.00
收入总计
503,779.17
支出总计
503,779.17
表3
2017年收入预算表
单位:
元
总计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
基金收入
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
上级专款
上级转移支付
503,779.17
437,029.17
437,029.17
66750.00
表4
2017年支出预算表
单位:
元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
503,779.17
503,779.17
0.00
201
一般公共服务支出
503,779.17
503,779.17
0.00
201
01
人大事务
503,779.17
503,779.17
0.00
201
01
01
行政运行
503,779.17
503,779.17
0.00
表5
2017年财政拨款收支预算表
单位:
元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
财政拨款
503,779.17
一般公共服务支出
503,779.17
经费拨款
503,779.17
人大事务
503,779.17
上级专款
行政运行
503,779.17
上级转移支付
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
财政专户管理资金
收入总计
503,779.17
支出总计
503,779.17
表6
2017年一般公共预算支出表
单位:
元
科目编码
科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
503,779.17
503,779.17
0.00
201
一般公共服务支出
503,779.17
503,779.17
0.00
201
01
人大事务
503,779.17
503,779.17
0.00
201
01
01
行政运行
503,779.17
503,779.17
0.00
表7
2017年政府性基金预算支出表
单位:
元
科目编码
科目
2017年预算
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
表8
2017年财政拨款支出预算表
单位:
元
经济分类科目名称
2017年预算
金额
其中:
一般公共预算拨款安排
合计
503,779.17
503,779.17
(一)基本支出小计
503,779.17
503,779.17
1、工资福利支出
325,204.17
325,204.17
基本工资
107,964.00
107,964.00
津贴补贴
131,856.00
131,856.00
社会保障缴费
76,387.17
76,387.17
其他
8,997.00
8,997.00
2、对个人和家庭的补助
91,665.00
91,665.00
住房公积金
34,265.00
34,265.00
住房补贴
37,800.00
37,800.00
其他
19600.00
19600.00
3、商品和服务支出
86910.00
86910.00
(二)项目支出小计
1、对个人和家庭的补助支出
2、商品和服务支出
3、对企事业单位的补贴支出
4、债务利息支出
5、基本建设支出
6、其他资本性支出
7、其他支出
表9
2017年政府采购预算表
单位:
元
单位名称
资金来源
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
上级专款
上级转移支付
寒亭区智慧寒亭建设办公室
78,750.00
12,000.00
66,750.00
表10
2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位:
元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
10,000.00
10,000.00
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市寒亭区智慧寒亭建设办公室的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行区政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
(一)2017年收入预算为50.377917万元,其中:
财政拨款43.702917万元、其他收入0万元、上年结转6.675万元。
(二)2017年支出预算为50.377917万元,其中:
按功能分类科目,一般公共服务支出50.377917万元;人大事务支出为50.377917万元;行政运行支出为50.377917万元。
三、财政拨款收支情况
(一)2017年财政拨款收入预算为50.377917万元,其中:
经费拨款50.377917万元、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款0万元。
。
(二)2017年财政拨款支出预算50.377917万元,具体情况如下:
一般公共服务(类)支出50.377917万元,主要用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
(三)财政拨款安排的基本支出预算50.377917万元,其中:
1、人员经费41.686917万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
2、日常公用经费8.691万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算支出50.377917万元,具体情况如下:
一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)50.377917万元,主要是局机关及其所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、政府性基金支出预算情况
寒亭区智慧寒亭建设办公室2017年无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。
六、重要事项说明
(一)政府采购情况
2017年政府采购预算7.875万元,财政拨款安排7.875万元。
其中:
政府采购货物预算7.875万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年,财政拨款安排的“三公”经费共计1万元,其中:
因公出国(境)费0万元,主要用于无等支出;公务用车购置及运行费1万元,主要用于公务用车运行维护费等支出;公务接待费0万元,主要用于无等支出。
2017年“三公”经费预算比2016年增加(减少)0万元,其中因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置及运行费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是无。
(3)民生支出情况
无重点民生支出情况。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。
二、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
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